事業單位自查報告

時間：2024-09-12 20:54:38 報告我要投稿

事業單位自查報告

　　在經濟飛速發展的今天，報告與我們的生活緊密相連，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧，下面是小編幫大家整理的事業單位自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

事業單位自查報告

事業單位自查報告1

　　為進一步加強單位內部控制建設工作，按照省財政廳《關于開展行政事業單位20xx年度內部控制報告監督檢查工作的通知》（川財會[20xx]27號）的要求,我單位已在9月份組織開展內控制度建設的自查工作,現將自查情況匯報如下:

　　一、內控制度建設情況:

　　自20xx年1月1日《行政事業單位內部控制規范（試行）》實施以來，我單位積極組織開展了貫徹實施《行政事業單位內控規范》的工作，在堅持內控制度要全面性、重要性、制衡性、適應性等原則的基礎上進一步完善了本單位的內部控制制度，使之成為符合實際、行之有效的一套內控制度，提高了單位的管理水平，規范了內部控制，加強了廉政風險防控機制建設。主要有以下幾點：

　　（一）對不相容崗位相互分離，由單位支部副書記（主持工作）胡紹友主持制定《內部控制工作方案》，成立內部控制領導小組、內控辦設在財務辦公室、內控監督檢查由行辦室負責，明確了領導小組、內控辦、財務室、行辦室等組成成員的職責及分工，形成相互制約、相互監督的工作機制。

　　（二）內部授權審批控制，對所長、副所長、水利辦公室、水政辦公室、財務辦公室、行政辦公室等分別授權簽定目標責任書，進一步明確各崗位工作職責、處理事項的權限范圍、審批程序等，建立重大事項集體決策和會簽制度。各辦公室工作人員在授權范圍內行使職權、辦理業務。

　　（三）根據單位情況實行歸口管理，成立聯合工作小組由財務室牽頭，行辦公室監督，對單位相關經濟事項進行統一管理。

　　（四）在業務層面的內部控制方面，完善了單位的預算管理辦法、收支管理辦法等，明確收支管理領域內部控制的'決策、管理、執行等職責，嚴格按照審批、審核、支付、核算的相關規定執行。建立健全票據管理制度，對財政票據的申領、啟用、核銷、銷毀等進一步規范化，并建立票據臺賬由出納負責管理。

　　（五）在資產管理方面，完善了資產管理辦法，建立資產臺賬，尤其在20xx年對行政事業單位資產進行全面清查核實，進一步完善了資產信息系統，實現了對資產的動態管理。

　　（六）在會計控制方面，完善了單位的會計管理辦法，強化會計人員管理制度，加強會計檔案管理，明確會計憑證、會計賬簿等處理程序。

　　二、強化內控監督：

　　為保證資產安全和有效使用，財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗，提高公共服務的效率和效果。我單位對決策、執行、監督等進行分離，建立了崗位責任制、內部監督等機制。在此基礎上，還堅持內控與外審相結合，每年縣財政局都會對單位賬務進行相應的檢查或審計。

　　三、內部控制建設的不足

　　（一）進一步加強預算管理，增強預算的計劃性、科學性，使預算管理的約束控制力得到充分發揮；

　　（二）在內部控制文化建設方面還需要積極培育符合際情況的內部控制文化，使內控意識和內控文化滲透到每一位員工思想深處，使內控成為每位員工的自覺行為。

事業單位自查報告2

　　為進一步加強我校行風校風建設，促進我校教育教學和諧、健康、快速發展，根據上級主管部門的指示精神，結合我校實際，開展了“干部作風整頓月活動”。通過自查自糾發現在我們的工作中存在著很多有待于改進的問題。

　　一、存在的主要問題

　　1、思想上：①對老師們們布置硬性任務多，激發老師們工作熱情、鼓舞士氣相對較少。②開拓創新的精神不強。只滿足于完成上級機關和領導交給的任務，被動應付，缺乏果斷和膽量。

　　2、學習上：學習的要求和動力不夠。雖然認真做了筆記，但往往淺嘗輒止，沒有作深入消化，積極內化，領會內涵，全面貫徹。

　　3、工作中：①工作作風方面：存在著一些不深、不細、不實的問題，突出表現在三個方面。一是對抓工作落實上還不深入，對教學、教研工作整體運行機制謀劃不深;二是安排布置多，深入班級督促指導少;三對教研及校本教材建設工作投入的精力不多，聽課制度沒有很好堅持;②工作上缺乏耐心和技巧，方法單一。③創新意識不夠，固步自封。干起工作來仍有些默守陳規，拘泥于老觀念、老經驗，不能放開思維，工作上滿足現狀，創造性的思路不寬、不多。④業務工作方面：存在創新意識和執著進取精神力度不夠的問題。在實現教學、教研水平的快速提高上還有很大欠缺。

　　二、存在問題的主要原因

　　雖然有一定的`客觀因素，但更主要的還是主觀因素所造成。在這次干部作風整頓月活動中，對存在的這些主要問題和不足我校全體班子成員進行了認真反思，深刻剖析產生這些問題的根源，從主觀上查找原因，概括起來主要有以下幾個方面：

　　1、政治學習不夠，理論功底淺薄。平時只滿足于讀書、看報，只是為了學習而學習，使學習變得形式化、教條化，因而不能準確把握形勢。

　　2、業務水平不高，鉆研不夠，沒有深刻意識到業務水平的高低對工作效率和質量起決定性作用。在開展工作中有時比較盲目，缺乏一定自信。

　　3、工作方法簡單，只安于過得去，工作作風還不夠扎實。

　　三、今后的整改措施

　　1、加強政治理論學習，不斷提高自身的政治素質。做到自重、自省、自警、自勵。以高度的責任感、事業心，以勤勤懇懇、扎扎實實的作風，完成上級領導交給的各項任務。

　　2、要積極開拓進取，提高工作水平。工作中講究方法，注重實際，努力把我校的各項工作提高到一個新的水平。

　　3、時刻提醒自己什么可以做，什么不能做，嚴格要求自己，以嚴謹的態度對待工作，對待每一位老師。

　　4、加強勤政廉政。嚴格遵守和帶頭執行廉潔自律的各項規定，“廉潔從政，嚴以律已”，時時、處處、事事嚴格要求自己。一是自身帶頭，嚴格遵守學校紀律，出滿勤，帶好班，不搞特殊化;二是發揮模范帶頭作用，要求老師做到的，自己首先要做到;自己的一言一行都要經得住老師和組織的監督與時間的考驗;三是帶好隊伍，從嚴治教。加強思想整頓、紀律作風整頓，樹立學校形象，提高工作效率。

　　總之，我們會在今后的工作中努力改正自身毛病，彌補自身缺點，使自己成為一名經驗型，智慧型，奉獻型，樂教創新型的校級領導，讓自己成為一名合格的，令人滿意的，師生尊敬的好領導!

