出差補貼管理辦法

　　1.目的

　　本制度旨在規范企業員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業運作效益。

　　2.范圍

　　本辦法適用于公司所有員工。

　　3.職責

　　3.1 管理部負責本辦法的制定,修改、廢止之起草工作。

　　3.2 總經理負責本辦法的制定、修改、廢止之核準。

　　4.出差審批程序

　　4.1 公司出差人員應事先填寫《出差申請單》，逐級上報，經總經理批準后方可出差。

　　4.2 部門經理以上人員出差，報請管理部、總經理審批，并將《出差申請單》留管理部存檔。

　　4.3 部門經理以下員工出差，報請部門經理、管理部和常務副總審批，并將《出差申請單》留管理部存檔。

　　5.差旅費報銷流程

　　5.1 出差人員報銷差旅費需填寫《差旅費報銷單》，由部門負責人簽字后，由管理部根據開支標準予以審核，報常務副總審批后，到財務部給予報銷。其中如遇實際出差地點或交通工具與申請單不符的，需陳述正當理由，報總經理特批后方可予以報銷。

　　6.出差人員交通費和住宿標準

　　6.1 如下表

　　6.2 以上交通工具范圍不包含出租車。如自己開私家車出差，可按實際出差公里數每公里油耗+過路費予以計算。

　　6.3 出差期間伙食由單位支出或承擔的，不再計發伙食補貼。因工作需要發生的宴請，需報請常務副總批準后再進行。 9 附件

　　《出差申請單》

　　出差申請表

　　年 月 日

　　注：1、請出差人將審批后的本表交給管理部作為考勤之用，管理部負責填寫實際出差時間并記錄考勤;

　　2、中層管理人員(部門經理級別以上)出差必須書面授權職務代理人行使職權工作;

　　3、出差人員返回公司后必須于一個工作日內形成出差工作報告或出差完成情況按規定上報公司領導;

　　4、出差人員返回公司后15日內持有效發票填寫差旅報銷單核銷差旅費。

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