公司采購管理制度

　　在社會一步步向前發展的今天，很多場合都離不了制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編整理的公司采購管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

公司采購管理制度1

　　一．集中選購和管理的原則

　　.守衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的選購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由守衛物業部負責。

　　.守衛物業部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

　　.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并根據本方法的要求，做好方案編制、物品領用和保管工作，.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

　　.人力資源部按照考核指標對各單位實施考核。

　　二、審批權限

　　購置辦公用品、修理配件等、元以下的由守衛物業部征得板塊、門店、部室主管領導同意舉行購置。元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經理審批。

　　三、辦公用品集中選購的范圍

　　辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中選購范圍。

　　四、集中選購程序

　　.各部室、門店按照本部門的`實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標，使用統一表格《物品領用方案表》編制次月物品領用方案，經主管部長審核批準后，于每月日送達守衛物業部。

　　.守衛物業部按照各單位的申請方案、預算指標、舉行審核匯總，并上報主管副總經理審批。

　　.守衛物業部按照領導批準的內容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式選購，其他零星物品實行貨比三家的形式實施集中選購。

　　.守衛物業部選購用品后，由各企業、機關各部室到守衛物業部一次性記下領用。

　　五、實施中注重事項

　　.方案內選購須填制《物品領用方案表》見附表

　　.購置方案需注明序號、名稱、規格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。

　　.各門店、機關各部室暫時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經理審批，由守衛物業部負責選購，或由守衛物業部托付該部門自行選購。

　　.書面請示需寫清晰緣由、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。

　　.電腦、耗材、零部件的申請，根據集團京東集辦字〔XX〕號執行。

　　.部分特別專業用品原則上由守衛物業部購置，守衛物業部托付相關部門自行選購的，自選購后日內需到守衛物業部辦理相關記下報銷手續。

　　.各部部長、門店店長為實物負責人。

　　六、詳細要求

　　.各單位的方案要依據實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。

　　.根據先審批后購置的原則，未經審批購置的將不予報銷。

　　.當月方案當月有效。本月未購置須次月重做方案。

　　.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避開鋪張、損壞和走失。

　　.守衛物業部選購所需用品時，須本著質優價廉的原則，經招標或審批同意，逐步建立資信度高的選購基地，建立互惠合作伙伴關系，長久合作。

　　本方法適用于集團所屬各企業，機關各部室。

　　本方法由守衛物業部負責解釋。

公司采購管理制度2

　　一、請購極其規定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應包括以下要素：

　　請購的部門；

　　請購物品所屬項目

　　請購的用途

　　請購的物品名稱、規格、數量

　　請購物品的樣品、圖紙和技術資料

　　請購物品的需求時間

　　請購如有特殊請備注

　　請購單填寫人

　　請購部門主管

　　請購單審核人

　　采購副總審核

　　財務審核人

　　公司總經理

　　3、請購單及其提報規定

　　請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門；

　　請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；

　　涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　　遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續后補

　　如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明

　　請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

　　二、請購單的接收及分發規定

　　1、請購的.接收要點

　　采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

　　接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；

　　通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

　　對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發規定

　　對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

　　對于緊急請購項目應優先處理；

　　無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

　　重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

　　三、詢價及其規定

　　1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通；

　　2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購；

　　3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

　　4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

　　四、比價、議價

　　1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

　　2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　五、合同的簽訂及其規定

　　1、合同正文應包含的要素

　　（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　　（2）采購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

　　（3）付款方式

　　（4）工期

　　（5）質量保證期

　　（6）其他約定

　　2、合同簽訂及其規定

　　（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

　　（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；

　　3、合同執行

　　（1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關領導；

　　（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質量，按時履約；

　　（3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；

　　六：報驗與入庫

　　1、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時通知質檢部門進行驗收；

　　2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

公司采購管理制度3

　　1.公司采購合同的內容

　　公司采購合同的條款構成了采購合同的內容，應當在力求具體明確，便于執行，避免不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：

　　(l)商品的品種、規格和數量

　　商品的品種應具體，避免使用綜合品名;商品的規格應具體規定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數量多少應按國家統一的計量單位標出。必要時，可附上商品品種、規格、數量明細表。

　　(2)商品的質量和包裝

　　合同中應規定商品所應符合的質量標準，注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規定出一定的比例，并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品，應寫明具體條款;對商品包裝的辦法，使用的包裝材料，包裝式樣、規格、體積、重量、標志及包裝物的處理等，均應有詳細規定。

　　(3)商品的價格和結算方式

　　合同中對商品的價格要作具體的規定，規定作價的辦法和變價處理等，以及規定對副品、次品的扣價辦法;規定結算方式和結算程序。

　　(4)交貨期限、地點和發送方式

　　交(提)貨期限(日期)要按照有關規定，并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應明確商品的發送方式是送貨、代運，還是自提。

　　(5)商品驗收辦法

　　合同中要具體規定在數量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。

　　(6)違約責任

　　簽約一方不履行合同，必將影響另一方經濟活動的進行，因此違約方應負物質責任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，應明確規定，供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金：

　　①不按合同規定的商品數量、品種、規格供應商品;

　　②不按合同中規定的商品質量標準交貨;

　　③逾期發送商品。

　　購買者有逾期結算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應付違約金或賠償金。

　　(7)合同的變更和解除條件

　　合同中應規定，在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過什么手續來變更或解除合同等。

　　此外，采購合同應視實際情況，增加若干具體的補充規定，使簽訂的合同更切實際，行之有效。

　　2.采購合同的簽訂

　　(l)簽訂采購合同的原則

　　①合同的當事人必須具備法人資格。這里所指的法人，是有一定的組織機構和獨立支配財產，能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動，享有權利和承擔義務，依照法定程序成立的企業。

　　②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內容和手續應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規定。

　　③簽訂合同必須堅持平等互利、充分協商的原則。

　　④簽訂合同必須堅持等價、有償的原則。

　　⑤當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。

　　⑥采購合同應當采用書面形式。

　　(2)簽訂采購合同的程序

　　簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協商，取得一致意見，并簽署書面協議的過程。一般有以下五個步驟：

　　①訂約提議。

　　訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議，也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾，即提議人在答復期限內受自己提議的.約束。

　　②接受提議。

　　接受提議是指提議被對方接受，雙方對合同的主要內容表示同意，經過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應認為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人，就合同的內容反復協商的過程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。

　　③填寫合同文本。

　　④履行簽約手續。

　　⑤報請簽證機關簽證，或報請公證機關公證。

　　有的經濟合同，法律規定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規定必須簽證的合同，雙方可以協商決定是否簽證或公證。

