倉庫的收貨管理制度（通用21篇）

　　在現在的社會生活中，制度使用的頻率越來越高，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編為大家收集的倉庫的收貨管理制度（通用21篇），僅供參考，大家一起來看看吧。

　　倉庫的收貨管理制度 1

　　第一部分收貨管理

　　一、所有貨物進貨必須統一經倉管員負責收貨，并統一填制《驗收單》，作為進貨及付款的依據。

　　二、按照指定收貨時間收貨，特殊情況另行安排。根據采購申請單區分直撥部門和入倉貨物。

　　三、必須在指定收貨地點集中收貨，統一管理收貨工作；所有購進物品必須按規定程序完成驗收手續后方可進庫存放或進入使用部門，如無特殊情況，不得對未按規定驗收而直接進入使用部門的貨物補開《驗收單》。

　　四、由倉管員配置好收貨用具，如地磅、臺磅、尺、刀等，保證收貨現場及光線明亮，確保計量器具準確。

　　五、由倉管員和使用部門雙方驗收貨物，以互相監督；由供應商送貨的物品，采購人員應參與驗收；財務部成本人員不定期突擊檢查收貨情況。

　　六、由各部門指定有關人員驗收并提供簽名模式。

　　七、嚴格執行收貨規定：

　　1、供應商根據采購要求的品種、規格牌子產地、數量、質量、有效期、衛生標準、送貨時間將貨物送至指定收貨地點。

　　2、到貨時由使用部門指定人員到收貨現場與倉管員共同驗收貨物。雙方根據已審批的《采購申請單》對貨物實施驗收，檢查貨物是否符合有關標準。

　　（1）重量或質量

　　數量小或單價高的貨物必須逐一驗收，數量大而單價低的貨物按比例抽查；部分冷凍食品須解凍抽查凈重率；水份多或有雜質的食品要去水或雜質后過稱或按比例扣減重量；限定單位重量的食品要在限定重量內驗收；有包裝規格的貨物須抽查數量或重量是否達標；要去除包裝物過稱或扣減包裝物重量；對送貨量超出訂貨量的貨物要控制限定比例內驗收（僅限于生鮮食品）；對送貨量少于訂貨量的貨物要知會采購員催促供應商送齊。

　　（2）驗收質量

　　檢查包裝物是否完整及嶄新；檢查生產日期及有效期；檢查規格型號牌子產地；根據貨物性質采用目視法、測聽法、嗅味法、試驗法、嘗試法、對比法等驗收方法；參考各種貨物的鑒別方法。

　　（3）對需要經過技術鑒定的物品，應請相關技術人員共同驗收，并簽名確認。

　　（4）凡是未按規定事先請購的，或與請購單所列規格、質量、品牌等不符的倉庫員應拒絕驗收；如因貨物不符可能影響營業的，應征求使用部門意見作部分或全部驗收。

　　3、驗收合格的貨物，由收貨員根據貨物的品種、規格、數量（入倉貨物要注意按發貨的單位換算）及已審批好的報價按類別（食品、酒水、香煙、百貨等）、按部門填制《驗收單》，由倉管員和使用部門授權人、采購員簽名，如屬無審批價格而臨時定價的，《驗收單》須由采購主管簽名。

　　4、直撥類驗收單一式四聯，第一聯：倉庫存查；第二聯：供應商（供應商憑此聯，連同發票交給財務用于結算報賬）；第三聯：財務記賬（用于統計各類物資成本和記賬）；第四聯：領用部門。進倉類驗收單一式三聯（無領用部門聯）。貨物驗收后倉管員把完成簽名手續的《驗收單》供應商聯加蓋“收貨專用章”后交給供應商作為結算貨款的依據。

　　5、貨物經驗收后，應立即由接收部門妥善保管，以防損壞、變質、丟失、被盜。

　　八、驗收問題的處理：

　　1、收貨部在驗收時發現問題，則應迅速知會采購部及使用部門到收貨現場研究解決辦法。

　　2、經確認貨物不合要求，收貨員及使用部門有權拒收，并及時知會采購部通知供應商退貨或換貨。

　　九、保管好收貨資料，包括《采購申請單》、《報價單》、《驗收單》、《收貨日報表》等資料。

　　十、收貨人員應公正辦事，不得串通使用部門、供應商及弄虛作假，如有違反者將嚴厲處罰。

　　第二部分發貨管理

　　一、堅持先進先出的發貨原則。

　　二、嚴格執行物品發放的有關規定：

　　1、各部門領貨時分食品倉、酒水倉、百貨倉、工程倉填寫領料單，寫明領貨部門、日期、申領品種規格、單位（按倉庫規定的單位）、申領數量等，并封底。

　　2、由部門負責人簽批，領貨授權及簽名模式由各部門提供。特殊情況下先由倉庫發貨事后再補簽批或蓋章。

　　3、倉管員在發貨前要仔細檢查領料單的內容，檢查有無部門負責人批準及認清簽名模式，檢查有無更改領貨品種的規格、單位、申領數量等，如有更改必須有部門負責人在更改處簽名，

　　如不符合上述要求，倉庫有權拒絕發貨。

　　4、發貨數量不允許超過申領數量，如有特殊情況增加領貨的，須重新下達經審批的《領料單》；如倉庫無貨，則在手工單該項目備注欄中注明“無貨”字樣，貨物由雙方當面點清貨物后，由倉管員開出電腦《領料單》，領貨人和倉管員在電腦單上簽名。

　　5、貨物發出后，將《領料單》手工單與電腦單分類，第一聯：財務記賬，第二聯：倉庫存查，第三聯：領料部門。

　　三、五金類物品發放規定

　　1、五金類物品由工程部五金倉倉管員負責保管并發放。

　　2、工程部維修人員憑報修部門簽發的《維修申請單》到五金倉預領所需的維修材料，預領材料暫不錄入電腦。

　　3、維修完畢后，維修人員到五金倉辦理核銷手費，倉管員審核報修部門確認的維修用料，打印《領料單》，由維修人員和倉管員共同簽名。

　　4、《領料單》財務記賬聯隨相對應的《維修申請單》，按部門分類放好，經工程部總監審核后定期交成本核算員。

　　5、維修費用計入報修部門費用，《領料單》上“部門”欄填寫報修部門。

　　6、常用一次性耗材（如電工膠布、螺絲等）由維修人員根據需要到五金倉領用，《領料單》須經工程部總監簽名。

　　三、發出的貨物原則上不可退倉，如特殊情況，必須經財務部負責人批準，手續與領貨程序一樣；如屬質量問題由倉庫聯系采購部安排解決。

　　四、倉庫發貨時間原則上在指定時間內進行，月底盤點期間暫停發貨，盤點時間另行通知。

　　五、所有供應商贈送的物品，必須統一入倉后，由有關部門按正常領貨手續領取；寄存物品同樣按領料、退料手續辦理。

　　六、部分文具實行以舊換新，領料單上凡有注明“以舊換新”則要交回舊文具，否則倉庫不予發貨。

　　七、嚴禁先發貨后補單現象，嚴禁未辦理審批手續從倉庫借物后歸還現象。

　　八、夜間緊急領用。

　　1、在前臺設置鑰匙領用登記本，登記鑰匙類別、領用時間、領用人、交回時間、交回人、備注等內容，并設存匙箱保管鑰匙。

　　2、非倉庫上班時間需緊急領用貨物時，由使用部門經理以上人員簽批《領料單》，并在單上注明原因，親自到前臺并在大堂副理及保安主管證明下領取倉庫鑰匙，由三方簽名確認。然后由三方到倉庫開門取貨，并在《領料單》“領料人”欄共同簽字。取貨后將鑰匙和

　　《領料單》第1、2聯交前臺，第3聯領用部門留存。

　　3、次日倉庫上班取匙時，前臺人員將《領料單》交倉庫簽收。倉庫核實領料情況，確認無誤后錄入電腦并打印電腦單，將原手工單與電腦單訂在一起。

　　第三部分倉庫賬務、貨物保存和盤點

　　一、記賬

　　1、貨物收發后，要及時打印收發單據并記賬，反映庫存的增減情況。

　　2、貨物計量要準確，減少差錯。

　　3、存倉物資在按不同品種設貨卡，收、發貨后及時登記，做好貨、卡、賬相符。

　　4、各種貨物按規定編碼，經常檢查已錄入編碼情況，及時發現同一物品重編碼或物品竄倉現象并作出調整。

　　5、每月編制“進、出、存報表”及其他相關報表，附上各種收發貨單據，送成本核算員審核。

　　6、倉庫資料要分類妥善保管，不得丟失、毀損。

　　二、貨物保存

　　1、貨物要整齊擺放，對不同品種、規格、批次的'貨物清楚區分。

　　2、經常檢查和整理貨物，合理確定離墻距離、貨物距離，注意通風，做好防火、防潮、防蛀、防鼠咬等安全和衛生措施。

　　3、倉庫內要保持整潔，必須每天打掃，收發貨后及時清理貨物。倉庫內嚴禁亂扔雜物。

　　4、熟悉各種貨物，明確個人負責保管貨物的范圍，貴重物品單倉存放，實行專人保管。

　　5、經常檢查貨物狀況和使用情況，定期進行庫存結構分析，對積壓、不適用、殘損、過期變質物品要分類列表上報。

　　三、貨物盤點

　　1、平時要常對貨物進行抽查盤點，對貴重物品每天下班前結賬盤點。

　　2、每月月末，所有收發單據進賬后，打印出庫存報表，在成本核算員的監督下對庫存物品進行全面盤點，將實盤數量與賬載數量核對，如發現不符，應查明原因，分清責任，并填制“倉庫盤點盈虧報告單”，經審批后方可作增減賬務處理，做到賬實相符。

