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材料管理制度優秀
在社會一步步向前發展的今天，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊桑旅媸切【帪榇蠹艺淼牟牧瞎芾碇贫葍炐�，歡迎閱讀與收藏。
材料管理制度優秀1
為了加強公司材料采購和出入庫的管理，充分發揮經費使用效益，減少不必要的支出和浪費，按照節省節約的原則，規范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學有效的管理制度，特制定本規定。
一、采購
（一）采購原則：
公司設專職人員進行材料采購，采購人員在對材料市場進行調查了解的基礎上，保證以低價購入，并要保證材料的質量。對于易耗材料和常用物品要進行集中批量采購，每月集中采購1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購。公司各部門對易耗材料和常用物品要按實際情況半月或一個月提報采購計劃。在填寫《材料采購申請表》時要注明材料用途。采購員要嚴格按照領導審批的'《材料采購申請表》進行采購，未經審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進行采購，以保證采購的材料的種類和型號相符。
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1、材料需求部門必須填寫《材料采購申請表》，須履行部門主管和總經理審批簽字手續，然后交給采購員，由采購員安排統一進行采購。
2、采購員在采購前必須持《材料采購申請單》與保管員的庫存帳核對，確定庫中沒有留存方可進行采購。
�。�1）采購計劃審批：采購資金每次在5000元以上原料或輔料，應提前10天提出采購計劃，經總經理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料，應提前5天提出采購計劃，經總經理審批。
�。�2）確定供應商：采購資金每次在5000元以上，至少要確定沒有關聯關系的供應商3家以上；采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關聯關系的供應商5家。同時，將所有供應商的名稱、地址、聯系電話、聯系人、負責人、銷售的產品名稱等詳細資料交物資主管存檔。
�。�3）確定采購價格：選擇性價比最高的供應商，經公司總經理審批后簽訂合同，實施采購。
�。ㄈ⿲徟鷻嘞蓿悍采暾堖M行采購的，填寫的《材料采購申請表》先由部門主管批準后，然后報總經理簽批；對于急需材料，可先報總經理，同意后先行采購然后再補辦手續。
二、入庫的辦理
采購員將所采購材料連同采購發票交于倉庫保管員，倉管人員對照《材料采購申請單》和采購發票按類進行數量清點，確定無誤后在發票上簽字，然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。填寫入庫單（一式二聯）一聯由庫管保存，一聯交給財務做賬。
�。ㄒ唬�、采購后進行入庫登記。
1、貨物驗收：采購回庫房的貨物，至少有2人參加驗收并簽字。庫管員負責驗收數量，并保存相關技術資料，經辦人負責貨物質量并驗收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗收簽字，貨物在驗收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車。
2、貨物入庫：到庫房的貨物，填寫入庫單，登記入賬。只有入庫以后的物資，方可投入生產使用。財務才可入賬和支付貨款。入庫單一聯由庫房保管，一聯由財務保管。
�。ǘ�、貨款支付：
1、單次購貨金額在1000元以下的，填制付款申請單據經會計審核→公司總經理審批→出納付款。
2、單次購貨金額在5000元以上的，填制付款申請單據經會計審核→公司總經理審批→出納付款（轉賬方式付款）。
三、材料領用出庫的辦理
材料需求人員根據施工項目或維修項目填寫“出庫單”，憑“出庫單”到倉庫領取材料，領料單上必須有材料領取人、部門主管和總經理簽字，手續不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管和總經理以短信的形式報備，同意后方可領取材料，在領用材料后的2個工作日內補全相關手續，否則造成的經濟損失當事人個人承擔。
四、相關要求
（一）維修應急材料，備用量未經允許不得超量，如有發現，追究當事人和部門領導的責任。
（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。
�。ㄈ⿲τ谝讚p材料和工具出庫時，要嚴格執行以舊換新制度。
�。ㄋ模┮獓栏駡绦胁牧喜少弻徟掷m，凡不按審批權限履行審批手續而私自采購的，在發票上不予簽字。
（五）材料采購，正常情況下，至少有兩位經辦人參加，其中一位應是材料需求部門業務精通人員，采購員要做到貨比三家，優中選優，嚴禁將質次價高的材料購入公司。
（六）采購工作中，要嚴禁虛開發票，抬高價格吃回扣等損公肥私現象，如有發生，要嚴厲處罰。
（七）材料采購要在5日內結算，要履行完所有簽字與報銷手續，對借款余額及時返回財務。