　　3.公司采購合同的管理

　　采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作：

　　(l)加強對公司采購合同簽訂的管理

　　加強對采購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準備工作加強管理，在簽訂合同之前，應當認真研究市場需要和貨源情況，掌握企業的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據企業的購銷任務收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關的合同法規規定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。

　　(2)建立合同管理機構和管理制度，以保證合同的履行企業應當設置專門機構或專職人員，建立合同登記、匯報檢查制度，以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況，及時發現問題，采取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強與合同對方的聯系，密切雙方的協作，以利于合同的實現。

　　(3)處理好合同糾紛

　　當企業的經濟合同發生糾紛時，雙方當事人可協商解決。協商不成時，企業可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁，也可以直接向法院起訴。

　　(4)信守合同，樹立企業良好形象

　　合同的履行情況好壞，不僅關系到企業經營活動的順利進行，而且也關系到企業的聲譽和形象。因此，加強合同管理，有利于樹立良好的企業形象。

公司采購管理制度4

　　總則

　　一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資采購的監督管理，特制定本規定。

　　二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。

　　三、采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。

　　第一章采購部職責

　　四、采購部崗位職責

　　1、負責制定物料采購管理制度和內部崗位職責；

　　2、負責物資采購員、計劃員、檔案員的監督管理；

　　3、負責物料采購計劃的編制，采購合同的簽訂和保管；

　　4、負責材料采購的詢價、談判、比質、比價；

　　5、負責按時完成部門所需的所有物料的.采購，保質保量；

　　6、負責轄區內的衛生安全工作。

　　7、采購部負責管理各種檔案，如采購合同、各種批準文件、公司簽發的各種文件等；

　　8、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明細賬戶和公司應付賬款，并定期與財務部核對。

　　五、物料采購原則

　　1、未經批準的材料不得采購；

　　2、倉庫庫存物料應使用優先；

　　3、在建立合格供應商名單時，本著遠近采購的原則；

　　4、采購物資時盡量采用銀行結算，減少現金結算；

　　5、在比價過程中，嚴格執行同類產品比價、同質量比價、同價格比價、同價格比價的原則，選擇最優采購單位；

　　6、對于先試用的材料，用戶部門必須出具測試報告并批準后才能購買。

　　第二章物資采購管理

　　六、為節約采購成本，公司實行采購計劃月度報告。采購部門在編制采購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目報送物資采購計劃，避免物資積壓損失。

　　七、公司各部門及配套廠家按程序上報物料采購計劃，每月日前將下個月的采購計劃提交給采購部門，經采購部門匯總后提交公司經理辦公室會議。

　　八、各部門及配套廠家提供的待采購材料的規格、型號必須齊全。如果50%30%材料不完整，原料清單供應商承擔的經濟損失，部門承擔的經濟損失；同時，采購部門有權拒絕采購型號不完整的材料。

　　九、在采購材料時，必須嚴格按照采購原則和采購計劃進行采購，保證好訂貨、不漏訂貨，及時、準確地實施材料供應。簽署的材料

　　在采購合同期間，嚴格執行合同法和公司合同管理制度。合同應當載明數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經營人的經濟責任等需要明確的事項。合同一般按照公司標準合同文本簽訂。如有特殊情況，應與公司法律顧問聯系后簽訂合同。

　　十、在材料采購過程中，如果工程部和設計院出具的原材料出現短缺，采購部門應征求用戶的意見，在用戶同意并簽字確認后，采購用戶愿意接受的替代品。否則，后果由采購部直接負責。

　　十一、若采購部門未能及時完成采購任務，應盡早向總經理生產助理匯報原因并提出補救措施。

　　第三章物資驗收與入庫管理

　　十二、物料到達倉庫后，采購部檢驗人員應將到貨物料的數量、規格、型號通知質檢部，并在約定時間到達現場進行檢驗。

　　十三、采購部門在驗收過程中對不合格的材料應及時與供應商溝通，及時退換材料。

　　十四、所有對外協調的材料必須經采購部門確認，并經總經理生產助理批準后方可對外協調。

　　十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時送入倉庫，由倉管員辦理入庫手續；如貨票在同一行，由倉管員打印入庫單，驗貨人員取回入庫單。雙方應完成交接手續。如果發票不同，倉庫管理員會在發票到達后打印入庫收據。

　　十六、采購部收到入庫清單后，應盡快到財務部辦理開具借條的手續。2520每月日以前，減到萬元的限額。

公司采購管理制度5

　　公司物資選購管理制度

　　為了規范公司的物資選購行為，降低選購成本，加強對選購的監督管理，根據科學有效、藏匿公平、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。

　　一、本制度是公司選購重要物資、普通物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。

　　二、物資需求（選購）方案的分類

　　1、月度物資需求方案即月選購方案；

　　2、暫時物資需求方案即物資選購方案單。

　　三、選購工作應遵循的原則與方式

　　（一）選購原則：

　　1、執行詢儀價原則。物資選購要貨比三家，擇中選優，暫時性應急購買的物品除外；

　　2、供方評定原則；

　　3、職責分別原則，選購人員不得參加物資檢查驗收；

　　4、全都性規定，選購的物品必需與選購單所列要求的規格、型號、數量相全都。

　　5、秉公辦事、維護公司利益原則。

　　（二）選購方式：

　　1、招標選購；

　　2、固定廠商、長久報價選購；

　　3、即時詢價選購。

　　（三）付款方式：

　　1、預付部分款項；

　　2、貨到憑發票報銷付款；

　　3、貨到后分期付款；

　　4、貨到延期付款；

　　5、以上方式的結合。

　　四、選購方案請購和實施

　　（一）提出與確認：料庫依據公司生產方案和物資消耗定額，按照庫存狀況核定選購數量，編制月份選購方案。經部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供給部，物資選購請購審批程序完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資選購方案單，由部門領導審核，經料庫審查確認，主管副總審批后交供給部實施。設備選購由技術部協作。

　　（二）挑選選購渠道，確定選購價格。供給部接到經批準的《物資選購方案單》，先核對選購內容，查閱《物資供給商記下臺帳》和其他有關資料后，按照選購物資的緩急程度，參考市場行情及過去選購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊張特別狀況外，精選三家以上的供給商舉行詢價（設備選購由技術部協作）。對于廠商的報價資料舉行收拾后，選購經辦人員應深化分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的選購方式向廠協商價。選購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《選購物資詢議價報告表》，經供給部部長審核后，舉行選購。須要時與供給商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再舉行選購。做好選購質量記錄。