　　四、報損、積壓物品處理

　　1、總倉或各部門二級倉庫物品（未經使用）物品如發生積壓、報損需要處理的，由倉管員填寫《積壓、報損物品申請單》，注明物品各稱、規格、數量、購進時間、申購部門、報損或積壓原因、建議處理方法等，由倉管員和使用部門負責人簽名后交審計主管核實。

　　2、審計主管對申請處理物品進行核實后，提出處理意見，簽名確認后報財務部經理和總經理審批。

　　3、倉庫憑審批后的《積壓、報損物品申請單》辦理物品出庫和銷賬手續；如屬非營業出售的，還需審核財務部開出的收款收據。

　　第四部分倉庫紀律和安全管理制度

　　一、倉庫紀律

　　1、倉庫內嚴禁吸煙。

　　2、倉庫內嚴禁看書報，打牌等與工作無關的事。

　　3、上班時間不得擅自離開工作崗位。

　　4、上班時要開動有關設備，如抽濕機，下班時要關好電源。

　　5、非工作需要嚴禁外人進入倉庫。

　　6、下班后非工作需要不得在倉庫逗留。

　　7、倉庫鎖匙不得帶離單位及私自配制，每天下班時將鎖匙存放在指定的鎖匙箱內，并登記時間及與見證人一起簽名。

　　8、嚴禁將私人物品帶入倉庫存放。

　　二、安全管理制度

　　1、店內各類倉庫嚴禁吸煙和使用明火，并設有明顯的“嚴禁煙火”標志。

　　2、倉庫內、門口及通道在確保暢通，不準堆放物品。

　　3、倉庫內使用的照明燈具和線路，必須按規范由正式電工安裝、維修，禁止亂走臨時線路；不準超負荷用電，不準用不合規格的保險裝置。

　　4、貨物要分類、分庫存放，不得將起化學反應的物品和滅火方法不事的貨物同庫存放。

　　5、庫內貨物擺放間距合理，不得過高或過寬，消防通道、照明和貨架的距離均應符合規定。

　　6、倉庫安排專人對燈具、線路、電器設備及開關進行檢查，發現問題及時報修。

　　7、每天下班前進行防火、防盜安全檢查，確認無問題，關閉電源后鎖門；建立安全檢查記錄。

　　8、倉管人員必須懂得滅火常識，學會正確使用滅火器材。

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　　一、商品入庫流程

　　1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。

　　2、采購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。

　　3、訂單錄入后，采購部應確定工廠送貨、到貨時間，并及時通知倉庫。

　　4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。

　　5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、進行核實，核實正確后方可入庫保管;若單據與商品實物不相符，應及時上報采購人員;若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。

　　6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

　　7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。

　　8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

　　二、商品出庫流程

　　1、銷售部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據上應該注明產地、規格、數量等。

　　3、倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的.經濟損失，由當事人承擔。

　　4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫后發生貨損等情況責任由承運者承擔。

　　5、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。

　　6、按出貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

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　　一、總則

　　（一）目的

　　為了規范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產物料及時供應及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。

　　（二）適用范圍

　　本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。

　　二、物品入庫有關制度：

　　（一）倉管應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的`規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

　　（二）物品進庫，倉管和采購員現場交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

　　（三）物品驗收合格后，應及時入庫。

　　（四）物品入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。

　　（五）物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

　　（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

　　（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　　（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

　　（九）倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。

　　三、物品出庫有關規定：

　　（一）物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。

　　（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

　　（三）本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，實行以舊換新，專用工具做到專物專用。

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　　物業管理與維修科是總務處倉庫管理的主管部門。各科室、中心是材料領用及使用的監督部門。倉庫保管員是維修耗材進出庫的具體管理人員。

　　一、維修耗材入庫規定

　　(一)維修耗材采購回來后首先辦理入庫手續。由綜合管理科協同物業管理與維修科監督供貨商向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的`規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(綜合管理科、物業管理與維修科要在入庫登記簿上共同簽字確認)。

　　(二)維修耗材進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購耗材條款內容、質量標準，對耗材進行檢查驗收，并做好入庫登記。

　　(三)維修耗材驗收合格后，應及時入庫。

　　(四)維修耗材入庫，要按照不同耗材的型號、材質、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

　　(五)維修耗材數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫問題。

　　(六)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置。其中貴重物品應妥善保存，以防盜竊。

　　(七)做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁無關的人員進入倉庫。

　　(八)倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。

　　二、維修耗材出庫規定

　　(一)維修耗材出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

　　(二)維修耗材出庫，數量要準確(賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫問題。

　　(三)倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨。發貨單由具體管理部門負責人簽字認可，由維修人員持單領用。發生上述問題時，管理員應及時的與具體管理部門責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性。

　　(四)為防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，領取維修材料時維修人員應先寫好出庫單，并且由具體管理部門負責人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫領取貨物。

　　(五)保管員要做好出庫登記，并定期向物業管理與維修科和財務部門做出入庫報告。物業管理與維修科要監督保管員按月核對庫房的維修耗材，做到帳帳相符，帳物相符。

　　三、維修耗材倉庫盤點

　　(一)物業維修與管理科負責組織倉庫盤點，可以邀請相關部門負責人共同參與。

　　(二)倉庫盤點分月盤點、學期盤點和年度盤點。月盤點以“抽查”為主，重點抽查出庫比較頻繁的材料品種;學期盤點和年度盤點定期在學期末、年度末進行，要對倉庫整體盤點。

　　(三)盤點時必須詳細記錄盤點情況，參加人確認簽字。

　　(四)盤點后，物業管理與維修科應對各類材料進行分類統計，以便核定使用部門提出的下個采購計劃。

　　四、廢件回收

　　為防止學校國有資產流失，凡維修的廢件在固定資產帳的要辦理入庫。由使用單位負責辦理相關手續。

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　　一、總務處要指定責任心強、熟悉物資業務技術的人員負責倉庫的管理工作。

　　二、倉庫要建立物資驗收入庫、安全技術管理、領用出庫和定期盤庫的制度。

　　三、倉庫管理人員和采購人員對到貨物資要及時辦理驗收入庫。驗收的物資要認真核對品名、規格型號、數量、金額等，需要檢測的'物品要認真組織檢測。要及時處理驗收中發現的問題。

　　四、倉庫物資保管要做到：分類定位，有序存放，零整分開，帳物對號、清潔衛生，便于收發和檢查。

　　五、要建立倉庫安全、衛生檢查制度和倉庫物資定期盤點制度。月末或季末，倉庫管理人員要按時向財務處和資產處領導報送物資盤點統計匯總表。學期末，總務處要組織有領導、會計人員參加的物資盤點工作。

　　六、總務處要定期向學校使用單位提供庫存物資信息。加強倉庫物資儲存定額管理，減少資金占壓。

　　七、各室及實驗室要指定專人辦理物資領用手續。領用或自行購置的物資要將類別、品名、單價、數量、日期、用途和本單位具體領用人簽字等內容記錄實物帳。

　　八、要加強低值儀器、儀表、工具、量具、文藝、體育用品的管理。

　　九、使用單位為了保證日常物品的消耗，對用量較多的材料、易耗品，可限量備用。

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　　1.倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的采購單,即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。

　　2.物資在待驗人庫前應在外包裝上貼好標簽,詳細填寫批量、品名、規格、數量及人庫日期。

　　3.內購物資人庫

　　(l)材料人庫前,保管人員必須對照采購單,對物料名稱、規格、數量、送貨單和發票等一一清點核對,確認無誤后,將到貨日期及實收數量填人請購單。

　　(2)如發現實物與采購單上所列的內容不符,保管人員應立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫,如采購部門要求接收則應在單據上注明實際收料狀況,并請采購部門會簽。

　　4.外購物資人庫

　　(l)材料進廠后,保管人員即會同檢驗人員對照裝箱單及采購單開箱核對材料名稱、規格和數量,并將到貨日期及實收數量填人采購單。

　　(2)開箱后,如發現所裝載材料與裝箱單或采購單記載不符,應立即通知進貨人員及采購部門處理。

　　(3)如發現所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現象,經初步估算損失在2000元以上者,保管人員應立即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應盡可能維持原來狀態以利公證作業。如未超過2000元,可按實際數量辦理人庫,并在采購單上注明損失程度和數量。

　　(4)受損物品經公證或代理商確認后,保管人員開具索賠處理單呈主管批示,再送財務部門及采購部門辦理索賠。人庫以后,保管人員應將當日所收料品匯總填人進貨日報表作為人賬依據。

　　5.交貨數量超過訂購量部分原則上應予退回,但對于以重量或長度計算的材料,其超交量在3%以下時,可在備注欄注明超交數量,經請示采購部門主管同意后予以接收。

　　6.交貨數量未達訂購數量時,原則上應予以補足。但經請購部門主管同意后,可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯絡供應商處理。

　　7.緊急材料人庫交貨時,若保管部門尚未收到請購單,收料人員應先詢問采購部門。確認無誤后,方可辦理人庫。

　　8.驗收與退貨

　　(l)為保證企業產品與服務的高質量,須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等,適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求制訂材料驗收規范,呈總經理核準后公布實施,作為采購、驗收依據。

　　(2)屬外觀等易識別性質檢驗的物料,驗收應于收料后一日內完成。

　　(3)屬化學或物理檢驗的材料,檢驗部門應于收料后三日內完成。

　　(4)對于必須試用才能實施檢驗者,由檢驗部門主管于材料檢驗報告表中注明預定完成日期,一般不得超過7d。

　　(5)檢驗合格的.材料,檢驗人員在外包裝上貼合格標簽,交保管人員人庫定位。

　　(6)檢驗不合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽,并于材料檢驗報告表上注明具體評價意見,經主管核實處理辦法,轉采購部門處理并通知請購單位,通知保管部門辦理退貨。

　　(7)對于檢驗不合格的材料辦理退貨時,應開具材料交運單并附材料檢驗報告表呈主管簽認,作為出廠憑證。

　　9.本制度呈總經理核準后實施,修訂時亦同。

　　倉庫的收貨管理制度 7

　　（一）認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

　　（二）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

　　（三）物品驗收合格后，應及時入庫。

　　（四）物品入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。

　　（五）物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

　　（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的'物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