�。ò耍﹤}庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續，切實做到帳物相符，未經主管負責人允許，不得將材料占為己有或轉借他人使用，否則，要進行嚴肅處理。
�。ň牛╊I料人員嚴格履行領取手續，不得虛領、冒領，更不能占為己有，否則，需進行經濟處罰。
（十）各部門人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個關口，否則，要追究相應的領導責任。
材料管理制度優秀2
1、物資保管：負責倉庫物資的保管。根據倉庫物資的特性，嚴密監控各物資的儲存時間，密切關注物資的質量情況，隨時注意物資的質變動向，及時取樣，送質量部門進行檢測，根據檢測結果，向各有關部門通報檢測結果和提議處理方案。
2、物資收發：外購物資入庫、產成品入庫、物資出庫。
3、外購原料入庫時，根據材料員開具的《原材料進廠檢斤、驗收通知單》，進行數量（質量數、件數等）、質量、外觀等實測和檢查，確保準確無誤，并同時通知質檢員進行取樣檢驗。如實際貨物與《原材料進廠檢斤、驗收通知單》不符，應進行核對，按實際收入數和實際質量情況填寫單據，匯同收貨情況通知材料員。
4、材料、工具、小電動工具等出庫，要領料人簽收。周轉性工具、小電動工具領料人當天要交回，如丟失或故意損壞由領料人負責，并上報項目部。
5、帳務處理應本著真實、準確、及時，日清月結的原則處理，做到帳實相符。
6、對于倉庫的.每一筆進出業務，除了對應有的相關單據進行核查、核對外，應在收發業務結束后即刻進行貨務帳務登記，核實帳、物數量是否一致。
7、帳務登記。每日所發生的收發業務，帳務處理必須當日登記完畢。按實際收發數量逐一登記，一單一記，不得合并記錄，登記時應記錄日期、摘要、數量，隨時結存。帳、卡登記書寫要認真規范，不得隨意涂改，如有錯誤，按財務相關規定進行訂正。
8、每月末，應對庫存存貨進行實物盤點，并出具《月末盤點表》，并報備材料員及項目部。
材料管理制度優秀3
零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采用的方式按相關規定在確定施工單位時與施工單位明確。
一、甲供材料操作:
1、用材申請施工隊根據工程需要在開工前報用材計劃，用材計劃必須詳細注明材料的`規格、數量和進場時間（見附件1）。
2、審核批準由后管處基建科審核用材申請，3000元以內的采購由后服公司批準，5000元以內的采購由后管處批準，5000元以上須經院分管領導批準；
3、材料采購根據用材計劃，須辦理技術學院招投標、競價、詢價申請表（見附件2），組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標，供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學院相關部門進行內部評標以確定供貨商并對樣品進行封存。
4、材料供應根據評標結果，書面通知施工隊，由各施工隊落實供貨數量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收，由施工單位簽收送貨單（送貨單一式四聯，供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯）。
5、材料入庫和領用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單（見附件3）。根據施工隊提出用材計劃表，由基建科或維修中心辦理材料領用手續，并填寫領料單（見附件4）。
二、乙供材料操作:
乙供材料由施工隊在施工前填報技術學院材料報價單（見附件5）至基建科或后服公司運保中心，并注明材料品牌、產地、規格、數量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價，報后管處或后服公司及院領導審批。
材料管理制度優秀4
為規范機運部的設備配件管理、確保設備的完好率，切實搞好設備維護工作。特制訂本管理制度。
1、礦所有機電設備(單價在800元以上耐用年現在一年以上統一由設備組報計劃、供應科負責定貨，購買運輸到礦后交設備庫入庫、上帳驗收并保管。
2、入庫驗收合格的.設備一律由設備組統一編號建卡上帳。
3、所有隨機資料、圖紙及配件工具有設備組資料員和看庫員負責建帳并保管。
4、設備到貨入庫后，如經設備組驗收員檢驗后達不到完好要求或缺少配件、圖紙、資料、工具的，設備庫有權禁止入庫，并上報有關領導。
5、設備保管員要妥善地保管好庫內所有設備、備件及工具、防止雨淋日曬丟失。
6、設備維修人員必須建立設備配件的購置、使用情況明細臺帳。并負責統一管理。
7、各部門領取材料配件時必須使用正規的領料單，否則不予發放。
8、領料單必須要有機運部部長或設備組長簽字后方可發放。
9、要按規定數量備足材料配件。材料計劃要齊全、充足、不積壓。
10、各單位指定專人領用材料配件。凡容易流失、出礦的材料配件須經專人審批發放。
11、特殊材料配件需以舊換新，品種由保管員指定。
12、各單位在材料配件的使用上，要歷行節約，反對浪費，搞好修舊利廢。
13、任何人不得以任何理由冒領公用配件作為己用。一經發現將給予警告或報送礦上處理。
材料管理制度優秀5
1、材料招投標管理制度