　　五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對選購物資舉行驗證（設備選購由技術部協作），選購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特別狀況經公司主管領導批準特例處理。全部特例處理的狀況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量情況舉行標識。不合格物資由料庫報供給部按有關規定處理。嚴峻不合格的物資要求所有退貨，嚴禁進入生產過程。

　　六、物資驗收入庫結算程序。選購物資到廠后，料庫提請質檢中心對選購物資舉行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資記下入庫。實行預付款方式的選購物資，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。實行除預付款方式之外的方式付款的選購物資，在選購物資到廠入庫后，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票按照公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。

　　七、規定要求

　　（一）物資需求（選購）信息傳遞規定：

　　1、物資需求使用單位必需在《月選購方案》或《暫時物資選購方案單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特殊是品種、規格、型號以及對選購物資的其它特別要求填寫具全。

　　2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度選購方案》或《暫時物資選購方案》上注明相關事項。

　　3、物資需求使用單位要準時把握所需物資的市場信息狀況，在《月選購方案》或《暫時物資選購方案》上將所需物資的市場信息狀況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量舉行變更時，必需立刻通知供給部，雙方商議樂觀協作處理好有關事宜。

　　（二）物資選購規定：

　　1、物資選購部門必需根據“質量第一”和“藏匿、公平、公正”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的選購供給工作。

　　2、供給部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供給商的考察挑選工作。對同類的重要物資和普通物資，應同時挑選三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。

　　3、凡選購的大型設備、成套設備、大宗物資，必需實行藏匿招標的方式，由隨事成立的`公司招標小組確定相關事項。

　　4、若因缺貨等緣由無法按需貨日期完成物資選購，供給部應準時通知物資需求使用單位，雙方樂觀商議處理好有關事宜。

　　（三）選購物資驗收入庫、出庫規定：

　　1、選購物資到廠后，必需經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　2、對于經檢驗或驗證不合格的選購物資，料庫通知供給部，由供給部與供貨商舉行商議，實行退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用狀況填寫領料單，經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續。

　　（四）選購物資付款規定：

　　下列狀況財務部應否決支付選購款項：

　　1、與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不全都的款項。

　　2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

　　3、《物資入庫驗收單》中列出的選購物資的數量、品種與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》不符的款項。

　　4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度選購方案》或《暫時物資選購方案》上注明相關事項。

　　（五）選購紀律規定：

　　1、各物資需求使用單位應按照生產經營管理需要，本著“節省、降本”的原則提報物資需求選購方案，對任何亂報方案、浪費鋪張甚至違規違紀提報物資需求選購方案的行為舉行鄭重處理。

　　2、物資選購經辦人員必需牢固樹立企業仆人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司選購成本的最低化、選購質量的最優化、選購效率的最快化。

　　3、選購人員必需遵守公司規則制度的規定，根據規定的程序和標準選購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

　　4、選購人員必需做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資選購過程中私下收受回扣或酬金。對實際浮現的回扣或酬金必需在三日之內上交。

　　5、選購人員必需樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或遲延選購及相關工作。

　　6、為把握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，選購人員必需常常自覺學習業務學問，提高業務工作的能力，以保證準時、保質保量地做好物資供給工作。

　　（六）售后服務規定：對于選購物資供給部在簽定購買合同時，要明確服務商定。選購物資在投用前需廠家舉行現場指導的，由供給部負責聯系。對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）浮現的質量問題，由供給部在規定時光內協調解決。

　　八、選購價格監督管理。企管部是行駛選購價格監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查供給部的選購質量記錄。負責選購全過程舉行財務監督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬選購的各類物資的供貨單位價格信息，舉行收拾分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等舉行比較分析。凡由供給部提供的納入清單的通用物資，原則上要顯然低于市場零售價格，并做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發覺從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。選購人員要自覺接受審計及針對選購活動的監督和質詢。

　　九、責任與獎懲。全部從事物資選購的人員都必需遵紀守法，廉潔奉公。仔細貫徹執行公司關于物資選購管理的文件，認清自己的責任，團結配合，相互監督，共同把公司的物資選購工作做好。

　　對降低選購成本做出突出貢獻的選購人員和其他人員、嚴格履行職責且成果顯著的質量、價格監督人員、舉報違背本制度規定的違法亂紀選購行為經查證屬實的人員將予以嘉獎。對違背本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將按照情節輕重賦予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。

　　本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。

　　汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

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公司采購管理制度6

　　第一章總則

　　為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。

　　第二章采購原則

　　采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

　　采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

　　一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政后勤人員負責采購。

　　急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、董事會領導匯報后先行購買，購回物品經行政人員驗收后再到財務部報銷。

　　采購時應盡量要求供應商開具發票，采購金額達500元以上（含500元）一律需出具發票。

　　第三章采購程序

　　一、采購申請

　　采購前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。

　　緊急采購時，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

　　若撤銷采購，應立即通知財務部或行政后勤人員，以免造成不

　　必要的損失。

　　二、采購流程

　　采購經辦人在“采購申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

　　各采購經辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。

　　第四章采購經辦人職責和行為規范

　　一、采購經辦人職責

　　建立供應商資料與價格記錄。

　　詢價、比價、議價及定購作業。

　　所購物品的.品質、數量異常的處理及交貨進度的控制。

　　做好每次的采購記錄及對帳工作。

　　一、采購經辦人行為規范

　　采購經辦人應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。

　　采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

　　第五章附則

　　一、各部門需要采購時，須按上述審批手續和流程采購執行。

　　二、本制度經董事會和總經理審批核準后實施。

公司采購管理制度7

　　第一章 總則

　　為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。

　　第二章 采購原則

　　1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

　　2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

　　3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政后勤人員負責采購。

　　4.急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、董事會領導匯報后先行購買，購回物品經行政人員驗收后再到財務部報銷。