　　（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　　（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

　　（九）倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。

　　倉庫的收貨管理制度 8

　　一、采購物資到達倉庫,由庫管驗收數量,使用部門負責人審查質量開具驗收單。

　　二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務才能支付款項。

　　三、驗收物資時,必須具有經過相關程序批準的物資采購申請單。

　　四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的.鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。

　　五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數量驗收入庫。

　　六、庫管員不得驗收腐爛變質的物資。

　　七、物資保質期必須在有效保質期一半時間以上。

　　八、庫管員不得驗收“三無”產品。

　　九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。

　　十、對有特殊要求的,庫管員必須索取相關證明和使用說明等。

　　十一、庫管員在開具驗收單時,必須標明供貨商、數量、單價、金額等內容。

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　　第一章總則

　　1.為加強公司存貨出、入庫的管理，根據國家有關規定，結合公司經營需要，特制定本制度。

　　2.本公司下屬各公司、分廠在進行存貨的出、入庫管理工作時，必須遵守本制度。

　　第二章存貨入庫驗收制度

　　1所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等，均應經倉管單位檢驗后才得入庫。

　　2倉管單位將每項進庫的商品，限于次日以前詳加驗收后，列記商品型號入賬，憑以控制每件商品的性能。

　　3購進原材料等存貨，入庫前必須辦理驗收入庫手續。

　　（1）核對實物規格、型號、生產單位是否與合同一致。

　　（2）觀察包裝完好程度，并清點實物數量。

　　（3）完成實物品質檢查。

　　（4）完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。

　　4.驗收中發現溢余時填制“溢余貨物單”。

　　5.驗收中發現毀損短缺時填制“毀損短缺貨物處理單”。

　　6.按實收數量入庫，并記錄實物賬卡。

　　7.因試用、展覽、更換、銷貨退回、調貨等而重新入庫的商品，于交回時應保持領用時的狀況，若有損壞，應由倉庫部會同服務部鑒定維修費用后，由領貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應由領貨人依據商品價格賠償。

　　8.進貨單位收貨時，如發覺附件短少、數量不符或商品破損、性能變質時，最遲應于收貨次日通知發貨單位，否則概以收貨合格論。

　　9.各單位不得于銷貨退回時未經倉庫保管單位簽字認可而自行在銷貨報告上作銷貨退回處理。

　　第三章存貨出庫控制制度

　　1.倉管單位應在下列6種情況下出貨：

　　（1）交貨。

　　（2）交客戶試用。

　　（3）示范表演。

　　（4）本公司同仁的.職前或在職訓練使用。

　　（5）展示中心陳列。

　　（6）本公司各單位因業務需要而借用。

　　2.除上述各項出貨外，總公司倉庫部需隨時視實際情形的需要對分公司出貨。

　　3.各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填具的“商品（供應品）訂貨單”出貨外，其余各項出貨應由出貨人出示已經其單位主管親筆簽準的“商品（供應品）領貨單”及“商品（附件）領貨記錄卡”向保管員出貨。

　　4.存貨出庫的有關規定與程序。

　　（1）根據提貨單、調撥單、領料單等發出存貨之前，必須填制“出庫單”，出庫單是報告倉庫已按發貨指令將存貨發出，并辦妥交接簽字手續的程序性憑據。凡未辦理出庫單手續者，一律不得發貨。

　　（2）出庫單以倉庫為主體，按出庫順序編號，并按下列程序運作。

　　①本單一式四份，加復寫紙一次套寫。

　　②填完出庫單全部內容，空白行應蓋“以下空白”章。

　　③發貨并經清點完畢，應蓋“存貨已全部發出”章。

　　（3）倉庫內所有存貨，沒有調撥指令，均不準出庫，禁止以白條抵庫。

　　5.倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應即于當日發貨，如缺貨而需調撥供應時，亦應于當日回復預定供貨的日期。

　　6.倉庫部庫存充足時，應依據過去的銷售資料及各分公司市場需要預測公司全部庫存量，隨時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。

　　7.任何出貨，倉管人員均應于出貨當日將有關的資料入賬，以利存貨的控制。

　　8.各單位人員向倉庫單位領貨時應在倉庫的柜臺行事，不得隨意自行進入倉庫內部，各倉管人員應拒絕任何人擅自入內。

　　9.出貨人于商品領出時，應同時要求倉管人員詳細檢查商品的性能、品質及附件是否優良或齊全，否則概以出貨完整論。

　　10.商品領出后，嚴禁出貨人擅自將所領出的商品移轉給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶。

　　11.庫存商品出貨后（除陳列展示外），一律限于當天還倉或開發票提貨，如當天未能交貨而必須交給客戶試用者，則應依本辦法的“試用”規定辦理。

　　第四章附則

　　1.本制度由公司財務部負責解釋。

　　2.本制度自頒布之日起施行。

　　倉庫的收貨管理制度 10

　　一、采購

　　1、學校物品（教育教學生活辦公物品及教學用品等）采購，分學期采購計劃和臨時采購計劃。執行先請購、后采購，先入學校財產帳、后財務報銷的制度

　　2、物品采購采用預報申領制度，每學期開學初由各處、室、辦、年級組、教研組負責人填寫學校物品采購請購單，預報學期采購計劃。要如實填寫采購物品的名稱、數量、用途、金額等，由部門負責人或主管領導簽字后，報校長辦公室。臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充。

　　3、物品請購流程：⑴各處、室、辦、年級組、教研組制定學期采購計劃或臨時采購計劃，填寫物品請購單。⑵物品請購單統一送交校長辦公室匯總。⑶校辦送校長室審批。⑷校長室同意后，交總務處采購經辦。⑸采購物品驗收入庫。⑹物品請購人到保管室填寫物品領用單或借用單，領取采購的物品。

　　4、總務處主任收到預報的物品請購單后，會同總務人員和財產保管員，清點庫存物品，確定需要采購的物品清單。

　　5、總務處物品采購原則

　　⑴一般性的、急需的且金額較小的教學用品、辦公用品等物品的采購，采取就近采購。

　　⑵凡數量較多、金額在1000元以上50000元以下的一般性教學用品、辦公用品、學生生活用品、學習用品，采取定點購買統一結帳的方式，由總務處主任、保管員、財會人員共同選擇2-3家交通便利、信譽良好、質量可靠、價格公道、商品齊全的較大型的商店作為對口固定性采購單位。

　　6、專業性較強或選擇性較活的物品采購時，請使用部門派出專業管理人員協同采購，以保證采購物品的質量。

　　7、采購人員必須具備高度責任感，認真負責地做好采購工作，嚴格遵守財務制度。做到以下幾點：

　　⑴充分了解產品質量、技術性能、規格、廠商信譽、價格等情況，擇優擇廉選購。

　　⑵實際價格超過預算價格20％以上的，應先請示后購置。

　　⑶沒有嚴格的經濟合同手續及負責產品質量的不購。

　　⑷有回扣金不折算沖減價格的不購。

　　⑸未經批準或批準手續不全的不購。

　　⑹計劃外項目，經費不落實的不購。

　　8、在特殊情況下，經校長同意，可委托有關人員進行專項采購。

　　9、非常規性物品，特殊需要的.物品，確需購置時需事先申請經費，待校長批準落實經費后，專款采購。

　　l0、所有采購物品，都必須經過總務處財產保管人員清點驗收入庫登記入冊簽名后，報校長簽字同意，才能進行財務報銷手續。

　　二、入庫

　　1、所有學校采購的物品，都必須辦理驗收、入庫手續，由總務處財產保管人員登記入冊后方能領用。

　　2、所有入庫物品，總務處財產保管人員必須建立完整的財產帳冊。按物品的價格分別入固定資產賬、易耗用品賬等。

　　3、總務處保管人員要定期清點，做到帳帳相符，帳物相符，學校財產去向清楚，領用、借用手續完備。

　　三、領取

　　1、學校各部門所需物品，一律由總務處保管員負責發放。

　　2、一般性常規性物品，由申領人填報“物品領用單”，經總務處主任簽名后到校務財產保管人員處領取。申領時，一律簽名登記，寫明領取時間、用途，必須歸還品還需寫明計劃歸還日期。

　　3、貴重物品、儀器、電器等設備的領用，必須由總務處主任簽字，報校長批準，方可領取，使用管理人員簽名登記負全責保管。

　　4、總務處財產保管人員必須嚴格執行有關制度，不徇私情，及時按標準發放物品，認真做好各類物品的入庫、領用登記，所有“物品領用單”統一保存，以備查驗。固定財產帳目必須永久保存，易耗物品每學期總清點一次，列帳備查。

　　5、凡領取必須歸還的物品，至計劃歸還日期時（一般為一學期），應按時送還倉庫，保管人員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺情況，分情況上報總務處主任再報校長處理，發現情況不報，或未按時收還，則由保管人員負責。

　　6、如果遇領取必須歸還物品的人員離職調崗或離校，則必須到總務處辦理妥歸還手續或移交手續，方可辦理離校手續。如遺失、損壞則應查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔賠償責任。

　　7、學校財產原則上不外借，如遇特殊情況，應由借用人（校外單位借用本校財產必須持有單位證明）填寫借用單一式二份，經校長、總務處批準后，方能出借，一份交借用人，另一份作財產借用憑單。借用人對借入財產應負經濟責任，如有損壞由借用人照價賠償。所借財產用畢及時歸還。

