營銷部人員出差管理制度

出差管理制度

第一章 總則

第一條 為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。 第二條 本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規定制定。

第二章 一般規定

第三條 銷售人員出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況

需要，事前予以核定，并依照程序核實。

第四條 交通工具的選擇標準

（1） 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 （2） 遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時

可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

第三章 出差借款

第五條 借款

（1） 借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”；

（2） 借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發

借款人工資，直至扣清為止。

（3） 借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。

借款金額原則上限制為：借款金額在3000~5000元以內，特殊用途超過8000元等特大金額應標明原因審批。

第四章 差旅管理

第六條 出差申請與報告

（1） 出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由等事宜（見出差申請表）。 （2） 將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

（3） 出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示；不得

因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

（4） 銷售人員出差完畢后應立即返回公司，并于3日內（含出差回來當天）憑有效日期證明（如

機票、車票等）到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續。

（5） 出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務部費用報銷。

（6） 未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。

第七條 費用標準及審批權限，如下表所示。

差旅費用標準及審批表：

住宿費、伙食補助費報銷補助具體標準規定如下：

（1）銷售人員出差，按以上規定標準報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一

個房間，以節省差旅費開支。 （2）銷售人員及中層管理人員外出參加展會，統一安排食宿的，展會期間的住宿費、伙食補助費，

由公司規定統一開支。無任何安排情況，實行實報實銷。

第五章 附則

第十條 餐費、住宿費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。 第十一條 本管理制度經總經理核定后實行，修改時亦同。 第十二條 本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。

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