　　5.采購時應盡量要求供應商開具發票，采購金額達500元以上（含500元）一律需出具發票。

　　第三章 采購程序

　　一、采購申請

　　1.采購前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。

　　2.緊急采購時，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

　　3.若撤銷采購，應立即通知財務部或行政后勤人員，以免造成不必要的損失。

　　二、采購流程

　　1.采購經辦人在“采購申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

　　2.各采購經辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。

　　第四章 采購經辦人職責和行為規范

　　一、采購經辦人職責

　　1.建立供應商資料與價格記錄。

　　2.詢價、比價、議價及定購作業。

　　3.所購物品的.品質、數量異常的處理及交貨進度的控制。

　　4.做好每次的采購記錄及對帳工作。

　　二、采購經辦人行為規范

　　1.采購經辦人應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。

　　2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

　　第五章 附 則

　　一、各部門需要采購時，須按上述審批手續和流程采購執行。

　　二、本制度經董事會和總經理審批核準后實施。

公司采購管理制度8

　　一、目的

　　加強采購業務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業務的質量和經濟效益。

　　1：采購管理制度

　　二、范圍

　　本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。

　　三、職責

　　市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。

　　生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。

　　供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。

　　辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

　　設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

　　各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

　　分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

　　財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

　　質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

　　各采購經辦人負責索要發票、辦理結算，并對發票的真實性和合法性負責。

　　四、采購作業操作規程

　　物資采購的計劃、申請與審批

　　授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。

　　經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。

　　未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

　　對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。

　　采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估

　　計價值、交貨日期、用途等。

　　采購比價

　　采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。

　　價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。

　　對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執行。

　　國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。

　　所有采購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。

　　回復1：全面點的采購管理制度

　　采購實施及物資驗收

　　公司的采購業務統一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。

　　供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執行。

　　供應部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。

　　采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

　　結算

　　采購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執行。

　　無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。

　　財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

　　出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必須認真審核是否

　　具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

　　五、責任

　　不按規定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。

　　經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的，沒發現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

　　未經比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。

　　物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照條之規定填制購物申請單。填寫不規范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的'兩倍標準對有關責任人處以罰款。

　　供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。

　　財務部必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

　　驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

　　倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

公司采購管理制度9

　　1、凡屬醫療、教學、科研所需用的儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門統一負責采購，供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關法規，依據招標后中標結果定點采購。招標范圍以外的商品，須經院領導批準通過政府招標采購后，方可進行采購。

　　2、根據院年度工作要點和規劃，編制采購預算。

　　3、應成立專門的組織負責大型儀器設備的.論證、報批、招標、商務洽談等工作。

　　4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等，根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃，進行定點采購。

　　5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。

　　6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。

　　7、庫房物品要按性質分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。

公司采購管理制度10

　　第一章、總則

　　第一條、為規范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為,建立、健全監督制約機制,確保材料批價、采購能高質量、低成本、高效率進行,根據有關法律、法規,結合公司實際,制定本規定。

　　第二條、本規定適用于公司各開發項目的材料限價和采購業務。

　　第二章、材料采購的形式和范圍

　　第三條、根據項目實際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。

　　第四條、原則上除墻地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關插座、配電箱、衛生潔具、涂料、電梯、水泵、空調及其它所有設備由公司采購供應,其他材料均由總承包單位負責,并在編制招標文件和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業分包招標時一并確定。

　　第五條、由公司采購的材料、設備采用集中招標采購并根據項目需要供應;由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價,總承包單位采購的方式。

　　第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業部通過招標選擇數家戰略合作供應商,在不同時期通過比價方式確定供應商.

　　第三章、公司采購材料的供應

　　第七條、項目部(公司)根據圖紙、公司的有關要求及自身項目的成本控制指標,對材料品牌、材質、型號、規格、進場時間和用量確認后,報公司由公司相關部門統一安排供應,材料供至現場后由項目部(公司)組織對材料進場規格、數量和質量等進行驗收。

　　第四章、總承包單位供應材料的限價和批價

　　第八條、職責分工

　　1、項目部(公司)根據圖紙和公司的有關要求負責項目材料品牌、材質、型號、規格和用量的確認、材料價格市場行情的調研和考察、材料價格的批復。

　　2、計劃預算部負責材料的詢價和限價。

　　第九條、限價和批價程序

　　1、項目部(公司)專業工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查,審核材料的品牌、材質、型號、規格、用量等是否與圖紙設計及我方產品定位要求相吻合,審核完畢后由項目經理簽字確認后報計劃預算部。

　　2、計劃預算部根據項目部所報明細進行市場調研和詢價,確定各種材料的最高限價并核實所報明細計價單位是否與預算計算規則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實需要分批次供貨,則由計劃預算部每月發布一次價格限價信息提供給各項目部。

　　3、項目部根據計劃預算部的限價,結合各自項目部對市場價格調查情況以及自身項目的成本控制指標,對材料價格進行批復。如批價不高于限價,則由項目部自行批復;如批價高于限價,則項目部需將情況報給計劃預算部,經批準后方可正式批價。

　　第十條、計劃預算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調研,并建立起材料、設備價格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設備各個時間段的.價格情況;主要材料、設備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少于五家。

　　第十一條、各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進行評價,推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應商名錄。進入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進行考察。

　　第五章、附則

　　第十二條本辦法由xx負責解釋。

　　第十三條本辦法自頒布之日起執行。

公司采購管理制度11

　　公司采購流程管理制度

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門之間的配合，特制訂本制度。

　　一、請購極其規定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應包括以下要素：

　　（1）請購的部門；

　　（2）請購物品所屬項目

　　（3）請購的用途

　　（4）請購的物品名稱、規格、數量

　　（5）請購物品的樣品、圖紙和技術資料

　　（6）請購物品的需求時間

　　（7）請購如有特殊請備注

　　（8）請購單填寫人

　　（9）請購部門主管

　　（10）請購單審核人

　　（11）采購副總審核

　　（12）財務審核人

　　（13）公司總經理

　　3、請購單及其提報規定

　　（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門；

　　（2）請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；

　　（3）涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　　（4）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續后補。

　　（5）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

　　（6）請購單的`更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

　　二、請購單的接收及分發規定

　　1、請購的接收要點

　　（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

　　（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；

　　（3）通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

　　（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發規定

　　（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

　　（2）對于緊急請購項目應優先處理；

　　（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

　　（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

　　三、詢價及其規定

　　1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通；

　　2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購；

　　3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

　　4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

　　四、比價、議價

　　1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

　　2對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　五、合同的簽訂及其規定

　　1、合同正文應包含的要素

　　（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　　（2）采購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