　　8、對違反財務制度甚至違反國家法律法規的行為，將依法追究當事人責任。

　　倉庫的收貨管理制度 11

　　為加強公司易制毒類化學品的出入庫管理，防止被盜、丟失、安全及環境污染意外事故的發生，杜絕流入非法渠道而制毒，特制定本制度。

　　一、易制毒化學品的儲存保管嚴格執行公司《易制毒化學品內部管理制度》的`有關規定，確保安全。

　　二、公司易制毒化學品主管部門為易制毒化學品使用的監督和發放部門，專管員和庫管員要了解易制毒化學品的化學性質和安全操作方法。

　　三、易制毒化學品運抵公司后，必須由專管員、庫管員、采購員在場監視卸貨、入庫，數量核對無誤后，由送貨人、專管員、庫管員、采購員分別在易制毒化學品出入庫登記簿上簽名。采購員同時做好合格證、說明書等材料的備案工作。

　　四、使用部門(車間)須開具易制毒化學品領用單，由使用部門(車間)負責人簽字后，報易制毒化學毒品專管員審核登記后，向庫管員領用易制毒化學品。出庫時專管員須到現場監督，領用人、專管員、庫管員核對數量后分別在易制毒化學品出入庫登記簿上簽名。出庫后由專管員陪同領用人將易制毒化學品送到使用部門(車間)。易制毒化學品使用部門(車間)應建立登記臺帳，單獨裝訂成冊備查。用槽罐儲存易制毒化學品的，從槽罐抽到高位槽(即抽離槽罐)即視為出庫，做出庫登記。

　　五、使用部門(車間)應按當天使用計劃，合理領用易制毒化學品。原則上誰使用由誰領用，負責領用人下班，易制毒化學品還有剩余即視為不能使用完。使用部門(車間)負責人應安排二個人將多余的易制毒化學品送回倉庫，由庫管員、專管員對送回的易制毒化學品進行稱量后作為入庫原料進行登記，送回人、專管員、庫管員分別在登記簿上簽名。不得將領用原料暫存在其他庫房，使用部門(車間);不得私自存放易制毒化學品在本部門(車間)。使用部門(車間)再次領用已送回的易制毒化學品應按第四條規定重新辦理領用手續。

　　六、出入庫臺帳登記清楚、全面、準確，無關人員不得進入易制毒化學品倉庫。庫管員和專管員應每月盤點當月的使用數量和庫存數量。如在盤點中發現存在數量不對應，應立即報告，由生產部、廠辦和使用部門進行復核。如發現被盜的應立即向公安機關報案。

　　七、倉庫內和儲存區要保持干燥通風，物品碼放整齊，取用方便。倉庫內和儲存區消防設施要安全有效，庫房管理員要熟練掌握消防器材的使用方法，防止火災事故的發生。

　　八、進入化學品倉庫人員，必須配備相應勞動保護用品。

　　九、嚴禁任何人私拿、私用、私藏、贈送、轉讓、轉借、轉賣易制毒化學品。

　　十、易制毒化學品用后的包裝箱、紙、袋、瓶、桶等必須嚴加管理，收集到一定量時出售給生產企業或公司組織銷毀，不允許賣給私人和個體單位，并嚴禁流失到廠內其他部門。

　　倉庫的收貨管理制度 12

　　一、總則

　　為更好地發揮公司庫房調配功能,促進庫房管理工作高效、安全、有序運作,根據公司實際情況,特制定本細則。

　　二、出、入庫管理辦法

　　1、采購計劃

　　(1)每月底,生產部要將下月生產產量及耗用材料預計數經總工程師審核和總經理批準后報采購部。

　　(2)采購部根據生產部生產計劃和耗用材料預計數及相應材料的庫存余量制訂下月采購計劃,報倉庫和財務部。

　　(3)倉庫收到采購計劃后,應對照計劃中預采購物資量,檢查庫房和安排物資存放的位置。財務部要根據采購計劃安排采購資金。

　　2、采購物資入庫

　　(1)設備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。

　　庫管員接到經過檢驗后“采購物資入庫驗收單”,要根據物資類型,檢查以下資料:公司采購申請審批單;對方公司發貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質保書、說明書等資料,一一核對相關資料中品名、型號、規格、數量、單價、金額等信息是否一致,無誤后,按交貨單上數量點數實物入庫,進入系統錄入物品信息,開具“采購入庫單”(一式5聯),經相關人員簽名,按聯次說明,倉庫、供應商、采購、技術質量部、財務部各一聯。

　　(2)產成品入庫

　　生產車間完工產成品,由車間填寫“產品完工檢驗通知單”,通知技術質量部檢驗。技術質量部對檢驗合格產成品開具“檢驗合格報告”,檢驗報告一套4份:車間2份(一份留底,一份隨入庫通知單交庫房),技術質量部、綜合部各一份。

　　車間對檢驗合格產成品,書面通知倉庫。庫管員接到生產部轉交來的檢驗合格報告,對照報告單上品名、規格、型號、數量點數入庫,進入系統錄入有關信息,開具“成品入庫單”(一式5聯),相關人員簽名后,倉庫、車間,生產部、市場部、財務部各一聯。

　　(3)外加工鑄件入庫

　　委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉加工和加工成品直接外銷。

　　加工半成品或加工成品收回

　　市場部收到委外加工成品或半成品,要通知技術質量部對加工品檢驗。技術質量部應根據委外加工合同或協議要求(質量標準)檢驗,對檢驗合格加工品,出具“檢驗合格報告”一式4份:市場部2份(一份留底,一份由市場部通知庫房入庫),技術質量部、綜合部各一份。庫管員要根據檢驗報告或加工清單點數,比照產成品入庫手續辦理入庫,進入系統錄入加工產品信息,在備注欄標注“委外加工”字樣,開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯),相關人員簽名后,倉庫、市場部、加工單位、財務部各一聯。

　　(4)入庫資料不符處理辦法

　　庫管員若發現入庫實物與跟單上數量(重量)不符或品名、規格型號不一致,或外觀存在瑕疵等情況時,應先拍照,單獨保管有問題的物品,做好問題標記,及時通知經辦人和技術質量部,由其負責處理,并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續。

　　如資料中相關信息不一致,要告知經辦部門負責人和技術質量,由其負責處理,同時,在該物品信息欄備注并跟蹤處理結果。

　　如資料不全,要告知經辦部門負責人向供應商索要,并作記錄,跟蹤處理結果。

　　凡檢驗不合格的.采購物資、產成品(或加工品),庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續。

　　(5)客戶退貨處理

　　市場部如收到客戶退貨通知,要開具“退貨通知單”,注明:品名、型號、規格、客戶名稱、退貨件數、退貨原因、退貨時間及處理意見等,交庫房做退貨入庫手續。

　　庫管員收到市場部退貨通知單,點數后單獨存放退貨區,標注“某某客戶退某某貨品”,進入系統登記退貨信息,開具成品入庫單一式5聯,市場部、倉庫、財務部各一聯。如退貨作廢料回爐,庫管員要作廢料出庫記錄,開具成品出庫單一式5聯,在廢品欄處注明退貨處理,市場部、倉庫、財務部各一聯。

　　2、出庫

　　(1)生產物料出庫

　　生產部每月初應預計本月生產用料量,經部門負責人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據庫存數和生產耗料情況計劃采購。車間日常領料,要指定專人負責,開具領料申請單,經部門負責人簽字后交庫管員。庫管員收到經部門負責人簽字的領料申請單,配料發放,進入系統登記出庫信息,打印“物料領用出庫單”(一式5聯),相關人員簽名,按聯次說明,車間、庫房、生產部、財務各一聯。

　　(2)成品銷售出庫

　　市場部根據簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”,注明購貨單位、地址、品名、數量、規格、型號、單價、總價、稅種、發貨時間、付款方式及時間,經辦人、部門負責人和總經理簽字,交庫管員備貨。

　　庫管員根據市場部“提貨通知單”,檢查成品庫存量和通知單信息,內容填寫不準確不發貨,數目有涂改痕跡不發貨,簽字不到位不發貨。檢查無誤后,開具“成品出庫單”(一式5聯),相關人員簽名,按聯次說明,倉庫、市場部、客戶、綜合部、財務部各一聯。

　　綜合部要憑總經理和財務部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。

　　(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工

　　對委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工業務,庫管員根據市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協議,經部門負責人復核和總經理審批后,進入系統分別作加工成品”或“加工半成品再轉其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉其他加工假出庫登記,并各開一套(一式5聯)外加工品入庫和外加工品出庫單,相關人員簽名,按單據聯次說明,倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財務部各一聯。

　　(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫

　　為節約成本,原則上,五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領用,手續比照生產物料領用辦理。

　　(5)外借物品出庫

　　庫房物品嚴禁私自外借,如因公需要臨時借用,需填寫借用申請單,注明借用原因及歸還時間。原則上,借出物品時間不得超過3天,如超過時限,要重新開具領料申請單,按領料手續辦理。

　　三、請款要求

　　1、采購或是加工請款,經辦人要根據庫管員和成本會計核實后的入庫單原件(委外加工需提供相應的外加工出庫單,外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專用發票、合同(協議)復印件及清單、運單、質檢報告等有效資料向財務部提交請款申請。

　　2、因銷售或采購、加工產生的運費、加工費,經辦人應提前2天報行政部、財務部、總經理審批簽字,后期方可憑發票和加工協議、出、入庫單藍聯(出入庫單已注明))辦理請款手續。

　　倉庫的收貨管理制度 13

　　為規范收貨程序，保質保量的接收貨物，使之配合公司生產需求，特制定以下管理規定：

　　1、依訂單收貨:倉庫根據已審核《采購單》內容準備收貨。必須在有采購單與供應商送貨單才能收貨，缺一訂單不收貨。如有緊急情況，必須先收貨的，則溝通管理部由管理部開據手工單并簽字同時請示領導,注明提前收貨原因，收貨員憑此先收貨，注明后補采購單注明原因;且訂單上必須注明是“后補”字樣，后補手續必須在3個工作日里完成。

　　2、廠家送貨：廠家提供《送貨單》給收貨倉管員，《送貨單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、單價、總額、采購訂單號、模號等。收貨倉管員將《送貨單》和對應的《采購單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨單》和《采購單》驗收貨品。倉管員收貨無誤后，在《送貨單》上簽收，兩聯自留，一聯交對方。