事業單位自查報告3

　　一、基本情況

　　中衛市趙灘小學始建于1938年，20xx年新建了1442平方米的明德教學樓,校園內還保留了原有的體育器材室、教學儀器保管室等功能室。在教學樓內建立了檔案室、會議室、微機室、圖書室、多功能遠程活動室等。學校現有教學班9個，學生160人，教師9人。學前班3個，幼兒104人，雇傭教師3人。聘用保安1人。學校以“建設校園美、校風好、教學實、教改活、質量高的農村合格小學”為辦學目標，以師資隊伍建設為依托，以德育工作為核心，以教育科研為先導，以課堂教學為主陣地，以興趣小組為延伸，努力實施素質教育，凝成了一支團結協作、開拓進取的領導班子，造就了一支樂于奉獻、業務精良的教師隊伍，培養了一批素質好、能力強的優秀接班人。如今，趙灘小學全體教師正以“全員發展、全面發展、優勢發展、可持續發展”的嶄新策略，向著新的目標不斷邁進。

　　二、評估內容的落實情況

　　（一）職責配置及履責情況

　　1、規范學校管理

　　實施素質教育的關鍵在于創建一流的領導班子，一所學校辦得好與壞，很大程度上取決于領導班子的思想建設。我校全體教師9人，其中黨員4人，本科學歷2人，大專學歷4人，小學高級教師4人，班子廉潔實干，合作進取，一切工作的開展都是為了每一個學生的發展，我們堅持集3體領導，群策群力，各負其責，通力協作，發揮集體智慧，制定《中衛市趙灘小學教職工績效工資考核方案》，《趙灘小學學校管理制度》等。自20xx年以來，學校各個方面發生了天翻地覆的變化，學校在全鎮質量測查中一直處于領先地位，各項成果都離不開全體教師的團結協作，努力拼搏。

　　2、提高教研力度，全方位推進素質教育

　　（1）、加強教學常規管理，改革課堂教學

　　認真執行教學計劃，開齊開足各種課程。實實在在備好每節課，上好每節課，不挪用他課。加強教師間的相互聽課，坦然交流，取長補短，共同提高，進行“三課”教研活動。

　　（2）、減輕學生的負擔，提高教學質量

　　我們認真執行教育部關于減輕學生負擔的決定，認真貫徹市教育的減1嚴格控制學生作業量和在負要求，并采取相關措施，對教師進行監控。校活動時間，一、二年級不留書面作業，并保證學生的體育鍛煉時間，使2減輕學生書包的重量，不另外征訂其學生的興趣、愛好得到充分發揮。嚴格禁止教師隨意調課，增加語、數課時數，領導隨機他練習和教材。提高課堂40分鐘效益，培養學生實檢查，檢查結果與年度考核掛鉤。踐能力、創新精神；每位教師每學期都有轉化后進生的.計劃、措施及記錄。

　　3、我們以每一位學生健康成長為辦學目標，真正做到面向全體學生，培養學生全面發展。近年來，我校一直堅持把時間和空間還給學生，學校根據學生的興趣愛好，組織興趣小組：舞蹈、美術、音樂、乒乓球、作文、英語、數學、書法、電腦等，這些興趣小組利用課余時間扎實訓練，開展了形式多樣的活動，活躍了校園生活，拓寬了學生的活動空間，促進了學生的個性發展。

　　（二）機構編制執行情況

　　我校嚴格按照“三定”方案,扎實推行實名編制,嚴格控制編制和財政供養人員。

　　（三）機構編制管理制度落實情況

　　認真做好事業單位的機構編制實名制管理工作，使機構設置與審批文件相一致，把編制與在編人員一一對應、落實到人。和上級部門密切配合，共同做好機構編制實名制管理的組織實施工作，凡機構編制和實有人員發生變化時更新相關信息，實施動態管理。

　　（四）實際運行情況

　　我校從教學到教研，從財務到后勤等各個方面，都制定了一套完整的制度來規范。學校嚴格執行公平合理的規章制度，保證學校各項工作正常有序地開展，保證廣大師生員工的合法權益得到尊重和保護。提高制度的執行力從以下幾個方面入手。

　　（1）、提高制度的人文性

　　每一項制度的制定，都要考慮教職工們的感受，使學校變成一個充滿人情味和溫馨感的大家庭，讓教師有歸屬感和幸福感，讓集體產生出親和5力和凝聚力。制度的產生過程實行民主，被大多數教師接受和認同，大家都自覺遵守。

　　（2）、提高對制度的認識和理解

　　教師對制度有理性的認識，制度是針對全體而不是個人，是規范行為而不是害人的。學校加強對制度的理解和認識，提高執行的自覺性和主動性。

　　（3）、加強溝通與協調

　　各教師所掌握的信息量不同，對制度的態度和執行很可能產生分歧。領導與教師進行必要的溝通就不會降低制度的威信。

　　（4）、建立和完善激勵與懲罰機制

　　一經全校教職工代表大會通過的制度就具有一定的權威性，必須嚴格執行。但是在使用制度管人的同時，還必須從“以人為本”的角度出發，努力營造人人自覺遵章守紀的良好氛圍，這樣才能作到規范與自由的統一，個體與集體的統一，管理與和諧的統一。對全校教職工進行物質和精神獎勵，使遵守者得到弘揚，不遵守者受到處罰。

　　三、存在問題

　　幾年來，趙灘小學在上級教育部門的大力支持下，在全體師生的共同努力下，各方面工作都有了不同程度的進展，取得了較理想的成績，但我們清楚地認識到學校自身的不足：教育理念、課改意識有待進一步提高；信息技術水平要更扎實地掌握；學校需要更多的骨干和名師。但是，在主6管部門的重視下，在學校的努力之下，這個問題相信不久會得到解決。

　　四、意見和建議

　　“高登而望遠，教育譜新篇“，現在僅僅是一個新的起點，我們秉承與時俱進的精神，運用“以美育德”的教育模式，美化校園環境，加強綠色校園文化建設，健全學校的章程及各項規章制度，把制度管理與情感管理相結合，加強“兩支隊伍”建設，逐步領導班子與教師之間的距離，凝聚班子成員及教師團體的力量，力創和諧校園。充分發揮校園環境美優勢，彰顯自己獨有的特色，加強現代化教學的硬件建設，實現現代化教學、現代化管理辦學，努力把學校建設為高質量、有特色，受社會家長稱譽的現代化學校。

　　努力建設一支勇于實踐、敢于創新的科研型的教師隊伍，提高學校的整體辦學水平，發展特色項目，逐步形成學校特色。我們愿以嶄新的姿態迎接更高的教育挑戰。

事業單位自查報告4

　　為進一步建立健全懲治和預防腐敗體系切實加強對權力的運行監督制約，從源頭上預防腐敗現象發生。縣糧食局根據3月14日全省《嚴格資金管理，防范資金風險電視電話會議》精神，對照縣紀檢關于嚴格資金管理防范資金風險要求進行了認真自查，現總結如下：

　　(一)、切實加強領導。組織成立了精干的自查領導小組。3月8日，縣糧食局專門召開了黨政聯席會議，研究成立了領導小組。并抽調財務、紀檢、審計業務骨干充實領導小組。

　　(二)、加大監管力度。為進一步做好資金規范管理，縣糧食局切實加強對權力的運行監督制約，加強民主集中制原則，對重大重點工程實行集體研究決定，防止“一把手”說了算。單位主要領導干部按照組織要求堅持做到“四個不直接分管”，有效地防止了腐敗現象發生，同時他們還結合各股室和個人的職責，查找風險點，一是干部職工結合自己的工作職責，對照《廉政準則》和黨員的義務，認真查找個人“思想道德、崗位職責、行為過程、外部環境”四類風險點，二是結合糧食局工作職責，從“制度機制和行為過程”認真查找班子存在的廉政風險點。三是結合各股室工作職責，從“制度機制和行為過程”認真查找股室存在的`風險點。由于實行對權力的監督，實行財務公開,強化了資金安全管理，有效地堵塞了漏洞，從制度上和機制上促進了單位資金管理走向規范化。多年來，縣糧食局經審計等部門多次審計，在資金管理上從末出現風險。