　　（3）付款方式

　　（4）工期

　　（5）質量保證期

　　（6）其他約定

　　2、合同簽訂及其規定

　　（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

　　（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；

　　3、合同執行

　　（1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關領導；

　　（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質量，按時履約；

　　（3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；

　　六：報驗與入庫

　　1、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時通知質檢部門進行驗收；

　　2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

公司采購管理制度12

　　第一條 為規范公司集中采購行為，發揮集中采購效益，制定本制度。

　　第二條 集中采購活動應當遵循公開、公平、公正、科學、擇優和誠信的原則，實行陽光操作。

　　第三條 集中采購組織結構

　　（一）集中采購系統組織結構由采購管理委員會、集中采購中心、物流配送中心和各子分公司供應部組成。

　　（二）采購管理委員會是公司集中采購重大事項的決策機構，采購管理委員會由董事長任主任，總經理、黨委書記和分管集中采購工作的領導任副主任，成員由相關職能部門負責人組成。采購管理委員會辦公室設在集中采購中心。

　　（三）集中采購中心是公司及所屬各子分公司集中采購制度建設、集中采購管理、采購計劃制定、采購價格審查、供應商管理、合同管理、物資事故管理、廢舊物資處置、倉儲管理、采購信息報送、電子平臺維護與使用等集中采購業務的管理部門。

　　（四）物流配送中心與各子分公司供應部執行集中采購中心制定的采購方案。物流配送中心負責公司大型通用備品件的采購、倉儲、配送，通過信息化平臺建設將公司備品件流通起來，共享公司庫存物資。各子分公司供應部負責本公司集中采購物資的驗收、結算、質量跟蹤等工作，負責本公司小件設備輔材等低值易耗品的采購、驗收、結算和質量跟蹤工作。

　　第四條 集中采購制度建設

　　集中采購中心負責建立健全公司集中采購管理制度，組織相關職能部門參與修訂、更新、補充、評審集中采購管理制度。

　　第五條 集中采購管理

　　（一）集中采購范圍

　　1、原煤、外加劑、包裝材料等大宗物資；

　　2、耐火材料、耐磨材料、收塵袋、橡膠制品、帶式輸送機配件等通用物資；

　　3、達到招標要求的工程、勞務、服務項目。

　　4、其它需要集中采購的物資。

　　（二）集中采購方式

　　集中采購采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購以及股份公司許可的其他采購方式。

　　（三）工程及勞務等非物資類招標必須首先進行立項，然后由集中采購中心組織招標。工程類立項由公司技術品質部負責，勞務類立項由公司生產管理部負責。

　　（四）采用招標方式進行集中采購的必須按照《XXXX有限公司招標管理制度》的相關管理規定執行。

　　（五）公司及所屬各子分公司不得以任何理由違反招標管理制度，必須嚴格執行集中采購的招標結果。

　　第六條 計劃管理

　　（一）公司及所屬各子分公司必須以預算模塊化管理為依據，科學制訂年度、月度采購計劃。

　　年度采購計劃為全年物資采購的預測計劃，月度采購計劃為物資采購的實施計劃。

　　（二）物資采購堅持先有采購計劃，后實施采購的原則。

　　（三）需求單位按照供應鏈流程提交請購計劃，采購計劃根據流程審批通過后，由集中采購中心根據匯總的請購計劃情況，確定采購方案。

　　（四）采購方案確定后公司及所屬各子分公司必須嚴格執行，不得擅自更改采購方式或結果。

　　（五）物資結算支付實行計劃管理，按照各子分公司財務部門要求做好資金預算計劃和結算支付的支撐材料，準確無誤地編制物資結算單與質量跟蹤單。

　　第七條 采購價格管理

　　集中采購中心對公司及所屬各子分公司的物資采購價格進行統一管理。

　　（一）煤炭等大宗原燃材料價格由集中采購中心集中管控，公司及所屬各子分公司大宗原燃材料價格必須執行采購管理委員會和集中采購中心價格管理規定，價格變更必須以價格分析單形式按價格審批程序進行審批，審批通過后方可執行。公司及所屬各子分公司大宗原燃材料價格不得擅自更改。

　　（二）輔材備件等小額低值易耗品價格公司及所屬各子分公司需通過NC—ERP供應鏈系統，以價格審批單形式按審批流程報批。價格審批單的報送必須上傳詢比價記錄作為審批依據。

　　第八條 供應商管理

　　（一）公司對供應商實行準入制度，對注冊供應商嚴格進行資格審查，未在集中采購工作平臺上注冊通過的供應商不得作為公司的采購對象。

　　（二）公司及所屬各子分公司必須每年對供應商進行一次考評，考評人必須涵蓋公司及所屬各子分公司生產部門、財務部門、檢測部門，考評結果作為確定供應商準入是否繼續有效和供應商分等級管理的主要依據。

　　（三）公司對供應商實行黑名單制度，根據供應商的資信及履約情況對供應商進行動態管理，對資信狀況差、履約能力差、缺乏誠信的供應商實行禁用制度，列入公司供應商黑名單并報股份公司備案。

　　第九條 合同管理

　　（一）公司及所屬各子分公司必須建立合同臺賬，監督供應商履約情況。

　　（二）合同的編號嚴格按照《XXXX有限公司合同分類編號細則》要求的格式進行編制。

　　（三）合同審批流程按照《XXXX有限公司合同審批權限制度》執行。除特殊原因外，合同文本必須使用公司統一制定的標準文本。

　　（四）合同的簽訂由公司及所屬各子分公司總經理簽訂合同，非總經理簽訂的合同必須按照公司要求進行公司法定代表人授權委托書的審批。

　　（五）合同原件必須按照檔案管理要求由專人管理，單獨存放。合同內部借閱須經公司及所屬各子分公司主管領導批準，外部查閱須經公司及所屬各子分公司總經理批準。

　　第十條 物資事故管理

　　（一）物資事故是指非自然的損耗及磅差造成的物資損失，以及由于物資質量、安全及環保原因造成的損失。

　　（二）各子分公司供應部是本公司發生的物資事故的.直接處理人，根據本公司生產部與化驗室現場驗收情況和檢測數據，依據合同對事故責任方進行合理索賠。

　　（三）集中采購中心受理物資事故處理過程中供應商的投訴與質疑。

　　（四）風險控制部在物資事故處理過程中提供法律支援，紀檢監察部負責受理采購過程中的投訴和舉報，對采購過程中涉嫌違紀違規的行為進行調查和處理。

　　（五）凡發生的物資事故都須查清事故原因和責任，對隱瞞事故不報、故意謊報、有意減輕推脫、轉嫁事故責任的現象，一經查實，從嚴處理。

　　第十一條 廢舊物資處置

　　（一）各子分公司在日常生產經營活動中，必須將已確定的廢舊物資妥善保管在指定位置。各子分公司供應部是廢舊物資統一管理的責任部門，其他部門無權擅自對外處置。廢舊物資處理必須報集中采購中心備案，集中采購中心同意后方可處理。