　　3、收貨專人專責:收貨人只能是倉庫收貨員，其他人員不能代替收貨，否則，一切責任后果由代收人獨立負責，造成損失的，追究相關責任;特殊情況如收貨員已下班，而供應商在晚上送貨，則由倉庫主管指定責任人收貨，第二天由收貨人員補辦手續入庫。

　　4、堅持單隨物走、單實一致:收貨員對照采購單與送貨單進行核對其品名、數量、廠家、規格、單價、模號等，倆單是否一致，需要質檢的，通知相關質檢人員，質檢合格后方可收貨。按采購單上的計量單位點收數量(或稱重)，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過管理部同意才能超量收貨，否則拒收;數量少了則在訂單的'數量旁標上負數實物，核對完畢則在送貨訂單上簽字。

　　5、收貨時間：由于公司生產的特殊性，收貨時間須配合生產需要，只要公司生產車間在運作，倉庫需要安排人員值班驗貨、收貨，進行倉庫管理。

　　以上請管理部、倉管部及供應商配合!特別強調，倉管員要遵守崗位職責，態度端正，保質保量收貨，遵守倉庫管理制度。

　　倉庫的收貨管理制度 14

　　1.收貨員收貨應該嚴格按照AQL2.5標準進行抽檢，沒有達到AQL2.5標準的商品暫時不予入庫并及時上報

　　2.收貨過程中，發現與訂單數量不符，要及時上報

　　3.快遞到付的商品、要求開箱驗貨的商品，必須要在送貨員在場的同時開箱驗貨

　　.4.收貨過程中發現訂單和實際商品不符(包括：規格、型號、名字、條碼、批號、長寬高、重量)及生產日期、保質期等問題，要及時上報.

　　5.組合商品、套裝商品必須獨立包裝(建議所有的商品在外包裝上有明確的'可以分辨的標識)

　　6.建議保質期3個月及3個月以下的產品暫時不予入庫(特殊情況聽上級通知)

　　7.無生產日期、保質期的商品不予入庫并上報

　　8.生產日期按照采購部門提供的標準入庫.

　　9.拼箱商品必須在外包裝注明，包裝里面每樣商品都要獨立包裝并要有明確標識

　　10.因任何問題不予收貨，但是供應商要求暫放的商品，不予簽收任何單據及數量的清點和質量保證等問題

　　11.供應商送貨的時間必須在正常工作日內的工作時間送貨(特殊情況聽上級通知)

　　12.對于雙批次、多批次的商品必須分開包裝，標示清楚，便于區分，并在訂單上注明批次，數量

　　13.收貨員在收貨過程中遇到外箱破損、潮濕、變型的包裝，必須打開包裝檢查，發現問題及時上報

　　14.供應商送貨必須要有我司的采購訂單，并在外箱上注明訂單那一箱有采購訂單

　　15.采購訂單上的商品名稱必須和貨物銷售包裝上的名字一樣

　　注意：

　　1.任何時候，任何情況下不得同時對多個供應商收貨。

　　2.任何時候，任何情況下不得以供應商所報數量為收貨數量。

　　3.堅持復核制度。

　　倉庫的收貨管理制度 15

　　一、目的：

　　為完善公司物品入庫管理，堅持物隨單走、單實一致性原則，特制定本流程規定。

　　二、范圍：

　　所有進入本公司的物品(日化、食品、生鮮等等)。

　　三、具體規定：

　　1、收貨專人專責:收貨人只能是倉庫收貨員，其他人員不能代替收貨，否則，一切責任后果由代收人獨立負責，造成損失的，追究相關責任;特殊情況如收貨員已下班，而供應商在晚上送貨，則由倉庫主管指定責任人收貨，填寫手工臺帳，第二天由收貨人員補辦手續入庫。

　　2、依訂單收貨:必須在有采購通知單與供應商送貨單及錄入的情況下才能收貨，缺一訂單不收貨。如有緊急情況，必須先收貨的`，則溝通采購部由采購部開據手工單并簽字蓋章據同時請示倉庫領導,注明提前收貨原因，收貨員憑此先收貨，注明后補電腦采購訂單注明原因;且訂單上必須注明是“后補”字樣，后補手續必須在3個工作日里完成。

　　3、堅持單隨物走、單實一致:收貨員對照采購訂單(打印一聯)與送貨單進行核對其品名、數量、廠家、規格、生產日期、效期、單價倆訂單是否一致，需要質檢的，通知質檢，質檢開具質檢合格單。按采購訂單上的計量單位點收數量(或稱重)，如數量多了則拒收，數量少了則在倆訂單的數量旁標上負數實物，核對完畢則在送貨訂單上簽字。

　　4、收貨方法：貨物到庫收貨員指導供貨商停車，搬運工卸貨，并檢查貨物的運輸環境。貨物卸到待貨區后收貨員對大宗整貨物進行開箱抽查，抽查率≥30%，如整件包裝有缺失則進行全部開箱檢查。零貨與貴重物品則全部核對，核對其品名、數量、廠家、規格、生產日期、效期、單價。如有破損、短少、污染影響銷售的物品一律拒收，生鮮，冷藏物品必須先收，及時通知保管員拉貨入庫。收貨員主要對商品外觀進行目測。收貨完畢收貨員通知保管員把貨物分類入庫。收貨單據交由錄入員

　　5、電腦錄入：收貨員把所有單據交給錄入員錄入，按實際數量進行修改與錄入,然后提交打印入庫單，再交給收貨員、質檢員、供應商核對簽字蓋章(收貨員)。送貨單反還給供應商，錄入提交打印的入庫單(5聯)，財務聯與客戶聯交給財務(付款憑證)，采購聯交給采購，存根聯交票務，倉庫聯自留。

　　6、安全衛生：收貨員保證收貨去區的貨物安全、工作工具按規定擺放、區域衛生清掃，隨時保證收貨區的整潔。

　　本制度最終解釋權歸公司所有，如員工有好的建議再進行修改。

　　倉庫的收貨管理制度 16

　　庫房保管員認真履行收、存、管、發、查等職責。庫房管理的好壞，不僅直接影響經營活動，而且關系到庫有物資的安全完整，所以庫房管理至關重要。現制定管理制度如下：

　　1、認真檢查庫房周圍有無污染源。

　　2、庫房內保持清潔干燥，定時通風保持一定的'溫度和控制相對濕度。物品避免陽光直射。

　　3、庫房應作好防蠅、防塵、防鼠工作,保證庫內無蠅、無鼠、無有害昆蟲等。

　　4、食品應分類存放，隔墻離地,防水、防盜、防潮、防霉、防污染，食品的擺放應利于通風和檢查。

　　5、嚴禁在庫房內存放殺蟲劑、農藥、藥物和其他有毒有害物質。

　　食品廠倉庫出入庫管理制度一、操作加工間要保持環境衛生整潔，并設有密閉的垃圾容器，垃圾、雜物隨時清理。

　　二、排煙、排氣設施齊全有效，經常開窗通風。

　　三、保持下水道通暢，地面、溝內無積水、無污物。

　　四、注意防塵、防蠅、防鼠、防腐等設施正常。

　　五、所用工具、容器要生熟分開，按照標識使用器具，防止交叉污染，并定期清洗消毒，保持清潔。

　　六、不使用腐爛變質、有毒有害、超過保質期或“三無”食品原料、調味品及食品添加劑加工食品。

　　七、生熟食品、成品、半成品的加工和存放要有明顯標記，分類存放，不得混放，防止交叉污染。

　　八、食品加工應保持其應有的色、香、味等及其應有的營養成分。

　　九、食品加工溫度不宜過高，加工不宜燒烤，但燒煮時間必須充分，保證燒熟煮透，大塊肉食品中心溫度要達到80度以上。

　　十、盛放熟食的器具應和其他用具分開，加工好的食品應按照標識，盛在消過毒的熟食器具中。

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　　第一章 總則

　　根據公司管理方案，針對現時公司物資管理未夠規范和完善，為提高倉庫物流運作效率，并進一步加強公司物品入庫、領用和退貨的管理，加強對常用物資遵循有效庫存管理原則的監督，特制定本制度。

　　第二章 采購物品的入庫管理

　　1、采購物品定義：包括各類原輔材料、燃料、五金維修件、電器、工具、文具、低值易耗品、水件、鋼材，以及外發加工料、加工件等。

　　2、一般正常生產損耗的物品由申請部門（車間）先做申請單，經部門車間第一主管審核后，提交至分公司總經理審批，非正常生產損耗的價值在50000元以下采購物品（按單項目）另外增加財務負責人審批，價值在50000元及以上采購物品（按單項目）由集團公司總經理審批。非正常生產損耗的需提交書面申請報告，逐級審批（非正常生產損耗：指由于車間人員操作不當、設備保養不到位、設備或配件質量差、不可抗力等非正常因素造成的損失）。

　　3、其他各需求部門根據實際正常用量在系統中生成采購申請單，經分公司總經理或集團總部各線副總經理審批，且需經總部采購主管審核。書面申請單與電腦采購訂單的物品及數量必須一致，否則對部門車間第一主管處以500元/次的罰款。

　　4、對于沒有做好采購訂單的，倉庫禁止收貨，否則按公司相關規章制度處罰。如有特殊情況需要緊急采購物品而沒能及時做采購訂單的，必須由申請部門或車間主管電話或書面通知倉庫主管，并由倉庫主管轉達五金倉庫庫收貨人員走綠色通道收貨，同時申請部門或車間必須指定專人在24小時內補交訂單號給五金倉庫人員。不按規定時間補交訂單號，扣罰部門車間第一主管500元/次。