　　(三)、嚴格照章操作。堅持把好“三關”，落實好“三制”。即：嚴把項目申報關，實行公示制；嚴把項目實施關，實行監督制；嚴把項目驗收關，實行驗收制，實行“陽光操作”，杜絕違規違紀現象發生，確保資金管理到位。對資金支出嚴格審核，防止資金風險事件發生。

　　(四)、加強督查檢查。為加強對資金的管理力度，每半年縣糧食局組織人員對所有資金支出進行檢查，找出問題，進行整改，防止資金管理脫位。對有賭博等不良行為的一徑發現，給予紀律處分。同時對全體干部黨員加強思想教育，認真組織他們學習貫徹《廉政準則》和《黨章》，組織觀看警示教育片。使他們自覺守職業道德，筑牢拒腐防變思想防線。多年來，全局干職工沒有出現參與打牌賭博等不良行為。

　　(五)、自查結果：

　　縣局機關財政共拔款11200元，支出11200元。縣糧油收儲公司財政政策性撥款情況：

　　一、XX年財政應拔入資金279.27萬元。其中：縣儲利息費用81.27萬元：XX年維修費5萬元；XX年維修費45萬元；XX年維修費57萬元：洪災損失倉庫補助資金81萬元。

　　二、XX年共收到財政拔入資金213.27萬元。其中：XX年縣儲利息費用81.27萬元；XX年維修費5萬元；XX年維修費45萬元；XX年簡建費10萬元；洪災損失倉庫補助資金72萬元；以上資金全部拔入收儲公司在農發行開設的基本帳戶。

　　三、XX年財政欠拔資金66萬元。以上拔入維修資金已全部用于倉庫維修，拔入的其他資金用于銀行利息及職工工資費用開支中。

事業單位自查報告5

　　根據縣紀委、人社、財政等要求自查年底突擊花錢和濫發津貼補貼、獎金和實物問題的通知精神，我局領導高度重視，專題會議研究部署自查工作，局主要領導牽頭，分管領導督辦，安排專人開展自查清理，現將本局自查情況報告如下。

　　一、公務員津貼補貼及績效工資執行情況

　　我局按照全縣統一部署，分步驟逐步規局參照公務員法管理人員的津補貼，依據每位職工的職級，其中，正科級2人(其中正科級實職1人，正科級非領導1人)、副科級1人、科員1人，嚴格按照分步出臺的執行標準，經縣人社部門審批后統一發放公務員津貼補貼。并且以銀行代發的形式發放津貼補貼，不發放現金，依法代扣代繳職工應繳的個人所得稅、醫療保險費等費用。我局所屬事業單位16人嚴格按照縣人社局審批的標準執行專技人員工資標準，基礎性績效工資每月隨工資按時發放，獎勵性績效年底經縣人社局審批后集中發放。因此，不存在超標準、超范圍發放公務員津貼補貼的問題。

　　二、檔案達標單位獎兌現情況

　　我局自XX年獲得省一級檔案管理單位稱號，按照有關文件規定，可以計發一個月工資標準的檔案達標單位獎。巴紀發17號文件規定檔案達標單位獎屬于暫時保留的獎勵性補貼。因此，我局本年12月份一次性兌現了全局在職職工一個月工資標準的檔案達標單位獎。

　　三、文明單位創建獎兌現情況

　　我局自XX年起獲得州級最佳文明單位稱號，按照有關文件規定，可以計發一個月工資標準的文明單位創建獎。巴紀發17號文件規定文明單位創建獎屬于暫時保留的獎勵性補貼。因此，我局本年12月份一次性兌現了全體職工(含退休職工)一個月工資標準的'文明單位創建獎。

　　四、考核合格工資兌現情況

　　按照全縣統一規定，干部年度考核合格以上的可以計發一個月基本工資的考核合格工資，我局在本年12月份嚴格按照職工的基本工資標準兌現了一個月的考核合格工資。

　　五、住房公積金執行情況

　　根據住房公積金管理有關文件(恩施州公積金管委會4號)精神，我局按照單位職工工資總額的12%的標準繳納住房公積金。

　　六、其他改革性補貼兌現情況

　　按照全縣統一規定，干部職工可兌現XX年物業補貼人平200元，住房補貼150元，通訊補貼100元(科級干部200元)，交通補貼220元。我局在本年度內按月隨工資直達兌現了住房補貼、通訊補貼，交通補貼，XX年物業補貼在在本年12月份一次性給予補發。

　　總之，我局在本年度內除兌現上述津貼補貼以外，沒有發放任何形式的補貼、獎金、實物，正確把握省、州、縣有關精神和要求，把思想和行動統一到上級的決策部署上來，嚴格執行方案和實施辦法，嚴肅財經紀律，鞏固規范津貼補貼工作成果，堅決貫徹中央“八項規定”、省委“六條意見”和縣委“四不準”的規定，健全完善單位內控制度和審批制度，從嚴控制“三公經費”的規模和水平，加強預算支出管理，確保資金使用效益，保證資金安全和干部安全。

事業單位自查報告6

　　根據有關文件精神，xx鄉扎實開展專項清理工作，整個清理工作嚴密把關，不漏任何環節，確保專項治理、清理、清查工作不走過場，順利完成自查自糾工作任務。現將工作開展情況報告如下：

　　一、基本情況

　　xx鄉共管理干部職工和離退休人員共計81人，其中鄉本級財政預算在崗人員55人，退休4人，其他8人，工勤人員2人;鄉非本級預算8人，其中司法所1人，食藥所1人，協管員3人，殘聯專干1人;鄉雇用4人，其中三查人員3人，打字員1人。經過認真自查，我單位不存在長期在編不在崗、偽造人員編制及長期在冊不在崗騙取財政資金、退休和死亡不注銷及其他形式的“吃空餉”問題。

　　二、圍繞貫徹落實，認真開展自查自糾工作

　　xx鄉積極宣傳動員，及時組織單位干部認真學習相關文件以及有關法律法規，結合《關于開展全縣機關事業單位“吃空餉”問題集中治理工作實施方案》，深入開展宣傳教育，使全體干部充分認識開展專項治理工作的重要意義，統一思想認識，增強參與、支持、配合專項治理工作的自覺性和主動性，在全縣營造一個良好的輿論氛圍。

　　(一)成立機構，加強領導

　　為了確保自查自糾工作順利實施，我鄉成立了由黨委書記任組長，鄉長和紀檢書記為副組長，人大主席牛亞林、副鄉長胡月斐等為成員的xx鄉清理吃空餉工作領導小組，下設辦公室、自查清理工作做到一把手負責牽頭，人大主席和副鄉長組織安排，辦公室具體落實。