　　（二）廢舊物資變賣處置價格確定，各單位根據市場行情，對外詢比價，根據詢比價情況確定處置價格，處置價格需經各子分公司總經理批準，報集中采購中心審批后方可執行。

　　（三）預計處置收入金額20萬元及以上的廢舊物資變賣，應按招標方式進行處理，擇優選擇價格高、支付能力強、服務質量好的回收單位。

　　（四）廢舊物資處置收入必須交財務部門，不得私立小金庫。

　　第十二條 倉儲管理

　　（一）公司及所屬各子分公司必須建立倉庫管理制度。

　　（二）物資驗收要以合同或訂單為依據，檢查數量、質量、交貨期，由采購員、庫管員和技術人員三方簽字確認后方可辦理入庫。

　　（三）建立庫存物資臺帳，分類編目，A類物資按月進行清倉盤點，其余物資按季清倉盤點。清倉盤點必須由生產、財務、供應三方人員同時參加，并根據盤點情況編寫盈虧分析報告。

　　（四）庫存物資必須憑單領用，嚴禁冒領、代領，堅持“一單一物”發放原則。庫存物資發放須遵照“先進先發、易損先發、有效期短先發”的原則。

　　第十三條 信息管理

　　（一）公司統一管理各子分公司與物流配送中心倉儲物資，組織建立倉儲物資的信息化平臺，實行動態管理，將公司備品件流通起來，共享公司庫存物資。

　　（二）集中采購中心負責公司及所屬各子分公司物資采購數據的統一報送工作。

　　（三）各子分公司每年一月十日前必須報送上年度物資采購情況總結，每月一日報送采購物資的購銷存報表。所報送數據必須確保完整性、真實性和準確性。

　　（四）公司及所屬各子分公司通過供應鏈系統報送的信息必須附件齊全，并要關注審批流程，由集中采購中心協調審批流卡頓在某一環節狀況，不得以審批流程過長等借口解釋信息報送不及時現象。

　　第十四條 電子平臺維護與使用

　　（一）集中采購中心負責指導各子分公司使用公司NC—ERP供應鏈系統和股份公司集中采購工作平臺。

　　（二）集中采購中心專人負責NC—ERP供應鏈系統的運行維護工作。

　　（三）集中采購中心負責收集反饋股份公司集中采購工作平臺使用過程中存在的問題。

　　第十五條 集中采購中心將根據本制度的實施情況對各子分公司進行責任制考核。

　　第十六條 本制度由集中采購中心負責解釋。

　　第十七條 本制度自發布之日起實施。

公司采購管理制度13

　　一、目前公司采購工作狀況：

　　因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規流程進行，多由物資所需部門或技術部門單獨確定供應商采購，公司采購部門人員有被架空的趨勢，導致許多采購工作失去其作用，并直接導致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業性，容易導致物資采購成本過高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施，大家有個適應過程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上，公司的決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確的；對每一筆采購發生是否合規，管理者時刻都在關注著。20xx年，公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規，致使公司在競爭中極其被動，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目，教訓慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認真學習并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在，眾目關注，望大家都能堅定自覺的按規而行，而非迎風搖曳！

　　二、目的：

　　統一采購流程，對采購過程進行規范和控制，確保產品質量前提下，提高工作效率。節省人力資源成本與降低資金采購成本，保障企業經營活動的健康有序進行。

　　三、適用范圍：

　　公司各部門所有經營產品、工程物資、辦公資產類、其他臨時用物資、經營中所需要的服務等。均需依照采購原則與流程，統一由采購部門負責。

　　四、采購部職責：

　　1、采購部負責公司所需物資與服務的采購。

　　2、采購部負責確保采購物資的質優價廉以及供貨的及時率。

　　3、采購部應根據財務狀況合理使用資金。

　　4、采購人員努力鍛煉、學習相關工作能力：如成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。

　　5、采購工作由采購部經理具體組織，并按相關原則及流程報批。

　　6、每一項具體采購工作，采購部門可以接受其他相關部門的建議，但不受其他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。

　　7、一次性采購額度超過3000元，必須經過采購部門批準；業務部門、技術部門均無權單獨決定采購額度超過3000元以上的業務。

　　五、采購部介入業務流程的時機：

　　1、常規類辦公用品：由各部門每月月初提出采購申請，采購部按采購申請單集中進行采購，相關費用由物品使用部門獨自承擔。

　　2、項目及工程類：業務部門準備引進新產品或新項目，品牌確定前需提三天以上向采購部門下供應商備選單或詢價單（見附表一）。采購部依據詢價單所描數的要求對供應商進行詢價、議價、索求技術方案。

　　3、按要求對公司預算內的物資進行采購。除應急采購外，采購部有義務對超出預算的采購行為向相關部門進行提醒并核實超出預算原因。

　　六、細責：

　　1、責任與要求：

　　公司所有物資與服務的采購與事宜必需由采購部負責并主持。沒有采購部經理簽字的采購付款，財務部不予報銷和支付。

　　2、工程招標期供應商的選擇及詢價：

　　1）公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇，業務部門、采購部門偏重于供應商的價格、經營的長期穩定性等商務性談判，技術部門偏重于技術問題的解決及質量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業務部門負責人決定取舍。公司采購部門負責人須向所有供應商明確此點根本要求。

　　2）具體業務中，客戶需求或要求的產品公司供應庫中不具備，根據業務緊急程度，可由業務部門負責人牽頭，按公司采購流程匯同技術部門、采購部門共同確定采購品牌與型號。采購部門同時將選定的供應商納入公司供應庫。

　　3）具體流程如下：

　　（1）由相關業務分公司技術責任人提供相關產品要求（如技術參數等）以書面形式報給本部門內勤人員，再轉發至采購部（見附表一），如對相關技術實現及參數等不好確定，則需直接將用戶相關需求情況以書面形式轉至采購部。

　　（2）由采購部轉發至相關供應商，并將挑選出的供應商根據相關部門技術的需要提供給相關部門確認技術細節，采購部同時進行詢價、議價。期間，供應商不明確事宜，由采購部協調對應部門技術人員對供應商進行技術答疑。

　　（3）采購部確定2-3套方案報給相關業務部門，由相關業務部門參考技術部及采購部意見最終選定。產品品牌選定權必須牢牢掌控在

　　相關業務負責人手中，以便掌控市場競爭局面。技術及采購部門人員需從公司大局出發深刻理解此競爭點的意義。同時技術部門和采購部門可分別根據技術參數是否達到要求及采購過程是否符合采購原則行使否決權。（4）業務情況特殊，上述規定不易執行，則由相關業務部門負責人會同技術部門、采購部門相關人員集體商議，最終由業務負責人拍板決定。