　　5、物品到達地磅或五金倉庫后，由倉庫人員在系統中進行確認做“暫收”動作。禁止車間部門人員不經倉庫報倉自行簽收貨物，否則，供應商貨款由簽單人員負責。

　　6、所有物品必須經質量部檢驗合格后才能辦理入庫手續。一般常規五金、電器、文具、低耗品要求在2個小時內完成檢驗并在系統做確認動作，系統確認時間最遲不超24小時，對于急件必須優先檢驗并在系統確認（主要原輔材料的檢驗要求和檢驗時間由質量部提供清單）。對于未經檢驗的物品，倉庫不準發放，各車間部門也不準投入生產使用。

　　7、實物規格與采購訂單的規格必須一致，實物數量不能大于采購訂單數量才能辦理入庫手續。

　　8、所有物品不管檢驗是否合格，倉管員和駐五金倉庫質檢員都必須按實際情況錄入系統內，為評估供應商綜合能力提供相應的數據。如發現有作假行為，一經發現，處罰相關責任人200元/次。

　　9、所有物料入倉后必須按倉位、區域將物料擺放整齊，做好標識，并及時錄入系統內，以保證系統數據的及時性和準確性。

　　備注：對部分送總部的辦公用品和電腦配件，供應商送貨單必須由領用部門主管或主管指定負責人簽名，同時簽領料單，并交總部采購部負責人，再轉五金倉庫報倉驗收。

　　第三章 物品領用的管理要求

　　五金倉庫實行封閉式管理，領用物品前先將領料單交給倉管員，由倉管員按單據進行取出發放，原則上不允許車間人員進入倉庫內部自行領取。如因工作需要確實需要進入的，必須由倉管員安排并陪同才能進入。

　　1、所領用物品都必須由部門主任或以上級別人員（或主管授權的其他管理人員）簽名，倉庫才能發放。如一些部門車間主管授權班長級別以上人員領用較低值或常用物品的，必須由主管提交授權書，并附授權人員簽名字跡。

　　2、單件價值在3000元或以上的物品必須經車間部門第一主管簽名，倉庫才能發放。化工、包裝物品、燃料等大宗生產常用物料除外。

　　3、單件價值在5000元或以上的維修配件必須經分公司總經理簽名確認后，倉庫才能發放（如屬安裝改造項目，車間部門也可憑分公司總經理或集團公司總經理的安裝改造批準書簽名發放維修配件）。

　　4、對《物資領用“以舊換新”制度》中規定的物品，車間部門如不能提供舊物品的，必須有車間部門第一主管簽名及維修部主任或以上級別人員確認，倉庫才能發放，如違反《以舊換新制度》，除領用者和領用部門按制度進行處罰外，第一主管處以200元/次的罰款。

　　5、職能部門領用物品在劃入其他部門車間費用時，應該經此部門車間主任或以上級別人員確認后才能發放。否則，一律納入簽名人員所屬車間部門費用。

　　6、領用發放物品時應堅持先進先出的原則。發放物品的倉庫負責人必須在當天下班前錄入系統沖減庫存，以保證系統數據的及時性和準確性。

　　第四章 物品退貨的管理要求

　　供應商提供經質量部檢驗判定不合格物品，或供應商貨物與車間要求不符時，可作出退貨處理，退貨分為兩種情況：供應商原因造成，車間部門或采購部門自身計劃原因造成。

　　1、因供應商原因造成退貨但未產生任何費用，由質量部、采購部、倉庫第一主管（或指定人）在系統中確認并生成退貨放行條，由做賬員打印退貨放行條，倉管員在放行條簽名，加蓋退貨放行專用章，由倉庫主管或主任簽名方可放行。時間上要求當天完成。

　　2、因供應商原因造成退貨未投入使用但已產生費用（如檢驗、檢測費用由質量部提供，是否收取供應商此方面費用由質量部決定，并需由供應商確認），由質量部、采購部、倉庫第一主管（或指定人）在系統中確認并生成退貨放行條，產生費用可由貨款抵減，若供應商同意支付現金的，由采購部出具系統確認單并通知供應商到財務部交款，憑財務部出具收款依據，或由供應商確認同意在保證金或貨款中扣減費用證明材料（此費用由采購部負責跟進收取），倉管員才能辦理退貨手續，時間上要求1-2天內完成。

　　3、因供應商原因造成退貨已投入使用并產生費用的，先由質量部、采購部、財務部、使用部門車間、分公司副總經理以上人員共同評定產生的損失費用（損失超過30000元或以上費用需提交至總部總經理批準），然后按上第2點方式執行，倉管員才能辦理退貨手續。時間上要求一個星期內完成。

　　4、對于不更換供應商，未產生損失費用，且是生產急需物品的，可采用換貨方式進行處理，換貨方式退貨按第四章第1點要求辦理退貨手續。

　　5、公司自身原因造成退貨的，如申請部門人為下錯訂單，貨物標識錯誤，規格型號、牌子、標準等描述模糊，有特殊要求沒有備注，采購部重復或不按規定下訂單等原因需要退貨的，按第四章第1點要求辦理退貨手續，并對責任部門車間第一主管或相關人員予以警告，視其情節嚴重程度處以50-500元/次的罰款或上報公司辦公室按廠規處置。

　　6、所有退貨物品清單明細必須電腦打印，手寫無效，對于未按以上規定辦理相關退貨手續，保安部不能放行。

　　備注：如供應商所送貨物超出訂單需求數量，或者無訂單需求的，倉庫人員可拒收，并在車輛放行條備注貨物退回原因，由五金倉庫人員簽名后交駐五金倉庫質檢簽名，蓋退貨專用章后方可辦理貨物出廠。

　　第五章 物品儲存、保管要求

　　1、執行“誰需要，誰采購，誰負責”的原則，對于采購回來的物品，超過1個月時間未領用的（集團總部總經理批準的`備件除外），按物品價值的50%發送統計辦扣罰申請部門車間及分公司主管負責人或總部各線主管負責人，并通知采購部作退貨處理，退貨按第四章第1點要求執行，超過10天未退回的，追究采購部責任。如申請采購部門人員認為物品仍需使用暫不能退貨的，必須書面提交申請給分公司總經理審批，延遲退貨并減免扣罰，貨物最多只能延遲3個月，如3個月后仍未能領用，必須退貨處理，分公司總經理同意延遲的，倉庫人員在貨期上延期三個月。如一些設備改造后，已不能使用的，或放置已過期，或歷史遺留物品，由倉庫主管遞交報廢申請給財務中心副總，總監和集團總經理審批后，作報廢處理。

　　2、對庫存物品要求每月盤點一次,倉管員應做好每月的庫存物品盤點工作，做到收發準確、賬物相符。

　　3、倉庫做賬員每月15日將退貨情況表、超期領用情況表、庫存物資帳齡分析表、倉庫制度執行情況表等上報集團財務中心。

　　第六章 發外加工（件）物品的管理要求

　　1、部分機械設備配件需要發外加工或維修的，由維修部主任或以上人員提出書面申請（注明加工件名稱及加工時間），經倉管員確認數量并報倉庫主管復核，再到分公司副總經理或總經理審批后，才能做系統采購訂單。由采購部負責發外，對超出加工時間未回來的，由采購部負責與加工單位聯系。

　　2、發外坯料加工由生產部按訂單要求提出申請，由發外加工組負責組織相關坯料后，列明坯料明細清單，通知倉庫人員進行核實。并報分公司副總經理或總經理審批。坯料加工完畢回來時由發外加工組與倉庫人員共同核對數量。

　　3、發外加工模具（外購模具），需由模具車間提出申請，經生產部審批，再到分公司主管副總經理和總經理審批。發出廢模具鋼加工成合格的模具鋼的，需由模具車間提出申請，經倉管員確認數量并報倉庫主管復核，由分公司主管副總經理和總經理審批，倉庫需核對新舊模具鋼的重量是否一致。

　　4、發外加工物料入倉時需按上述采購物品的入庫管理辦理相關手續。

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　　1、食堂庫房必須專人負責，為保證食品安全，庫房現時上鎖，除管理員外任何人都不得擅自入庫；

　　2、庫房內設置食品架，原料分類擺設，食品原料等應離地20cm，離墻10cm，離棚30cm放置；

　　3、嚴格執行出入庫制度，做好出入庫記錄（臺帳記錄也要填寫）；

　　4、嚴禁“三無”食品及腐爛變質的食品、原料等入庫存放；

　　5、保持庫房衛生清潔，物品規整，保證通風良好；

　　6、設置防蠅、防鼠等設施，安全有效；

　　7、庫房管理人員必須穿戴工作衣、帽，攜帶健康證和衛生知識培訓合格證；

　　8、庫房嚴禁存放與食品無關的任何物品；

　　9、庫房管理工作未按上述規定操作，造成紕漏，將追究庫房管理員、負責人責任。

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　　一、物品入庫有關制度

　　（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續，有采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫存管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種、價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

　　（二）對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

　　（三）物品入庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品調整內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

　　（四）物品驗收合格后，應及時入庫。

　　（五）物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求，分類，分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

　　（六）物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

　　（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放，嚴禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。

　　（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。

　　（九）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，做到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。

　　二、物品出入庫有關規定：

　　（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

　　（二）物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

　　（三）倉庫管理員要嚴格執行憑發貨單出貨，無單不放貨，內容填寫不準確不放貨，數目有涂改痕跡不放貨，發生上述問題應及時與相關的責任人做好貨物的'核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時發貨，保證合同的完整履行。

　　（四）報關員要做好出庫登記，并定期向主管部門作出入庫報告。

　　（五）為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

　　（六）對于對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經理簽字方可出庫，及時交予加工方，以使我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。

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　　為規范公司所有醫療器械產品的倉庫貯存、養護、出入庫管理，特制訂本制度。

　　一、倉庫貯存

　　1、應當配備與經營產品相適應的儲存條件。按照醫療器械的貯存要求分庫(區)、分類存放，包括待驗區、合格品區、不合格品區、發貨區等，并有明顯區分(如可采用色標管理，設置待驗區為黃色、合格品區和發貨區為綠色、不合格品區為紅色)，退貨產品應當單獨存放。

