原材料管理制度15篇

　　在當今社會生活中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是指一定的規格或法令禮俗。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，下面是小編整理的原材料管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

原材料管理制度1

　　（一）入庫管理

　　1、在驗收之前，庫管員要嚴格把關，有下列狀況不予驗收：①沒有檢驗簽字確認的《產品檢驗單》，缺少入庫單。②未經總經理或部門主管批準的采購，與采購申請單不相符的采購的原材料。③與所需要求不貼合的原材料。

　　2、提高驗收的速度，貴重材料及設備就應當場驗收完畢，小件物資當天驗收完畢，批量材料二天驗收完畢。同時庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，辦理入庫單簽收手續。

　　3、原材料受損或者規格不符的影響生產的，庫管員應立即像采購報告，并聽取意見

　　4、物料透過驗收合格后，庫管員須開具“物資入庫驗收單”，驗收單一式三份、一份自己保存、一份財務、一份客戶。

　　（二）倉儲管理

　　1、材料入庫之后，按物料的不同類別、特點和用途分類存放。具體要求如下：①物資擺放整齊、庫容干凈整齊。②材料清晰、數量清楚、規格標識清清楚。③按必須的秩序按放置，并標明產品名稱，入庫時間，方便尋找所需物料。

　　2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。庫存信息及時呈報，須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。二、原材料的.領用

　　1、原則上采用先進先出法。物料出庫時務必辦理出庫手續，生產部生產人員憑《領料單》到原料庫領取原材料，并限額領料。

　　2、原料庫庫員每一天按《領料單》原料的實際數量備料、發放。在備料時，如果發現計劃數量和實際發放數量不符時，庫管員應在《領料單》備注欄中填寫實際發放的數量。

　　3、原料庫庫管員憑經審批的《領料單》發放原材料發放時應做到：①認真核對《領料單》的.各項資料，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放。②發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，貼合領料或出庫憑證要求的才能發放。③發放完畢，庫管員應根據《領料單》編制或《原料出庫單》并與電腦內《領料單》進行審核，倉庫主管簽章確認。④發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放。⑤同一規格的原料應按“先進后出”的原則進行發放。

　　4、《領料單》和《原料出庫單》交車間，財務，采購，倉庫各一聯

　　5、未經部門主管領導簽字確認的領料單，倉庫一律不準發放，其造成損失由領料人自己承擔，倉庫一概不負任何職責。

原材料管理制度2

　　職責描述:

　　1、采購訂單的下達,(鑄鐵件、鑄鋁件、鋼件的物料采購)

　　2、物料交期的控制

　　3、材料市場行情的調查

　　4、進料品質和數量異常的處理

　　5、與供應商有關的交期、交量等方面的溝通協調

　　6、月底供應商的對賬及發票的`入賬

　　7、領導安排的其他事宜

　　任職要求:

　　1、、大專及以上學歷,專業不限

　　2、無經驗可培訓,但須對自己職業規劃有明確的目標和動力

　　3、態度認真,行事細致,對結果負責

　　4、具備一定的交際能力和口頭表達能力

　　5、有一定的抗壓能力

　　6、較強的主動學習能力

原材料管理制度3

　　一、物資的驗收入庫

　　1、物資在入庫前由倉庫管理員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

　　2、對入庫物資核對、清點后，倉庫管理員及時填寫入庫單，經主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。

　　3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

　　a）未經總經理或部門主管批準的采購。

　　b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

　　c）與要求不符合的采購物資。

　　d）未按照生產制令單生產的物資。

　　4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

　　二、物資保管

　　1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

　　a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　b）三清：材料清、數量清、規格標識清。

　　c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

　　2、庫管員對常用或每日有變動的`物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。

　　3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

　　三、物資的領發

　　1、倉庫管理員憑領料人的領料單如實發放物資，若領料單上主管未簽字、字據不清或被涂改的，倉庫管理員有權拒絕發放物資。

　　2、庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的原則。

　　3、領料人員所需物資無庫存，倉庫管理員應及時按要求填寫請購單，經部門主管批準后交采購人員及時采購。屬自供的產品開具生產制令單，由部門主管簽字同意后送生產部安排生產。

　　4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權制止和糾正其行為。

　　5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和部門負責人簽字。

　　四、物資退庫

　　1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。

　　2、廢品物資退庫，倉庫管理員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

原材料管理制度4

　　1、原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產地、日期等嚴格把關。

　　2、合格的原材料入庫后填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發出量、結存量、經受人應記錄收發情況。

　　3、存放區應保持清潔，應分類、分區按批存放。

　　4、原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發、領雙方共同簽字。

　　5、原料保管做到科學保養，搞好清潔衛生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標志等設施。

　　6、對變質、過期原料應及時處理。

　　7、積極做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發生。

　　8、現場7S管理：

　　整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對于有用物資在規定區域擺放整齊。整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