　　（5）整個流程運作，由業務部門領導推動。

　　（6）嚴禁業務、技術、采購任意一個部門不按上述規定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應商的.選擇及采購工作。采購部負責人每月末需同時將本月重大項目采購制度執行情況以書面形式報至公司審計部門。

　　(7)凡用來競標的品牌以確定，要求供應商報備并申請特殊的價格保護，以便在競爭中取得最大優勢。

　　3、采購申請

　　A采購物資與供應商確定后，由使用人提出申請，報部門經理審核，再由財務部經理審核。通過后報總經理審批，最后交采購部實施采購。大宗物資的采購應提前通知采購部，避免因供貨周期過長導致工程或銷售的延誤。

　　B項目現場的零星采購、急采在采購部經理授權后由項目經理負責，且應在采購完成后及時將采購清單及供應商名片上交給采購部，由采購部對所采買的物品進行核價，登記。

　　4、采購實施

　　A、采購經理根據經過審批的采購申請組織采購員進行詢價、對比、貨比三家后選擇最佳供應商；與供應商確認價格、到貨周期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負責與供應商關系的維護，努力與供應商建立互惠互利的戰略合作伙伴關系。采購人員或內勤人員如能從供應商處為公司帶來生意，工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關人員及部門進行獎勵。

　　B、采購過程中及時與工程、技術部門溝通。以免造成產品質量與型號的差錯。

　　C、盡量集中采購，以免造成不必要的浪費（如人工、運輸車費等）。

　　D、工程項目類采購設備提前10-20天預算，預報采購部門及財務部門。

　　5、定點集中采購與檔案建設管理

　　A

　　（1）對于工程類常用產品（監控、報警、樓宇、網線、網絡設備、背景音樂等）需要定點采購；

　　（2）對于門市及工程等業務部門常用的消耗類產品需要定點集中采購；

　　（3）各部門臨時性的小額采購管理，由各部門內勤人員負責。相關管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統一管理。

　　B對每個供應商建立長期、詳實的（高、中、低檔）管理檔案（包括產品型號、質量、價格等）；建立相應的產品庫，同時進行動態化管理，及時跟蹤產品型號、價格等情況的變動情況。為以后的采購工作做好準備（見附表二）。

　　6、貨物驗收

　　由物資使用部門與采購部共同驗收產品，必要時可請技術部人員協助完成。

　　7、采購報銷

　　A貨物驗收合格后，采購人員憑采購清單（發票）、交由庫管員輸入庫手續。憑入庫單、采購清單及采購申請單辦理報銷手續，經財務經理審核后報總經理審批，簽字、通過后方能前往財務部進行報銷；

　　B項目經理的零星采購也應在報銷里提供票據；

　　C如有手續不齊全，年月日、大小寫不相符的等情況，財務部有權不予報銷。

　　8、后續考核

　　A采購部定期對所購大型物資進行跟蹤、調查。比較產品的優劣，以便對供應商及產品進行測評。

　　B由業務部、技術部、財務部對采購工作進行考核，評價采購部工作的優劣。財務部有權利和義務調查采購人員是否有徇私舞弊行為

　　七、采購流程中各部門職責：

　　八、罰責：

　　1、嚴禁其他部門人員跨越采購部門直接確定品牌或采購，違反者視情節嚴重與否給予50-200元罰款。未按流程進行簽字審批的管理人員，罰款100元。

　　2、財務部一定要嚴把付款關。沒有采購部經理簽字的采購付款禁止付款。違反規定每次罰款50元。

　　3、技術、銷售及采購負責人提供采購產品主要型號、參數與客戶方的需求不符，而供貨方又不能提供退貨支持，致使設備積壓造成損失。如能確定責任人，相關責任人承擔100元/臺的損失費用，如責任不清的三方各承擔50元/臺的損失費。

　　4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進行多方詢價并采購，嚴禁在采購過種中僅在一、兩家內比較。如未能按貨比三家的原則進行采購而給公司帶來損失，相關責任人每次罰款50-100元。如在采購過程有舞弊行為,按侵占公司財產的雙倍進行處罰。

　　5、公司監事部門在采購流程中的各個環節有權進行檢查、指導，對公司采購額度較大的項目產品及重點供應商監督檢查。發現問題，按情節輕重，酌情處理。

公司采購管理制度14

　　第一章總則

　　第一條為加強集團對各地區公司的采購管理，規范采購申報程序，嚴格控制成本，嚴明采購紀律，特制訂本辦法。

　　第二條本制度適用于各地區公司所需各類資產(含非資產類)、集團統一簽訂框架協議的工程類材料設備、地區公司負責供應給施工單位的10萬元以下(含10萬)工程類材料設備采購，包括年度采購、單項采購及緊急采購。

　　第二章采購原則

　　第三條嚴格遵守“誰使用、誰申購、誰保管”的原則。

　　第四條嚴格遵守地區公司采購部統一詢價定標的原則。

　　第五條嚴格遵守“三個三”原則。

　　1、選購三原則：

　　(1)一種物品采購各部(參與部門或人員)分別找三家;

　　(2)一種物品分別報三家;

　　(3)一種物品最后定一～三家。

　　2、定購三原則：

　　(1)同類物品質量最優;

　　(2)同類物品價格最低;

　　(3)同類物品的供應商服務最好。

　　3、驗收三原則：

　　(1)由地區公司采購部、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收;

　　(2)經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效;

　　(3)發現假冒偽劣產品，一票否決，堅決退換。

　　第三章年度采購

　　第六條年度采購的定義

　　年度采購是指對有計劃、有持續需求的物資采購。

　　第七條年度采購的范圍

　　辦公耗材等物料用品(含非資產類)：辦公耗材、辦公文具、印刷制品、廣告制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務、快遞、標準化的工程材料設備等。

　　第八條需求部門/單位確定所申購物資的檔次及要求。

　　第九條采購立項

　　申購部門/單位填寫立項報告，按權限逐級審批后，交由地區公司采購部作為采購立項依據。

　　第十條立項報告審批流程

　　1、低值易耗品：

　　申購部門/單位填寫《資產購置審批表》→申購部門/單位負責人審批→主管領導審批→地區公司負責人審批→采購部

　　2、辦公文具、耗材類：

　　(1)辦公文具立項流程：

　　申購部門/單位每月初填寫“地區公司月份文具用品申購表”(辦公文具限額10元/人〃月)→部門負責人審核→由行政人事部匯總審核后按年度合同實施采購、驗收并辦理相關結算手續。