　　2、醫療器械與非醫療器械應當分開存放;

　　3、庫房的條件應當符合以下要求：

　　(1)庫房內外環境整潔，無污染源;

　　(2)庫房內墻光潔，地面平整，房屋結構嚴密;

　　(3)有防止室外裝卸、搬運、接收、發運等作業受異常天氣影響的措施;

　　(4)庫房有可靠的安全防護措施，能夠對無關人員進入實行可控管理。

　　4、按說明書或者包裝標示的貯存要求貯存醫療器械;

　　5、貯存醫療器械應當按照要求采取避光、通風、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施;

　　6、應作好倉庫安全防范工作，定期對安全的執行情況進行檢查確認，并填寫“安全衛生檢查表”。

　　7、搬運和堆垛醫療器械應當按照包裝標示要求規范操作，堆垛高度符合包裝圖示要求，避免損壞醫療器械包裝;

　　8、醫療器械應當按規格、批號分開存放，醫療器械與庫房地面、內墻、頂、燈、溫度調控設備及管道等設施間保留有足夠空隙;

　　9、貯存醫療器械的貨架、托盤等設施設備應當保持清潔，無破損;

　　10、非作業區工作人員未經批準不得進入貯存作業區，貯存作業區內的工作人員不得有影響醫療器械質量的`行為;

　　11、醫療器械貯存作業區內不得存放與貯存管理無關的物品。

　　12、從事為其他醫療器械生產經營企業提供貯存、配送服務的醫療器械經營企業，其自營醫療器械應當與受托的醫療器械分開存放。

　　二、庫存養護

　　1、養護人員要在質量管理部門的技術指導下，檢查并改善貯存條件、防護措施、衛生環境。按照醫療器械儲存養護標準做好醫療器械的分類存放。

　　2、醫療器械養護人員對庫存醫療器械要逐月進行質量檢查，一般品種每季度檢查一次;

　　對易變效期品種要酌情增加養護、檢查次數;對重點品種應重點養護。可以按照“三三四”循環養護檢查，(所謂三三四指一個季度為庫存循環的一個周期，第一個月循環庫存的30%，

　　第二個月循環庫存的30%，第三個月循環庫存的40%)并做好養護記錄，發現問題，應掛黃牌停止發貨并及時填寫“質量復檢通知單”交質量管理部門處理。并要認真填寫“庫存醫療器械養護記錄”。

　　3、養護人員要指導并配合保管人員做好庫房溫、濕度的管理工作，當溫、濕度超過規定范圍時應及時采取降溫、除(增)濕等各種有效措施，并認真填寫“庫房溫濕度記錄表”，每天上、下午不少于2次對庫房溫濕度進行監測記錄;對庫存醫療器械的外觀、包裝、有效期等質量狀況進行檢查;

　　4、對庫存醫療器械有效期進行跟蹤和控制，采取近效期預警，超過有效期的醫療器械，應當禁止銷售，放置在不合格品區，然后按規定進行銷毀，并保存相關記錄。

　　1)效期產品的醫療器械直接影響到該產品的使用效果，因此在采購入庫驗收、倉貯、

　　出庫復核銷售及售后服務中都必須注意，在所有記錄表格中都必須明顯記錄其效期起止日期。

　　2)采購時應注意是否近失效期產品，入庫時應認真填寫“效期商品管理記錄表”，并按先進先出原則，認真做好保管，貨位卡特別注明，填寫效期催銷表，銷售時，告知消費者注意事項，并做好售后服務。

　　3)有效期產品的內外包裝破損不得銷售使用，應視為不合格商品，登記后放置于不

　　合格區。

　　4)對所有商品應根據企業銷售情況限量進貨。

　　6、養護人員在日常質量檢查中對下列情況應有計劃地抽樣送檢，如易變質的品種、儲存兩年以上的品種、接近失效期或使用期的品種、其它認為需要抽檢的品種等。當發現不合格品種時要及時請示有關部門和領導同意后將“不合格醫療器械”移出合格區，放至不合格區，并做好記錄。

　　7、企業應當對庫存醫療器械定期進行盤點，做到賬、貨相符。

　　三、出入庫管理

　　1、入庫

　　1)倉管員依據驗收的結果，將產品移至倉庫相應的區域，如：驗收結果為：不合格，需將產品移至不合格區域，產品經判定需退貨的，需將產品移至退貨區。如為合格品，將產品移至合格區域。

　　2)企業應當建立入庫記錄，驗收合格的醫療器械應當及時入庫登記;驗收不合格的，應當注明不合格事項，并放置在不合格品區,按照有關規定采取退貨、銷毀等處置措施。

　　3)驗收合格入庫商品，需填寫：“醫療器械驗收、入庫交接單”。

　　2、出庫

　　1)器械出庫應遵循“先產先出”、“近期先出”和按批號發貨的原則。

　　2)醫療器械出庫時，庫房保管人員應當對照出庫的醫療器械進行核對，發現以下情況不得出庫，并報告質量管理機構或者質量管理人員處理：

　　(1)醫療器械包裝出現破損、污染、封口不牢、封條損壞等問題;

　　(2)標簽脫落、字跡模糊不清或者標示內容與實物不符;

　　(3)醫療器械超過有效期;

　　(4)存在其他異常情況的醫療器械。

　　3)醫療器械出庫應當復核并建立記錄，復核內容包括購貨者、醫療器械的名稱、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期和有效期(或者失效期)、生產企業、數量、出庫日期等內容。

　　4)醫療器械拼箱發貨的代用包裝箱應當有醒目的發貨內容標示。

　　5)醫療器械出庫，必須有銷售出庫復核清單。倉庫要認真審查銷售出庫復核清單，如有問題必須由銷售人員重開方為有效。

　　6)醫療器械出庫，倉庫要把好復核關，必須按出庫憑證所列項目，逐項復核購貨單位品名、規格、型號、批號(生產批號、滅菌批號)、有效期、生產廠商、數量、銷售日期、質量狀況和復核人員等項目。做到數量準確，質量完好，包裝牢固。

　　7)出庫后，如對帳時發現錯發，應立即追回或補換、如無法立即解決的，應填寫查詢單聯系，并留底立案，及時與有關部門聯系，配合協作，認真處理。

　　8)發貨復核完畢，要做好醫療器械出庫復核記錄。出庫復核記錄包括：銷售日期、銷往單位、品名、規格(型號)、數量、批號(生產批號、滅菌批號)、有效期至、生產廠商、質量情況、經手人等，記錄要按照規定保存至超過有效期或保質期滿后2年。

　　9)需要冷藏、冷凍運輸的醫療器械裝箱、裝車作業時，應當由專人負責，并符合以下要求：

　　(1)車載冷藏箱或者保溫箱在使用前應當達到相應的溫度要求;

　　(2)應當在冷藏環境下完成裝箱、封箱工作;

　　(3)裝車前應當檢查冷藏車輛的啟動、運行狀態，達到規定溫度后方可裝車。

　　10)運輸需要冷藏、冷凍醫療器械的冷藏車、車載冷藏箱、保溫箱應當符合醫療器械運輸過程中對溫度控制的要求。冷藏車具有顯示溫度、自動調控溫度、報警、存儲和讀取溫度監測數據的功能。

　　倉庫的收貨管理制度 21

　　為加強公司倉庫管理，明確崗位職責，特對材料出庫、入庫、退庫制定如下規定：

　　一、入庫流程

　　（一）生產成品、半成品入庫流程

　　入庫人員必須確保產品性能、外觀、附帶資料及包裝質量、標識符合公司要求，并需質檢在派工單上簽字確認，然后至生產統計處開產品入庫單，生產統計見派工單后開入庫單，倉庫保管員見入庫單核對無誤后，方可給予辦理入庫手續，并在派工單上簽字確認數量和時間，留存入庫單，入庫單一聯按規定時間報給企管部。入庫人員將有質檢、倉庫簽字的派工單交至生產統計處，方可結算工時工資。銅料加工結束需入庫廢料時倉庫保管員要通知企管部，在企管人員見證質量、重量下方能入庫。

　　（二）外協、外購物品入庫流程

　　1、模具

　　模具在公司使用的，由委托生產廠家將加工好的模具送至倉庫，由設備管理人員和質檢員共同安裝調試，試驗合格并且加工出合格試件后，質檢員在報檢單上簽字確認，設備管理員登記臺帳，采購負責人員持報檢單、合同或協議等有關資料至企管部開入庫單，倉庫保管員見入庫單，給予辦理入庫手續。

　　模具在公司外使用的，產品試制合格后，采購負責人員持模具費發票或委托加工協議等有關資料企管部開入庫單，倉庫保管員見入庫單，給予辦理入庫手續，后至設備管理員登記臺帳。無發票或加工協議的應有委托生產廠家開具收條，收條由設備管理員登記臺帳并保管。

　　2、外協物品

　　外協廠家將加工好的外協件送至倉庫后，當日由外協廠家或采購人員開具報檢單，質檢員收到報檢單半日內檢驗，合格后，在報檢單上簽字確認。外協廠家必須拿具有質檢員簽字確認合格的報檢單到倉庫入庫，倉庫保管員見報檢單核對數量后，在送貨單上簽字確認，給予辦理入庫手續。開具發票后，按合同規定結算。

　　3、外購物品

　　（1）外購物品采購至公司，由采購人員開具報檢單，質檢員檢驗合格后，在報檢單上簽字確認，倉庫保管員接到有質檢簽字的報檢單或質檢通知貨物合格后與送貨人員當面確認貨物數量、重量，銅料、鋁料等重要物資必須通知企管相關人員共同參與確認，確認結束倉庫保管員在送貨單簽字注明確認結果。采購人員拿報檢單和送貨單到企管部辦理入庫手續。外購廠家開具發票后，按合同規定結算貨款。