　　(二)嚴格把關，排查清理對象

　　辦公室按照清理對象，對照編制，對每位干部職工的工資表、在崗人員名冊、考勤記錄等嚴格把關，對存在漏洞和有問題的環節，嚴肅清查，堅決做到不留任何死角。對照“五查三對照”，即查每個人的'身份、查調入調出關系、查工資底冊、查手續、查在崗情況;身份證與本人檔案照片對照，工資審批手續與工資底冊對照，在崗情況與職工反映對照，扎實開展工作。

　　(三)扎實開展自查，確保工作實效

　　通過這一階段自查自糾工作的大力開展，我鄉按照清理要求和任務分工認真清查，無一“吃空餉”人員，無一違規人員，自查自糾工作取得了階段性的成果，順利推動清理整治機關事業單位“吃空餉”問題工作有效開展。

　　三、下一步工作安排

　　一是加大管理力度。設置日常監督舉報電話，歡迎并鼓勵舉報人員，接受社會監督，確保此項工作常抓不懈。

　　二是抓住關鍵環節。堅決杜絕拿著工資福利不干事的行為，從嚴管理打著學習、治病等幌子，長期曠工的人員切實加強考核監督。

　　三是科學建章立制。根據相關干部人事政策和工作紀律處分有關規定，修改完善干部人事管理制度，進一步規范干部人事管理工作，從制度上嚴防“吃空餉”問題發生

事業單位自查報告7

　　一、基本情況：

　　兩年來，我院能夠嚴格按照上級部門核準登記的業務范圍開展業務活動，無超出業務范圍開展活動的不良行為；始終做到單位財務獨立核算，單位資產保障正常，無抽逃、轉移開辦資金行為，并繼續具備承擔與其宗旨和業務范圍相適應的民事責任能力；我院現仍繼續具備相關登記事項所要求的資質，且從未停止過開展業務活動，其間，單位住所與名稱等事項也未發生任何變化，在實際使用的名稱，包括單位印章、標牌及其他表示單位名稱的標記與核準登記的`名稱完全一致，從無擅自加掛牌子、改變單位名稱的行為；我院的《事業單位法人代表證書》正副本齊全有效，并從無涂改、出租、出借《事業單位法人證書》或者出租、出借單位印章的行為，也不存在“雙重法人”登記情況；近兩年，院方偶有接受捐贈、資助的情況（護士節期間，駐地村委捐贈小額慰問金），我院本著公開透明的原則，做到專款專用，其使用情況完全符合條例和其他有關規定；另外，我院能夠嚴格按照《山東省事業單位登記管理信息公開辦法》規定，對事業單位登記管理事項、年度報告書內容及其他重要事項按要求進行了信息公開；對其他有關法律法規和政策，我們也能夠始終堅持強化學習、學以致用，模范遵守。

　　二、存在的主要問題：

　　按規定要求，《事業單位法人證書》正、副本及其他科室相關證件都要懸掛在單位或相關科室醒目的位置，雖然我們從制度上是要求這樣做了，然而，我們的個別科室及個別證件沒有做到證件及時上墻。

　　三、存在問題的原因：

　　出現證件不能及時上墻的主要原因：一是年鑒期間，證件下墻后不能及時上墻；二是因以前曾出現過證牌被盜、或被毀等現象，處于被動消極考慮，暫緩上墻；三是雖有制度約束，卻存監管上的疏失；四是認識上存有盲區，有忽略不計現象的存在，沒有把此項工作視如抓好醫療服務質量同等對待等。

　　四、整改措施：

　　針對以上存在的問題，我院領導非常重視，從提高廣大職工認識入手，強化職工“醫院無小事、細微見責任”的思想意識，在嚴格執行有關規章制度的同時，加強監管力度，克服麻痹大意的思想，做到證件因故下墻之后，交由專人負責上墻，對于平日里不重視牌、證上墻或佩戴的工作人員則采取嚴厲措施進行限期整改，對情節嚴重者給予政治與經濟上的雙重處罰等。

事業單位自查報告8

　　根據津編辦發【20xx】26號文件要求，為進一步加強事業單位登記管理工作，規范事業單位行為，提高公益服務質量，根據事業單位登記管理暫行條例》及其實施細則等規定，結合20xx年度事業單位法人年度檢驗情況，我單位對履行事業法人職責情況進行了認真自查，先將有關情況報告如下：

　　一、基本情況

　　兩年來，我校始終按規定按時辦理年檢；始終按上級部門核準登記的業務范圍開展業務活動，無超出業務范圍開展活動的不良行為；始終做到單位財務獨立核算，單位資產保障正常，無抽逃、轉移開辦資金行為；我校現仍繼續具備相關登記事項所要求的資質，且從未停止過開展業務活動，其間，根據主管部門的調整有更換法人情況，但都及時變更，單位住所與名稱等事項也未發生任何變化，在實際使用的名稱，包括單位印章、標牌及其他表示單位名稱的標記與核準登記的名稱完全一致，從無擅自加掛牌子、改變單位名稱的行為；我校的《事業單位法人證書》正副本齊全有效，并從無涂改、出租、出借《事業單位法人證書》或者出租、出借單位印章的行為，制定了《雙福中學行政公章管理使用制度》，有專人管理印章，并實行登記制度；近兩年，我校偶有接受捐贈、資助的情況（重慶市慈善總會重慶力宏精細化工有限公司資助貧困學生的小額捐款），我校本著公開透明的原則，做到專款專用，其使用情況完全符合條例和其他有關規定；另外，對其他有關法律法規和政策，我們也能夠始終堅持強化學習、學以致用，模范遵守；并妥善保存事業單位登記、年檢資料。

　　二、存在的主要問題

　　按規定要求《事業單位法人證書》正本要懸掛在單位醒目的位置，雖然我們從制度上是要求這樣做了，然而，我們沒有做到證件及時上墻。

　　三、存在問題的原因

　　出現證件不能及時上墻的主要原因：一是年檢期間，證件下墻后不能及時上墻；二是雖有制度約束，但監管上疏失；三是認識上存有盲區，有忽略不計現象的存在，沒有把此項工作視如抓好教學質量同等對待等。

　　四、整改措施

　　針對以上存在的問題，我校領導非常重視，從提高教職工認識入手，強化師生“學校無小事、細微見責任”的`思想意識，在嚴格執行有關規章制度的同時，加強組織領導，明確責任分工，切實做好專項監督檢查的相關工作。克服麻痹大意的思想，做到證件因故下墻之后，交由專人負責上墻，對于平日里不重視牌、證上墻的工作人員則采取嚴厲措施進行限期整改。

　　重慶市江津雙福中學校

　　20xx.12.5

事業單位自查報告9

　　本人從事教育教學工作以來，自查自己在師德師風方面的收獲和不足與同仁共勉。

　　收獲：

　　（一）愛崗敬業：只有熱愛祖國的教育事業，才能為教育事業努力奮斗，才能盡職盡責，教書育人。從教多年來我也是這樣做的，教育不只是給學生傳授知識，更重要的是要教會他們怎樣做人。