1）為規范物資采購工作，確保物資采購工作的順利進行，使采購工作明確化：
2）所有招投標書全部由預算室統一編制和發放。
3）預算室編制招投標書中，技術室、材料室應及時提供采購物資的技術性能指標，以及其它相關資料，以配合預算室對招投標書的及時、準確的編制，招投標書發放應由預算室在公司合格分供方范圍內由預算室統一發放和回收。
4）招投標書回收后，由材料室、預算室、技術室統一開標，以使招投標工作更加
明朗化。
2、物資采購管理制度
為規范項目材料采購行為，使材料采購行為制度化、公開化，特制定如下規定：
1）物資采購前，由項目部提前15天做好材料需用計劃，材料計劃中應注明材料名稱、規格型號、數量、用途及用料時間。
2）材料計劃應由項目負責人根據施工方案審批，并報預算室審核后方可生效。
3）材料部門按審核后的材料計劃中的各項要求，及時調查供貨商并進行招投標工作。凡合同金額在1萬元以上的合同，要有三家以上書面報價；合同金額在10萬元以上、單價在2萬元以上的合同必須進行招投標采購。
4）合同在沒有審批前，材料部門不準進貨，造成工期延誤的追究相關部門的責任：
（1）凡因未能及時報材料需用計劃而影響合同簽定的由相關承擔責任；
�。�2）凡因有材料需用計劃而材料部門未能及時組織招投標和簽定合同的由材料部門承擔相關責任；
�。�3）簽定合同由于未能及時做成本分析而延誤合同評審的，由預算部門承擔相關責任。
3、物資驗收管理制度
1）采購員必須遵紀守法，自覺抵制不正之風。
2）采購員必須按事先簽好的協議采購材料，不得超計劃、超范圍采購。
3）專業負責人負責進場材料的數量及質量，如進場發現不合格，采購員負責返回并負責之間所發生的各種費用。
4）進出入現場的所有材料，必須由專業負責人及施工隊指定人員簽字。
4、倉庫管理制度
1）物資搬運入庫時，搬運人員必須按照各類物資的性能及搬運應注意事項，嚴格操作，確保物資的完好無損及人身安全。物資入庫時，保管人員負責進行嚴格的外觀質量檢驗和數量點收工作。
2）物資入庫后，保管員負責做好驗收記錄，并按物資的不同性質分區、分類存放，對驗收不合格的物資應做好記錄，隔離存放、明顯標識。
3）倉庫保管人員應根據產品的特點和產品說明中對搬運的要求，適宜機械設備工具搬運，應采取保護措施，場地平穩，穩妥裝卸，防止損壞、丟失及變質。如已標識的產品應保護好，防止丟失或涂抹。
4）體積小、重量輕的產品搬運時，應做到不拋擲；對易燃、易爆有毒等特殊產品，應設專庫保管，搬運應小心輕放、仔細作業、安全放置，防止發生安全事故。
5、物資內業管理制度
1）材料室內業工作主要包括以下幾個方面：
�。�1）供應商的選擇評價資料，包括分供方評估表、分供方調查表、分供方申報表、環保調查函、環保協議以及合同評審的相關資料。
（2）各類物資收發原始憑證，包括收料記錄、進場驗證記錄、點驗單、限額發料單等。
（3）健全各類臺帳，包括材料明細帳、流水帳、主要材料核算分析及分類核算分析表、月份庫存盤點臺帳等。
2）材料部門負責人做好內業資料的收集、整理、保存和上報工作。
3）材料負責人不定期地檢查材料的各類臺帳編制情況。
6、材料核算管理制度
材料室應對進入現場的.材料進行核算，準確掌握材料消耗情況，控制材料成本，其核算如下：
1）對于簽定合同的大宗材料結算，必須由技術、工程、預算人員共同簽字后，交公司進行合同評審，方可與供應商進行結算。
2）對于施工隊消耗材料的核算，應于概算量進行對比，以此作為施工隊結算的依據，超概算量的給予處罰，節約的給予獎勵。
3）施工隊對周轉料的使用，必須將數量、規格寫清楚，由材料室對施工隊辦理交接手續，施工隊退場時必須交還，由材料室辦理退場手續，不能退場正在使用的也要到材料室辦理退料手續，其接收數量和交還數量將作為施工隊結算的依據。
4）對供應商結算，應按合同要求進行結算，應填寫材料結算申請單，有關各方簽字后結算；如結算量超合同量時應由技術、預算共同審核，并分析其原因，報公司總經理同意補簽合同后結算。
7、材料室與其他室協調管理規定
為適應公司的管理體制，明確材料部門的職責，理順材料的供應與管理，進一步提高材料部門的管理水平，使材料部門能與其它各部門相互配合，確保材料的供應到位，有效的控制材料成本，現將材料室與其它各室的相互協調關系的管理規定如下；
1）項目部
項目部應及時提供材料部門材料需用計劃，根據材料室進料情況，合理安排場地，對進場材料進行合理碼放，達到文明工地要求。對現場的材料應控制使用，與材料部門相互配合，控制施工過程中的材料消耗，對于材料的浪費行為，應及時制止，并進行處理。
2）預算部門
預算部門應及時向材料室提供甲方批價，預算部門應根據工程進度，在材料部門簽訂物資采購合同前15天內將甲方批價送交材料部門，以便材料部門合理及時簽訂物資采購合同，當材料部門做完合同后交預算部門進行合同評審時，預算室應在3天內評審完畢。
3）財務部門
材料管理制度優秀6
第一章、現場材料的存放與管理制度
一、建立對進場材料的檢驗制度：
在組織材料分批進場時，除按規定時間及按施工平面布置圖指定的堆放區域外，還必須對材料的名稱、規格、品種、數量、質量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質量標準的材料進場，造成積壓與占用場地。在驗收中要做到：