　　快遞送貨或貨到質檢不能馬上檢驗的物品，倉庫保管員先與送貨人員當面確認貨物件數，包裝完好情況，并在送貨清單上如實記錄，并簽字確認。待采購報檢后，質檢檢驗合格再按清單清點數量。

　　倉庫保管員收貨后要如實在收貨記錄表上記錄收貨時間、貨物名稱、型號、數量、送貨人等。

　　報檢單必須詳細填明貨物的名稱、型號、數量、生產廠家，銷售公司或代理商等內容，并且要保持貨物名稱的統一性，杜絕這一批與下一批相同貨物不同名稱的現象。

　　（2）外購設備、材料直接發到施工現場的，工程公司接貨人員負責核對所收貨物名稱、型號、數量、外包裝等是否與所訂貨物要求相符，若符合，三日內以書面形式將所收貨物的名稱、型號、數量、收貨時間、收貨人、貨物完好情況用傳真或郵寄的方式匯報到工程公司，工程公司留存后，以文件發放記錄形式由采購部簽收，采購人員依此作為入庫依據報企管部。企管部在一日內辦理入庫，并通知工程公司內勤，工程公司內勤一日內打出出庫單，到倉庫辦理入庫、出庫手續，倉庫保管員見入庫單、出庫單后辦理辦理入庫、出庫手續。

　　（3）施工人員在施工現場采購的貨物必須開具發票，并且要寫清楚所購貨物的名稱、型號、數量。發票必須經購貨經手人（現場人員應有兩人或兩人以上簽字）、質檢員、部門負責人、主管副總經理簽字確認。購貨人持簽字確認后的發票、明細到企管部開入庫單，持入庫單至本部門開出庫單，由部門負責人簽字確認后至倉庫辦理出、入庫手續。倉庫保管見明細、出入庫單后，給予辦理出、入庫手續。

　　二、出庫流程

　　（一）工程出庫流程

　　倉庫管理員依據工程公司下發的工程材料明細清點，放至指定材料放置區，倉庫保管員不準在工程材料明細上進行名稱、型號、數量等更改，只允許在備注檔作發貨與否或數量與重量轉換記錄。如發現材料明細上的材料名稱、數量有錯誤或有疑問，或所要材料倉庫無貨，欲用其它產品、型號代替時，必須通知工程公司或生產部，工程公司下達書面通知后，方可更改。

　　清點結束倉庫主管與施工隊指定人員或工程公司指定人員核對無誤后，施工隊指定人員或工程公司指定人員在工程材料明細簽字確認后裝箱封袋，管、角鐵、氧帶等捆扎成捆。箱內、袋內、捆扎處放入裝箱單以方便工地清點。裝箱單一式三份，工地一份隨貨通行，工程公司、倉庫主管各留存一份；裝箱、封袋完畢，箱外或袋外用機打封箱單將箱、袋分類編號及箱內或袋內物品名稱進行標明，以方便發貨、收貨、損失查詢及施工開箱，工程公司將箱、袋、捆等進行記錄，一式兩份，做發貨清單用。

　　清點完畢倉庫管理員依據實際工程材料發貨明細輸入電腦，工程公司內勤核對無誤后打印電子明細，交工程公司領導簽字后倉庫留存。

　　發貨日期確定后，由生產部安排人員將待發物品運至代發貨區域發貨，發貨時由倉庫主管及工程公司指定人員按發貨清單逐項確定，全部裝車，發貨清單一份隨貨通行，一份工程公司留存。

　　（二）生產車間出庫

　　領料人在生產部開具領料單或產品材料明細，領料單上無打印領料人的，領料人要在領料單上簽字后，經相關領導簽字確認后，方可出庫。手續不全，倉庫保管員有權不予出庫，特殊情況可事后補簽，但必須有書面記錄。不按手續辦理或事后不補手續的，一經查實，按倉庫丟失材料處理。領料人不開領料單就自己拿料使用的，一經發現，至少罰款100元。

　　（三）外協件出庫

　　生產部統計將需要外協的零件打出電子出庫單，注明外協要求后經外協廠家、生產部負責人簽字確認后，交倉庫保管員，方可將單上所寫數量或重量的物品領出。對于數量較多、不易清點、單件價值不高的物品，可先稱出重量，再將重量換算成數量后，再按以上程序辦理。

　　（四）工具出庫

　　工具領用人在本部門開具領料單，由本人及部門負責人簽字確認后，交倉庫保管員，倉庫保管員查看簽字是否齊全，無誤后按單發貨。設備管理員每月匯集工具領料單，分班組、施工隊、個人登記工具領用臺帳，臺帳后附工具領料單復印件做依據。工具領用臺帳必須詳細記錄領用工具名稱、型號、編號、數量、生產廠家、領用時間、領用人等詳細內容。

　　三、退庫流程

　　工程施工完畢后，剩余物品退回公司，現場施工隊伍必須將退回物品整理分類清楚，正品、廢品分開，裝箱、封袋、捆扎，裝箱、封袋等要求同出庫，現場無條件機打裝箱單可以手寫，然后將箱、袋、捆等的數量進行記錄，一式兩份，做發貨清單用，一份隨貨通行，一份施工隊伍留存。貨到公司后，生產部安排人員卸貨后，倉庫保管、工程公司、企管指定人員共同檢查包裝完整情況，然后按隨貨通行的發貨清單逐項清點到貨箱袋捆的數量，無誤后，工程公司可給予結清運輸費用。

　　到貨清點后，倉庫、工程公司、質檢部、企管部安排人員退庫。首先由倉庫保管、工程公司指定人員開箱按裝箱單清點數量，核數無誤后，由質檢員對物品進行檢查、分類，工程材料退庫清單按合格、返修、不合格進行詳細記錄。質檢確認合格的'產品，可入庫到各倉庫。檢測不合格但可以返修的產品，由各班開具返修派工單、領料單，將物品領出返修。返修后經檢測合格的產品辦理入庫手續，入庫方法同生產成品入庫；無法返修或返修不合格的物品，由倉庫保管員開具報廢申請單，經質檢、企管、生產部負責人簽字確認后，方可進行報廢處理。工程材料退庫完畢，工程材料退庫清單由倉庫保管、工程公司、質檢指定人員簽字確認，一式兩份，一份倉庫留存上賬，一份工程留存統計，倉庫保管員負責在三日內完成將退庫材料清單輸入電腦。

　　四、出入退庫規定

　　（一）出庫單：

　　材料明細只做發貨存檔，不做出庫單用。在材料明細上注明發貨標記，原則上第一次發貨用“①”，第二次發貨用“②”，以此類推，不允許用“√”表示，同時在明細最后注明①發貨時間，②發貨時間，以此類推。每次清點出庫后，倉

　　庫保管人員都要及時把清點出來的物品的清單輸入軟件，由工程公司內勤確認后打印出來，一式三份，一份倉庫留存，一份企管部留存，一份工程公司留存。每次發貨都要按步驟進行，不能更改上次發貨的單據，需要增加的明細需另起單據輸入并打印。直至材料明細全部發完后，材料明細存檔。出庫單需按規定時間報企管部。

　　（二）工程材料出庫

　　1、工程材料明細必須有編制人、審核人、批準人簽字方能出庫。明細無簽字或簽字不全，不允許出庫，違規出庫，發現一次罰款100元。

　　2、倉庫保管員不準在工程材料明細上進行名稱、型號、數量等更改，只允許在備注檔作發貨與否或數量與重量轉換記錄。如發現材料明細上的材料名稱、數量有錯誤或有疑問，或所要材料倉庫無貨，欲用其它產品、型號代替時，必須通知工程公司或生產部，工程公司下達書面通知后，方可更改，如果出現私自更改情況，工程施工中因此更改出現重發、現場購貨所產生的費用由倉庫保管員負擔。材料明細上有更改痕跡不論更改人是誰，發現一處處罰倉庫保管50元。

　　3、工程材料在封箱裝袋前必須經施工隊或工程公司指定人員確認后方能封箱，相應確認人要簽字確認，貼于箱體或桶的封口處并留存一份，不經確認不允許出庫。如出現無人確認就出庫的情況，現場施工中出現材料與明細的數量、型號不符發生的發貨費及誤工費用，由倉庫管理員負責。經確認的物品在裝入裝箱單封箱封袋后，發到工地包裝沒有破損，或有破損沒有在驗貨時與送貨者驗明有無缺失，以及沒有及時通知公司的，裝箱單注明貨物均表示已到工地，施工中出現裝箱單注明貨物沒有的或數量不足的，施工隊承擔補發、現場購買相應費用。出現貨物型號不對，公司所予調換或讓施工隊現場購買，所產生費用待將錯誤型號貨物退庫確認后，由倉庫管理員及工程公司簽字確認者共同承擔，退庫時沒有如施工隊所說的發錯型號的貨物，由施工隊承擔相應費用。

　　4、材料清點完應標記工地，不得抽調給其他工地；如有特殊情況需調配的，需生產部部長簽字同意，并寫明抽調物料名稱、規格型號、數量，做好記錄并及時補充。如有已經在K3里填寫出庫單的，需及時通知制單人更改。

　　（三）工程材料退庫

　　1、工程材料退庫必須分類包裝，箱內袋內必須有裝箱單，運輸單位必須有發貨

　　清單，每缺一種罰款100元。

　　2、所退材料的工地名稱、工期需填寫清楚，所有物料嚴格按照發貨時的物料名稱、規格型號退庫，不得私自變更名稱，物料單位要統一明確。

　　3、退庫材料必須按退庫程序辦理，退庫完畢必須經工程公司指定人員簽字認可，違規退庫、沒有工程公司指定人員簽字認可，每發現一次處罰倉庫保管200元，退庫時倉庫通知工程公司，工程公司無故不安排人員退庫，倉庫不允許自行退庫，相應責任由工程公司承擔。

　　4、退庫完畢，倉庫保管在三日內將退庫明細錄入軟件，工程公司內勤及時確認退庫單與所退物品一致并審核退庫單。

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