　　清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。

　　素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。

　　安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、

　　防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全，嚴禁外人吸煙入庫。

　　服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。

　　XXX公司

原材料管理制度5

　　原材料管理制度

　　1、維修班下個月的材料計劃，應在本月25日前報分公司采購主管，由采購主管送交分公司經理審批，確定下月需購買材料。對于專業公司所需材料則由專業公司自行申請購買。

　　2、一般材料由采購主管與所需物資部門協同購買;采購時要兩人同行采購，報銷時附采購計劃或報告書。

　　3、采購材料要貨比三家，認準質量，相同質量下應取最低價進行采購，供貨方應為合格供應商。

　　4、材料購回后應由維修班長進行驗證。發票數量應與貨相同，物品及數量應與《采購記錄表》上所述相同。

　　5、材料入庫應由庫管員驗收，庫管員開入庫單，并在發票反面簽上名;采購主管也應在發票反面簽上名，并在入庫單上簽名，把入庫單其中的一聯附在發票后作為報銷憑據。

　　6、應急材料可以先口頭報告同意購買，再補填《采購計劃審批表》或補寫正式報告。

　　7、材料出庫時需注明此材料用于什么地方、什么用途，領料人需在出庫單上簽名。

　　8、維修人員可以根據日常實際情況一次性領用若干材料，領料人需在出庫單上注明所領用材料的品種、規格、數量、用途，并在出庫單上簽名;維修人員在領用專用配件時，需拿廢舊零部件換取。

　　9、維修人員在完成維修任務后，所節余的材料應如數退庫并辦理退料手續。

　　10、禁止維修人員利用工作之便，多領冒領材料搞關系，一經發現，從嚴處理。

　　11、庫房保管員應按材料的'品種、質量、性能不同采取不同的保管措施，否則造成損失追究其經濟責任。

　　12、發放材料要堅持憑派工單發料。

　　13、材料出庫須遵循先進先出的原則，對入庫的材料要作好日期標識，以便于發放管理。

　　14、材料庫房每月要進行一次庫房盤存，每季度要對維修人員領用的材料公布一次。專業公司在半年工作總結中，要具體分析材料使用情況，做到降低成本、節約開支、杜絕浪費，造福業主。

　　15、應設置明顯標識：合格;不合格、危險品，以及材料種類。

　　16、倉庫管理

　　貯存：

　　a) 易燃易爆等物品應分類堆放，密封存貯，并做好標識，要求倉庫干燥、整潔、通風，防火措施嚴密。

　　b) 有防潮要求的物品，如水泥、焊條等，要求存貯場地通風干燥，防潮、防雨淋。

　　c) 有防銹蝕要求的物品，如鋼管、水龍頭等，要置于干燥位置，防止雨淋。

　　d) 不同種類的物品須分開堆放，對容易混淆者應加以標識。

　　e) 同種物品應按規格不同、入庫時間不同分開堆放，倉庫內應建立合格區、不合格區、待檢區、工具區。

　　保管：

　　a) 物品入庫，倉管員按《物品采購控制程序》對材料進行記錄、標識、驗證。

　　b) 管理分公司主管經理同倉管員每月定期對庫內材料進行檢查，并填寫《倉庫月檢記錄》。

　　出庫：

　　a ) 材料出庫前，由倉管員認真檢查《派工單》上的領用材料名稱、 數量等，準確無誤后方可出庫。倉管員和領料人須在《出庫單》上簽字，倉管員還需填寫《材料帳》。

　　b ) 倉管員根據進庫日期安排或監督用料順序，做到“先進先出”，并保證材料貯存時間不超過有效期。材料搬運、貯存、保管過程中發現不合格品，按《不合格控制程序》有關條款執行。

原材料管理制度6

　　為加強混凝土生產過程中的原材料管理，確保原材料供應能夠滿足混凝土生產需求及保證原材料質量，經總經理辦公會研究制訂本管理制度，請各部門認真執行本規定的要求。

　　1、公司生產混凝土用原材料全部由商務部進行采購及管理，各部門應在商務部的統一管理下履行各自的原材料管理職責。

　　2、商務部根據混凝土生產計劃制訂使用計劃，并負責水泥、粉煤灰及砂石材料的進貨供應及出庫耗用控制。

　　3、生產部在開具開盤通知單時一定要依據合同注明各原材料的品種及規格。生產部應建立水泥、粉煤灰等原材料的進貨、出庫記錄，掌握各個筒倉的庫存量。控制室操作員應配合作好水泥、粉煤灰材料的出庫跟蹤記錄及損耗記錄，為計算原材料耗用提供依據。

　　4、質控部負責原材料的進貨檢驗并負責外加劑的進貨供應及出庫耗用控制，負責校核原材料的品種、規格與合同規定的一致性。質控部應建立砼用外加劑的進貨、出庫記錄，掌握各種外加劑的庫存量及需求量。