　　（二）為人師表：作為一名教師我深深地體會到自己的一言一行都會對學生產生很大的影響，因此我時刻注重自己的言行舉止，要求學生做到的，自己首先要做到。

　　（三）嚴謹治學：多年來我認真鉆研業務，不斷學習新知識，探索教育教學規律，改進教學方法，不斷提高自己的教學水平。

　　（四）關愛學生：我平等地對待班級的每一名學生，當學生有進步時我給予表揚，當學生出現錯誤時及時指出并對他進行批評教育。對學生我總是努力做到動之以情，曉之以理，尊重學生的個體差異，不諷刺，挖苦，歧視學生，不體罰和變相體罰學生。節假日常把家遠的學生帶回家和他們一起過節，讓學生感受到了老師的關愛，家的溫暖。

　　（五）尊重家長：教師要想教育好學生，只有和家長共同攜起手來，才能了解每一位學生的特點，才能對學生因材施教。由于我經常和學生家長聯系，共同教育學生，我所帶的班級學生穩定，無違紀行為，幾乎無中途輟學學生。

　　（六）廉潔從教：我所擔任班主任的班級屬就業班，每當就業前就有許多家長來找我，并請我去吃飯，我總是找各種理由拒絕。因為我覺得作為教師對家長，對學生要一視同仁，教書育人就是我們的`職責。

　　經過這段時間的師德師風學習，我深深地體會到"愛崗，敬業，奉獻"的內在含義，也認識到自己工作中的不足。

　　不足之處：

　　（一）理論學習不夠透徹，只停留在表面現象，沒有從實質上進一步進行深入研究。由于每年都上的是新課，對教材深挖的力度不夠。

　　（二）教研力度不夠。多年來只是備課，上課，聽課，批改作業，只注重課堂教學，偶而寫一些教研論文，教研力度不夠。

　　（三）很少使用多媒體教學，跟不上時代步伐，有現實條件的限制，也有個人因素。

　　改正方法：

　　（一）認真學習，積極參加教研活動，把時間用在鉆研業務上，提高自己的教學水平。

　　（二）改進教學方法，虛心向同仁學習。

　　（三）愛崗敬業，和同事間團結協作，要有奉獻精神。

　　只有我們每位教師加強自身修養，把豐富的知識傳授給學生，用良好的品德去教育學生，才能使我們教育的行風有所好轉，我們教育出來的學生成為國家的棟梁之材。

事業單位自查報告10

　　漳縣四族小學事業單位登記管理條例貫徹落實情況

　　根據漳編辦發相關文件要求，為進一步加強事業單位登記管理工作，規范事業單位行為，提高公益服務質量，根據事業單位登記管理暫行條例》及其實施細則等規定，結合20xx年度事業單位法人年度檢驗情況，我單位對履行事業法人職責情況進行了認真自查，先將有關情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　兩年來，我校始終按規定按時辦理年檢；始終按上級部門核準登記的業務范圍開展業務活動，無超出業務范圍開展活動的不良行為；始終做到單位財務獨立核算，單位資產保障正常，無抽逃、轉移開辦資金行為；我校現仍繼續具備相關登記事項所要求的資質，且從未停止過開展業務活動，在實際使用的名稱，包括單位印章、標牌及其他表示單位名稱的標記與核準登記的名稱完全一致，從無擅自加掛牌子、改變單位名稱的行為；我校的《事業單位法人證書》正副本齊全有效，并從無涂改、出租、出借《事業單位法人證書》或者出租、出借單位印章的行為，有專人管理印章，并實行登記制度；近兩年，我校偶有接受捐贈、資助的情況，我校本著公開透明的原則，做到專款專用，其使用情況完全符合條例和其他有關規定；另外，對其他有關法律法規和政策，我們也能夠始終堅持強化學習、學以致用，模范遵守；并妥善保存事業單位登記、年檢資料。

　　二、存在的主要問題

　　按規定要求《事業單位法人證書》正本要懸掛在單位醒目的位置，雖然我們從制度上是要求這樣做了，然而，我們沒有做到證件及時上墻。

　　三、存在問題的原因

　　四、整改措施

　　針對以上存在的'問題，我校領導非常重視，從提高教職工認識入手，強化師生“學校無小事、細微見責任”的思想意識，在嚴格執行有關規章制度的同時，加強組織領導，明確責任分工，切實做好專項監督檢查的相關工作。克服麻痹大意的思想，做到證件因故下墻之后，交由專人負責上墻，對于平日里不重視牌、證上墻的工作人員則采取嚴厲措施進行限期整改。

事業單位自查報告11

　　按照市編委辦《關于開展機構編制實名制信息核查工作的通知》有關要求，我單位對機構編制實名制信息相關情況進行了自查。現將有關情況報告如下。

　　一、基本情況

　　1、機構沿革情況

　　我單位成立于XXXX年(XX編委，X編[XXXX]XX號文件)。XX年我單位機構名稱調整為XXXX(加掛XXXX牌子)(X編[XXXX]XX號)。

　　我單位內設機構共XX個(XX編委，X編[XXXX]XX號文件)，分別為，其中XXXX加掛XXXX牌子。X編[XXXX]XX號增加內設機構XXXX，增加后，我單位內設機構共XX個。

　　2、編制及實有人員情況

　　X編[XXXX]XX號文件核定我單位編制XX名，其中行政(政法專項)編制XX名，群團事業編制XX名，工勤編制XX名，事業編制XX名。X編[XXXX]XX號文件增加編制XX名。

　　我單位實有人員XX人，其中使用行政(政法專項)編制XX人，使用機關(群團)事業編制XX人，使用工勤編制XX人，使用事業編制XX人，其中行政管理崗位XX人，專業技術崗位XX人，工勤XX人。

　　聘用、借調等非占編人員XX人，其中聘用XX人，借調XX人。

　　3、領導職數及實際配備情況

　　X編[XXXX]XX號文件核定我單位職數情況為：。X編[XXXX]XX號文件增加XX職數XX職。

　　現我單位領導職數XX正XX副，紀檢組長(按職務名稱詳細列出)，XX級，現實際配備XX正XX副，紀檢組長(按職務名稱詳細列出)。

　　內設機構領導職數XX正XX副，現實際配備XX正XX副。非領導職數XX，實際配備XX人。

　　二、存在問題

　　經過自查，我單位存在以下問題：

　　1、未經機構編制部門批準擅自設立機構XX(含臨時機構)。

　　2、未經機構編制部門批準擅自在XX機構對外加掛XX牌子，合署辦公等。

　　3、機關單位以借調、工作需要等名義長期混用事業單位編制人員XX人。

　　4、編制外聘用人員XX人。

　　5、有調入、任職等未錄入員XX人。

　　6、已退休、死亡或調出人員未減編XX人。

　　7、有未經編制使用核準進人員XX人。

　　三、與實名制數據庫中數據不一致情況及原因

　　我單位實際機構編制和實有人員情況共有以下與實名制數據庫中數據不一致，具體為：

　　主要原因是：

　　四、整改措施

　　依據自查情況，制定以下整改措施：

　　1、撤銷擅自成立的`XX機構，撤銷擅自加掛的XX牌子，及合署辦公機構等。

　　2、取消借調和長期聘用人員XX人。

　　3、為已調入(或任職等)XX人辦理入編手續。

　　4、為已到達退休年齡(或死亡、調出)人員XX人辦理減編。

　　5、通過自然減員、控制人員調入等手段，消化超編、超職數人員。

　　6、規范數據平臺數據XX，確保平臺數據準確性。

　　單位：(蓋章)