　　(2)耗材類立項流程：

　　申購部門/單位每月初填寫“地區公司耗材申購表”→部門負責人審核→行政人事部匯總審核→地區公司負責人審批→行政人事部按年度合同實施采購、驗收并辦理相關結算手續。

　　3、綠化、飲用水、印刷制品等的申購及租賃：

　　申購部門/單位填寫呈批報告→部門負責人審核→行政人事部等有關部門匯總審核→地區公司負責人審批→采購部。

　　4、營銷所需材料、廣告制品立項流程：

　　營銷部填寫已確定標準的營銷活動方案及材料清單→地區公司主管領導審核→地區公司負責人審批→采購部。

　　第十一條供應商的征召、資格審查和選擇

　　1、供應商的資格要求：必須是行業或區域綜合實力前十強、國際知名的品牌或企業;確無相關排名的，入選企業應為規模大、實力強的企業。

　　2、供應商的征召：年度供應商的.征召由采購部、總工室/需求部門、招投標部的人員按照“背靠背”的原則，分別在網上搜索10家以上單位密封后提交至地區公司負責人(或其授權人)。

　　3、《聯系函》的發放：由地區公司負責人(或其授權人)獨立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個小時內填寫加蓋公章

　　的《聯系函》并密封寄出，寄出的《聯系函》由采購部建立臺帳。《聯系函》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進行聯系，落實供應商投標意向及其詳細情況。

　　4、供應商的資格審查：

　　(1) 地區公司負責人(或其授權人)根據聯系情況確定須考察的單位，并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組，必要時邀請相關部門人員參加，對供應商進行考察;考察小組考察完畢后填寫《供應商考察情況表》，并向地區公司負責人(或其授權人)匯報考察情況。

　　(2) 地區公司負責人(或其授權人)根據聯系情況確定須約見單位的，其流程參照《恒大地產集團地區公司招投標征召單位操作細則》執行。

　　5、入圍供應商的最終選擇：地區公司負責人(或其授權人)根據聯系情況匯報或考察結果確定至少3家最終入圍供應商名單。

　　第十二條招標文件的編制及會審

　　1、地區公司采購部負責招標文件的編制，招標文件原則上按集團的標準格式編制。招標文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團下發的標準合同范本。

　　2、對于具備量化條件的項目由需求部門編制量化清單，并將其作為招標文件的重要組成部分。

　　3、地區公司采購部根據需要可組織相關部門對招標文件進行會審，并報地區公司負責人(或其授權人)審批。

　　第十三條發標、開標、定標

　　1、地區公司負責人(或其授權人)指定專人向最終入圍供應商發放招標文件，并負責招標文件的答疑。

　　2、年度采購的開標會須由地區公司負責人(或其授權人)主持，采購部2人、招投標部1人、合同管理部人員1人、監察室1人參加，可根據需要邀請相關部門人員參加。

　　3、經濟標采用內部公開開標的方式，并當場由各投標單位單獨進行二次報價，開標人員在性價比分析的基礎上出具評標意見，由主持開標的領導當場確定中標單位或宣布招標無效。嚴禁確定中標單位后再次接受其他投標單位的價格調整。

　　4、地區公司采購部將定標結果，按審批權限逐級報批。

　　第十四條合同的簽訂

　　1、地區公司自行采購的項目，由采購部根據定標審批結果，按權限逐級報批合同。

　　2、由地區公司采購部依據集團統一簽訂的框架協議簽訂供貨合同或三方協議的材料類別有屋村巴士、高爾夫球場草坪保養設備等。

　　第十五條由地區公司負責采購的材料設備中，屬于設備類和地區公司自用的材料由地區公司直接與供應商簽訂供貨合同，屬于供應給施工單位的材料，必須簽訂代購代扣代付的三方協議，貨物驗收、結算辦理、各種單據的管理參照《全國性材料物資采購供應管理制度》的相關規定執行。

公司采購管理制度15

　　為簡化、規范辦公物資管理，經公司討論打算，由行政人事部統一負責公司各部門辦公物資的選購、調配、領用及庫存管理，特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　本制度適用于公司各部門辦公物料物資的選購、調配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產根據公司相關管理制度執行。

　　二、職責

　　1、行政人事部負責公司辦公物資的選購、調配、領用、出入庫等管理工作。

　　2、公司財務部負責對公司月度物資申購方案舉行對比核查、對量大價高的物資價格舉行對比審查核實、并催促辦公物資盤存工作。

　　3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領用記下、月度盤存工作的監督檢查，并負責申購方案審核、物資價目庫及選購供貨商的建立、參加選購、物資調配工作。

　　4、行政人事專員負責匯總統計各部門月度物資申購方案，并對上月選購、領用、庫存物資舉行對比檢查核實。

　　5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購方案核實、入庫驗收、物資保管、領用手續的辦理及辦公物資的記下統計、盤存工作。

　　6、公司總經理負責對各部門月度物資申購方案的對比核實、對量大價高的物資選購舉行審查核實，并對特別大件及應急物資的選購舉行審批，以整體控制成本費用支出。

　　三、流程原則

　　1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統一集中選購補庫，以確保各部門的`正常領用。

　　2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特別狀況，需緊張選購的，經部門經理審核，行政人事主任同意后發起暫時申購。

　　四、選購流程

　　（一）流程說明

　　1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批后的物資申購單后，根據對照詢價后的預算價格履行財務借款手續，執行2—3人共同選購。

　　2、因行政人事部暫無庫房設置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任根據選購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領用。

　　3、行政人事部行政人事主管隔日根據選購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字；一份交財務記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門選購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發票。

　　4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領用記下表》（附表2），均需由總經理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

　　（二）選購工作流程

　　為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資選購工作流程的時光節點遇假日順延，并以倡導節儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應該各盡其責，加強交流和協作。

　　（三）庫房管理

　　1、公司行政人事部及各部門暫時設置的庫房應按照物資的易耗分類舉行分類存放，應該保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

　　2、易碎、易燃、易爆、易揮發的物品應單獨設置盒、袋、柜當心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

　　3、吸水性強、易發潮、易發霉和易生銹的物品存放時：應保持干燥，盡量保持通風。

　　（四）物品領用

　　公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立《領用記下表》（附表2）。

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