1、必須根據進場材料驗收單上的品種、規格、數量分別采用清數、量方、檢尺、過磅等不同方法，逐一進行驗收，并根據實際驗收情況作好記錄。經過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。
2、必須按有關規定和標準（國標、部標或其它標準）嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證，無質量證明的'不予驗收，并在未取得合格證之前，任何工程部位都不能使用。
3、各種構、配件進場驗收時，要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時，要及時向送料人和承運人提出詢問和查對，在未查清前，不得隨意使用，以免造成質量事故。
4、對進場的各種材料，要逐日做好進場情況的詳細記錄，待驗收后，分品種、規格、數量等記入相應的明細賬內。
5、對驗收不合格的材料，要查明原因，分清責任，并及時處理�；疽笫菆绦校嘿|量不好照退，數量不足照扣，運輸有損壞照賠等制度，采用經濟手段把好材料進場關。
二、材料實行按定額用量供應制度：
現場材料的使用必須以施工定額為依據，以單位工程為單位，按分部分項工程限額領用材料。為此，特制訂如下領用制度：
1、為了對材料在使用過程中監督和檢查，促進班組核算，在限額領料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數量，為班組實行干前預算，干中核算，干后結算提供了依據和標準。當分部分項工程完工后，督促班組辦理剩余材料退料手續。
2、對不能實行定額供應的材料和工具，如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等，一律按租賃辦法供應，使用階段由班組負責保管，完工后，進行清點，超過損耗部分查明原因要負經濟責任，對節約部分要實行獎勵。
3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等，則建立攪拌站集中供應，按限額發牌子領料。根據牌子收回數量進行用料結算。
三、建立材料存放與進出倉臺賬管理制度：
除大宗材料露天堆放，不設置倉庫外，其余施工所用材料物資到達現場后，都要通過驗收，存入庫房。做到：存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此，特制訂如下倉庫管理制度：
1、收料必須嚴格手續，做到無單不收料、無單不做帳，根據進場憑證進行驗收登帳。
2、材料、物資在倉庫保管中，要做到：不潮濕、不發霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥，確保物資完整無缺，不發生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫柜加鎖，對危險品要隔離存放。
3、發料應根據無單不發，急用先發，順序易出的原則，力求做到速度快速、數量準確、規格對路、手續簡便。
4、要經常組織廢料回收，修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單，然后辦理退庫手續；要經常清理現場，整理回收余料，做到工完場清。
5、必須設卡建帳，收發料單據要及時記卡、記帳，實行日清月結、季抽查，竣工后盤點的制度；做到賬、卡、物三相符。
第二章、現場機械設備使用管理制度
一、人機固定制度：
1、生產工人是施工機械的操作者，對機械設備的合理使用、維護、保養負有直接責任。
2、實行人機固定制度，使現場施工機械的保管、保養工作落實到人。
3、能夠按專人、專管、專用的機械設備都采取人機固定，對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實行機長負責制。
4、凡固定在班組使用的施工操作機械，如木工機械、鋼筋加工機械等，則在班組內分別實行操作崗位負責制；對不能實行上述負責制的機械設備，則應設專職的保養工保養。
二、崗位責任制度：
1、在崗工人應遵守安全操作規程，并按安全技術交底要求來操作。
2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質量，降低消耗。
3、人人都要愛護機械設備，嚴格執行保養規程。
4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具；做到完整齊全，不丟失、不損壞。
5、認真執行交接班制度，填寫好機械設備的運轉記錄。
三、例行保養制度：
1、操作人員在開機前、使用中、停機后必須按規定的項目和要求對機械設備進行例行的檢查和保養。
2、班前及班后要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、防腐等例行性工作。
3、通過例行保養使機械設備保持良好狀態并減少故障的發生。
四、定期保養制度：
1、機械設備運轉到所規定的定額工時時，要停機進行保養。
2、保養周期根據機械設備使用說明書的規定和實際工作經驗而制定。
3、為了提高機械設備的完好率和單機效率，必須加強維修保養。
4、嚴格按照設備的保養間隔期，依據規定的作業的范圍和要求，執行維修保養。
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