單位負責人：(簽字)

　　20xx年XX月XX日

事業單位自查報告12

　　按照中組部、人力資源和社會保障部《關于進一步規范事業單位公開招聘工作的通知》(人社部發﹝20xx﹞92號)精神。為進一步加強我縣事業單位公開招聘工作的監督管理，規范事業單位用人程序。根據《中國共產黨云南省委組織云南省人力資源和社會保障廳關于做好20xx年全省事業單位公開招聘工作專項檢查有關問題的通知》(云人社發〔20xx〕209號)的文件精神，現就我縣自20xx年以來事業公開招聘及進人情況進行了全面的自查，現將有關情況匯報如下。

　　一、基本情況

　　20xx年計劃招聘事業單位人員137人(其中人才引進8人，公開招聘129人)，實際招聘115人(其中人才引進8人，公開招聘107人，含自收自支2人)。20xx年我縣事業單位新招聘人員共115人，特崗教師轉為正式在編教師10人，人員流動71人(其中從其他黨政機關調入1人，從其他事業單位調入70人，含從縣外事業單位調入2人)。

　　20xx年計劃招聘事業單位人員145人(其中人才引進15人，公開招聘115人，定向招聘15人)，實際招聘124人(其中人才引進14人，定向招聘3人，公開招聘107人，含自收自支1人)。20xx年我縣事業單位新招聘人員124人，政策性安置退役運動員1人，政策性安置退役士兵1人，人員流動191人(均為從其他事業單位調入，含從縣外事業事業單位調入4人)。

　　20xx年計劃招聘事業單位人員147人(其中人才引進38人，公開招聘91人，定向招聘18人)，實際招聘116人(其中人才引進33人，公開招聘82人，定向招聘1人)。20xx我縣事業單位新招聘116人，政策性安置退役士兵1人，人員流動103人(均為從其他事業單位調入，含從縣外事業事業單位調入9人)。

　　二、主要做法

　　1、加強領導，切實落實政策。

　　為了能更好的掌握事業單位公開招聘各項政策，更規范的組織公開招聘工作，我局組織相關人員認真學習了《事業單位公開招聘人員暫行規定》(人社部令第6號)和《云南省事業單位公開招聘工作人員暫行辦法》(云人﹝20xx﹞37號)等有關法律法規及相關文件。根據《事業單位公開招聘人員暫行規定》等法律法規，結合我縣實際，制定招聘方案，經縣政府批準后向市人社局報批，公開招聘工作由縣人社局組織實施并接受社會各界監督。

　　2、強化招聘程序，嚴把招聘關。

　　一是嚴把審查關。在筆試、面試、體檢和錄用時，著重審查參考人員的'"三證"，即身份證、畢業證、資格證(用人單位規定的各種工作資歷憑證)及學歷檔案。保證學歷、文憑的真實性;二是嚴把筆試關。筆試過程中，監考人員及工作人員嚴格遵守考試現場規章制度，考場按高考標準布置，嚴格考場紀律，對舞弊者進行嚴肅處理。筆試試卷從市人社局取回后立即交縣保密局保管，考試結束后及時送回市人社局，確保試卷的保密性。三是嚴把面試關。根據上級的文件精神，面試實行封閉式命題，面試題目由考生從題庫中抽取。面試中，我們參照公務員招考面試方法，并結合各聘用單位的工作性質命題、面試和評分，確保了其公正性。四是嚴把體檢關。體檢在縣紀委的監督下統一進行，做到了體檢紀律嚴明，杜絕了各種違紀事件的發生。五是嚴把考察錄用關。著重考核參考人員的政治思想、道德品質等情況，并進行公示。

　　3、公開招聘環節，接受社會監督。

　　為了規范公開招聘工作，防止不正之風，影響招聘工作的公平、公正、公開我們著力防止和克服各種腐敗現象，并接受社會的監督。一是堅持公開招聘制度，向社會公開每個招聘環節，在網站及宣傳欄上及時公布筆試成績、面試成績、擬聘人員名單及招聘的程序等，增大招聘工作的透明度。二是建立健全監督機制，加大監督力度。公開招聘工作自始至終邀請縣紀委參與，設立舉報電話，自覺接受輿論監督、群眾監督和社會監督。三是嚴明工作人員紀律。在招考和聘用過程中，實行公務回避制度等，并充分發揮紀委的監督作用，加強了廉政建設，嚴明了招聘紀律。

　　三、自查情況

　　按照xx市人力資源和社會保障局的要求，我們認真學習了上級相關部門的文件精神，深刻認識到本次自查工作的必要性和重要意義，確定事業單位人事管理股為本次自查工作的責任股室，確保自查工作規范有序的進行。股室根據相關的法規政策，對我縣事業單位20xx年、20xx年、20xx年三年中公開招聘人員情況，近三年來其他方式聘用人員情況，從招聘范圍、條件、程序、資格審查、聘用等方面均進行了全面的核實。在檢查過程中，沒有發現任何違規行為。

　　在公開招聘工作中，對于群眾的來信來訪我們做到熱情接待，細心聆聽。對于個別對分數存在質疑想要復查的考生，我們按照程序一一給予解答。

　　四、今后打算

　　在今后的工作中，我們將繼續按照《事業單位公開招聘人員暫行規定》和《云南省事業單位公開招聘工作人員暫行辦法》等有關文件精神，強化責任意識，嚴格履行各項規定程序，嚴格把好審查關。

　　提高認識，從源頭上遏制事業單位進人的不正之風。規范事業單位進人行為，是提高進人質量的重要制度保障，是加強黨風廉政建設的重要體現。充分認識嚴肅組織人事紀律、提高選人用人公信度的極端重要性，進一步增強責任感和使命感，以更加堅決的態度、更加有力的措施、更加扎實的工作，保證事業單位選人用人的公平、公正、公開。

事業單位自查報告13

　　為切實加強事業單位登記管理工作，根據省編辦關于印發〖全面推進事業單位網上登記管理實施方案〗的通知（豫編辦〔20xx〕278號）文件精神，按照事業單位登記管理暫行條例及其實施細則、河南省事業單位登記管理暫行操作規范的相關規定，結合淇縣實際，我縣將全面推行事業單位網上年檢作為今年事業單位網上登記管理工作突破口，全力推進事業單位法人的網上登記工作。現將有關情況匯報如下：

　　一、事業單位登記管理工作基本情況

　　我縣參加已登記的事業單位法人共有家，其中：20xx年新設立登記家，應參加年度檢驗的法人事業單位家。截止6月30日，年檢合格家，不合格家，未年檢家，不需年檢家，年檢率為96%。在年檢過程中，我們對家事業單位法人進行了變更登記。

　　二、具體做法

　　1、提高思想認識，加強組織領導。

　　在全面理解、準確把握中央、省編辦關于加快推進事業單位網上登記管理的通知精神和調查研究的基礎上，縣編辦切實加強組織領導，成立了全縣推進事業單位網上登記工作領導小

　　組，并明確一名副主任主抓網上登記工作。轉發了省編辦全面推進事業單位網上登記管理實施方案，縣登記局的工作人員立足學習上求深入、操作上求規范、管理上求突破、履職上求實效的職能定位，強化對全縣事業單位網上登記工作的協調指導，充分發揮引領示范和技術指導作用。

　　2、工作措施得力，確保年檢工作順利推進。

　　針對今年事業單位年檢工作的新情況、新特點和新要求，在年檢工作中，我們注重做好以下四個方面的工作：一是加強業務培訓。網上登記年檢是項全新的工作，縣編辦、登記局領導非常重視，去年就向上級申請、訂購了操作光盤和操作手冊，并于下半年選派人員參加了國家局舉辦的網上登記師資力量培訓班。為確保網上登記工作順利實施，一方面于20xx年12月舉辦了事業單位網上登記管理專辦員培訓班，制作了課件，并讓參訓人員進行了上機操作。另一方面對事業單位較多的主管部門進行上門指導，印制了辦理業務指南并下發到事業單位，規范年檢的.操作程序，從根本上保證了年檢工作的順利開展。二是落實事業單位法人證書的使用制度。我們主動與公安、質監、人社、銀行等相關部門聯系，建立聯系函制度，定期不定期地通報事業單位登記情況，以便相關部門在辦理事業單位有關事宜時把握。這種登記管理機關與相關部門的分工合作，協調管理，實現了對事業單位真正意義上的動態管理。三是分片限時督辦年檢。我們將全縣應該

　　參加年檢的家事業單位按部門類別及地域位置進行合理的劃分，跟蹤督辦，確保年檢單位一個不漏。四是提高服務質量。樹立年檢就是服務的意識。在登記工作中，積極為事業單位創造良好的登記工作環境。對那些條件差不能上網的單位，我們采取多種方法，分部門、分系統進行面對面的演示、手把手操作或直接代為操作，通過精心的指導和優良的服務，贏得了基層事業單位的廣泛贊譽。

　　3、嚴格把關，確保事業單位年檢工作質量。

　　為了確保年檢工作的質量，我們在具體操作過程中，嚴格按照事業單位登記管理暫行條例及其實施細則的有關規定，規范辦理程序，并嚴格按照受理、審核、核準的權限分級進行操作。要求各事業單位提交的資料必須真實、齊全、準確，對事業單位提交的紙質材料，要求從事登記工作的同志從嚴把好材料審核關。首先根據申請的登記項目，結合不同單位的實際情況，審查材料是否齊全，再與網上提交材料逐項核對，發現有表格填寫不規范或材料提交不全的，我們堅持退回修改。對于有疑問的地方，不避重就輕，不怕麻煩，主動與其主管部門進行聯系，核實真偽，確保表格填寫規范，材料齊全有效，登記事項無遺漏。

　　4、認真執行條例，維護登記管理工作的嚴肅性。

　　我們深知事業單位法人年檢是登記管理工作的重要環節，為了維護登記管理工作的嚴肅性和權威性，截止到年檢規定結束，

　　時間，依法對一些未參加年檢單位發出督辦函督促其盡快年檢；對個別已無業務和人員已不能正常開展工作的單位，首先確定為不合格的事業單位。我們再針對不同的情況，通知到其主管部門，并要求其根據實際情況進行整改或辦理注銷登記。

　　5、建立臺帳，提高登記管理工作水平。

　　縣登記管理局將170多家事業單位的基礎信息按照設立、年檢、變更和注銷等業務建立了總賬和分戶賬，為實施對事業單位的動態監管創造了條件。年檢工作結束后，我們將所有年檢的事業單位的相關材料按有關程序進行了及時的歸檔，形成了該事業單位包括設立、變更、年檢和注銷等一整套完整的登記檔案。同時通過采取查閱資料、與主管部門聯系等措施，進一步建立健全和完善規范了事業單位臺賬，有效解決了個別事業單位基礎信息不全、名稱不清、歸屬不準等問題。同時我們還建立了面向社會的免費檔案查詢制度。上半年共接待檢察院、法院案件調詢事業單位登記檔案3件次。

　　三、自查結果

　　1、訂購光盤和資料情況

　　20xx年我們按照留有余地的原則，申請訂購了210套光盤和學習資料。

　　2、20xx年11月派一名工作人員參加了國家局在長沙舉辦的網上登記師資力量培訓班。12月23-24日，舉辦了全縣事業單位

　　登記管理工作專辦員網上登記操作培訓班，參訓人員達140余名。

　　3、截止20xx年6月30日，除7家事業單位由于機構改革人員發生變動未正常年檢外，其余已登記事業單位全部實行網上年檢。

　　4、設備配備情況

　　電腦：聯想揚天A4800V；HP5200L打印機；HPG4050掃描儀；尼康COOLPIX S8000數碼相機；固定IP寬帶網絡。

　　5、工作落實情況

　　一是20xx年12月24日召開全縣事業單位網上登記管理工作會議；二是成立了領導小組；三是轉發了省網上登記管理工作實施方案；四是印發20xx年度全縣事業單位法人年度檢驗通知；五是對不及時參加年檢的單位采取電話督辦、發函督辦等方式進行督促。

　　6、宣傳工作

　　我們充分利用網絡、簡報等媒體，對網上登記管理工作廣泛宣傳，積極推進政務公開。通過編印事業單位法定代表人培訓資料、事業單位網上登記工作事項告知單、在辦公場所制作懸掛事業單位網上登記工作流程、事業單位網上登記工作一次性告知事項和工作宣傳展板等措施，為事業單位學習掌握登記管理工作政策規定，展示登記管理機關窗口形象搭建了平臺。去年首次在縣政府門戶網站上進行了事業單位年檢結果和部分

　　單位年度報告公開，今年將進一步加大公開力度，除個別需要保密的事項外，將實行全部事業單位年檢結果、年度報告內容、重要事項三公開，方便社會群眾對事業單位登記管理工作的監督。

　　四、存在的問題

　　20xx年度事業單位網上年檢工作已經結束，在工作中雖然積累了一些經驗，取得了一定成績，但也存在著一些問題。主要表現在：事業單位的法定代表人發生變化時變更登記不夠及時；個別部門和事業單位對事業單位法人登記的重要性認識程度還不夠；個別規模較小事業單位因條件所限無法實施網上辦公等。

　　五、整改措施

　　我們將在以后的工作中采取以下措施進行整改：一是要提高認識，加強領導，將事業單位登記管理工作向縣領導積極匯報，爭取領導支持，進一步推進登記管理工作；二是加強培訓，提高各事業單位法定代表法制意識，爭取下半年舉辦事業單位法定代表人和登記專辦員培訓班。三是要加大宣傳力度，爭取在本地政務信息、宣傳媒體多發稿件，對事業單位登記管理工作廣泛宣傳，推行登記管理工作政務公開。

事業單位登記管理局

　　20xx年6月30日

事業單位自查報告14

　　XX公司財務交互檢查報告

　　為長效保證財務工作質量，加強財務監督檢查，夯實會計基礎工作，促進企業規范運作，根據《關于印發XX股份有限公司會計基礎工作規范的通知》（XX[20xx]30號）文件精神，以及公司財務交叉檢查工作安排，XX公司于20xx年6月21日對XX公司（以下簡稱：XY）進行了會計基礎工作規范財務檢查。

　　現將檢查情況報告如下：

　　一、組織實施情況

　　根據文件精神，20xx年6月，我公司成立了財務交互檢查小組，具體人員如下：

　　組長：張紅

　　省公司財務主管：余青

　　成員：高紅、張英

　　此次財務交互檢查，主要對20xx年和20xx年1-5月份財務工作進行互查，通過檢查相關文件以及文件的執行情況，翻閱憑證、現場詢問、報表核對等方法進行。XY的相關工作人員給予了積極的配合和支持。

　　二、本次財務交互檢查的具體情況

　　（一）會計機構

　　1、XY公司獨立設置了財務部門,,目前該部門設財務主任1名、專業會計人員2名、出納1名；制訂了《財務部崗位分工表》。

　　2、財務人員調動，有工作交接表，簽字齊全。

　　3、辦公場所配備符合基礎規范要求。

　　（二）、公司各項內部管理制度的建設和執行情況：

　　1、全面預算管理內部分解執行情況：XY根據省公司下達的20xx年各項預算指標結合本公司的實際情況進行了內部預算分解，年度預算落實到各部門。

　　2、財務管理制度：經與本公司財務溝通，XY公司按照省通服制訂的各項財務管理制度執行，內部未制訂相應的財務管理制度。

　　（三）會計基礎工作方面：

　　通過對憑證的檢查，主要發現以下問題：

　　1、會計原始憑證不齊全，如20xx年6月轉賬45#中，陜西昊晨建設公司的工程款9萬元無風險管理部審計報告。整改建議：根據省公司風險管理部要求，超5萬元工程支出需要進行內部審計后方可列帳。會計人員對超5萬元工程支出需提請省公司風險管理部進行內部審計后方可列帳。

　　2、外來原始憑證在編制完記賬憑證后，未加蓋證明已報銷的印章。

　　整改建議：外來原始憑證在編制完記賬憑證后，會計人

　　員應該在外來原始憑證上加蓋證明已報銷的印章，避免造成附件重復入賬等問題。

　　3、20xx年6月轉賬54#的原始憑證中，由“雙生通鼎貨運部”出具的.金額為84870.00的發票中加蓋的是財務專用章，未加蓋發票專用章。

　　整改建議：《根據中華人民發票管理辦法》規定，自20xx年2月1日起，除金融行業、正規郵政部門收據等特殊票據類型外，合法的發票上只能加蓋開票單位的發票專用章。

　　4、XY分公司在20xx年1月27日(省公司發文號為XX陜20xx年16號文）由“XX有限公司物流分公司”更名為“XX服務有限公司中捷科貿分公司”，而20xx年6月轉賬47#、轉賬51#、轉賬52#、轉賬53#憑證附件中的發票抬頭仍為原公司名。

　　整改建議：對外取得的發票，必須字跡清晰，其記錄的內容必須真實、準確。對外取得發票的審核應該嚴格按規定執行。

　　5、銀行調節表中存在的調節項無摘要和產生日期，20xx年6月2833戶銀行對賬單無銀行業務專用章。

　　整改建議：銀行調節表中的調節項應注明摘要和產生日期，銀行對賬單應附原件。

　　（四）成本費用方面

　　1、20xx年6月銀付27#、12月銀付4#中招待費發票臺

　　頭為“陜西XX貿易有限公司”應列支在存續賬目，不應該列支X分公司。

　　整改建議：費用的列支應該盡量做到準確無誤，保證賬實相符。

　　（五）存貨管理

　　嚴格執行存貨管理制度，按規定計價，收發、請領手續齊全，財務部門定期與業務部門對賬，對于盤虧盤盈及時按規定手續進行處理。

　　（六）資金管理辦法

　　執行總公司資金管理辦法。現金和各種存款及有價證券等按照會計制度認真核算，按期與銀行對賬相符，無懸賬和不符情況，財務專用印鑒、錢、支票、賬認真執行分管制度。

　　（七）收入管理方面

　　收入管理方面嚴格按照會計核算要求正確核算，無不合理提前和滯后入賬現象，無截留、挪用和私設小金庫的現象。

　　（八）往來帳款管理與核算

　　內部交易內部往來核對一致并充分抵銷，關聯交易核對一致。

　　（九）固定資產管理

　　嚴格按照固定資產管理辦法進行管理，按規定進行會計核算，新增固定資產正確計價，入賬及時。后期折舊處理嚴謹合理，定期進行固定資產實物盤點，對于盤點結果按規定進行及時處理。

　　（十）稅務管理

　　1、印花稅計提錯誤。印花稅率對物流、倉儲收入印花稅均按0.5‰計提，而倉儲服務費印花稅率為1‰。

　　整改建議：應按不同的稅目正確計提稅金。

　　（十一）檔案管理

　　1、歷年會計檔案均在企業會計機構處保管。

　　整改建議：按照企業檔案管理制度規定，企業檔案管理部門應該定期接收會計檔案，對封裝整理完畢的會計檔案進行統一編號，歸檔管理，保證會計檔案的安全、保密。

　　三、總結

　　通過此次財務交互檢查工作，可以對被檢查公司財務工作中存在的問題進行整改，提高了財務工作質量，降低了外部審計的風險。

　　在此次財務交互檢查工作過程中，我公司也對發現的問題進行了總結，避免在日后工作中出現類似錯誤，同時，也對被檢查單位在各項財務工作中較好的方面進行了學習和借鑒。

事業單位自查報告15

　　為認真執行《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》，切實解決群眾反映強烈的突出問題，根據區政府《關于在全區開展財政供養人員“吃空餉”問題專項治理的通知》文件精神，我局扎實開展專項治理工作，整個清理工作嚴密把關，不漏任何一個環節，順利完成自查自糾階段工作任務，確保專項治理、清理、清查工作不走過場。現將工作開展情況做以總結報告。

　　一、開展學習動員和宣傳教育

　　我局及時組織召開黨員會議和全體干部會議，認真學習區政府《關于在全區開展財政供養人員“吃空餉”問題專項治理的通知》，《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》文件精神，積極宣傳動員，采取適當渠道和方式，給每位干部講清政策，做到人人皆知，使全體干部充分認識開展專項治理工作的重要意義，統一思想認識，增強參與、支持、配合專項治理工作的自覺性和主動性，在全局營造一個良好的輿論氛圍。

　　二、成立機構，加強領導

　　為確保自查自糾工作順利實施，我局成立了由任軍鋒同志為組長，謝勇同志為副組長，張明、張鐵寧、高洪強為成員的關于信訪局“吃空餉”問題專項治理領導小組，自查清理工作由一把手負責牽頭，副組長安排，辦公室組織實施。各科室主要負責人做好工作的協調配合。

　　三、嚴格把關，排查清理對象

　　辦公室按照清理對象，對照人員編制冊，每位干部的工資表、在崗人員名冊、考勤記錄等嚴格把關，對于存在的漏洞和有問題的環節，嚴肅清查，做到不遺留任何角落。依照“五查三對照”，即查每個人的'身份、查調入調出關系、查工資底冊、查手續、查在崗情況；身份證與本人檔案照片對照，工資審批手續與工資底冊對照，在崗情況與干部反映對照。

　　四、扎實開展自查，確保工作實效

　　通過這一階段自查自糾工作的大力開展，我局按照清理要求和任務分工認真清查，無一“吃空餉”人員，無一違規人員，自查自糾工作取得了階段性的實施。順利推動財政供養人員“吃空餉”問題專項治理工作有效開展。

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