　　5、行政部負責建立原材料進出庫臺賬。

　　6、砼生產過程中，商務部、生產部、質控部應根據砼生產進度，隨時動態掌握各自分管范圍內的原材料庫存量及需求量變化，保障原材料供應連續、及時。

　　7、質控部負責收集、審核廠家每批原材料的出廠質量證明，負責原材料質量復檢工作。質控部對每個批號的水泥應進行復檢，砂石料及粉煤灰應按規范要求檢驗，對砂石料的含水量測定每個班不得少于一次，雨天或天氣變化較大時應加強檢測。

　　8、水泥、粉煤灰材料的入庫應由生產部對每車進行材料品種、等級驗證及計量復核，計算每車實際的入庫數量，以實際入庫數量做為進庫、結算依據。

　　9、生產部應合理調配各筒倉儲存材料的使用時間與頻率，要對筒倉進行定期清罐并確認。一般各筒倉庫存材料時間不應超過45天，如超過該期限應對筒倉庫存材料進行檢驗合格后再使用。

　　10、質控部應對每批砂石料進行進貨前驗證，當驗證合格后才能運輸進入公司貯料場。同一進貨批次應基本保證為同一產地(或同一船)的材料。當不同批次的材料進貨時不能混堆，應分開堆放，分開使用。生產部應對進場的卵石及時進行篩分，確保篩分料的'儲備量滿足生產要求，對砂中的含泥塊應安排人員進行清理。

　　11、原材料進場后應作好標識，生產部應對砂石堆料場進行堆場規范，質控部應對不同的外加劑進行分別標識堆放，粉狀外加劑應作防雨防潮處理。對復檢不合格的原材料應立即封存作廢品處理并貼上禁用標簽，嚴禁將不合格的原材料用于砼生產。

　　12、質控部應對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄，對各個批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時間、使用部位進行詳細記錄。

　　13、公司原材料管理臺帳應規范、齊全，做到進料有憑證，發料有依據，帳實相符，賬賬相符，材料員每月應進行一次材料成本分析，計算每月的材料超耗或節約數量。

原材料管理制度7

　　為加強物資采購管理，保證質量、節約資金、減少成本，提高公司經濟效益，制定以下物資采購管理制度。

　　一、公司種類物資的采購，實行用料單位請購、公司領導審批，供應部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。

　　1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明狀況，在確認倉庫無貨的狀況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規格、數量、需求、日期及其他注意事項。

　　2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。

　　3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。

　　4、免開“請購單”的'物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。

　　二、在物資采購時，務必采取“貨比三家、招標擇優、競價采購”、“大宗物資、關鍵、大型設備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優訂貨”方法進行。一筆業務簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經主管副總經理、供應部長、設備部長、采購人員“四會簽”方可有效。

　　三、物資采購合同的簽批權限:價值5萬元以下，或單臺件2萬元以下的，由主管副總經理簽批，價值5萬元以上和單臺件2萬元以上的，由公司總經理簽批。

　　四、公司財務部應按以上規定執行的訂貨合同，視資金平衡狀況予以付款。否則，財務部有權拒絕受理。

　　五、在物資采購過程中，各有關人員要增強職責心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經濟合理”的原則，嚴格按公司有關規定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶職責。

　　六、各有關人員在物資采購供應工作中，如發現弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，造成采購物資各環節出現問題，要追究當事人的職責。

原材料管理制度8

　　1、目的

　　為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現場等規范管理，特制定本管理制度。

　　2、管理職能

　　原材料倉庫由采購部負責監督和指導，倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協導倉庫數據庫管理工作。

　　3、倉庫電腦數據庫管理

　　倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數據與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數據，并將復制文件名稱改為下月份庫存數據”，同時將“月底結存數”作為“次月期初數”。

　　4、原材料入庫

　　a、原材料入庫分為二類，一類是采購;一類是外協。

　　b、任何入庫物資必須經檢驗合格后方可入庫。

　　c、入庫物資一律由倉管員開(入庫單)，由倉管員或采購部人員負責簽字。

　　d、對于急要采購或外協物資，到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。

　　e、物資入庫后及時調整電腦數據庫資料。

　　f、對于來不及檢驗入庫物質，倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區”。

　　g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區物資”，沒辦理入出庫手續不得領用。

　　5、原材料出庫

　　a、為了提高原材料領用效率，使倉管工作更好服務于生產，原材料領料最多是裝配車間，按目前操作規則：由倉管員根據“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由于領用原材料比較零星，由領料人根據倉管員指示自己領齲

　　b、原材料出庫后，倉管員應及時更新庫存數據庫信息。

　　6、裝配多配或領多，定期清退

　　a、領料時，對于標準件或整袋原材料，盡可能散領，不整袋領。以免倉庫對物資庫存數量監控不準;

　　b、對于多配或多領物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車間現象。

　　7、原材料質量及不合格品處理擺放管理

　　a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關注電鍍質量，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發現問題馬上反饋相關領導，并做好不合格品返工及退貨手續。

　　b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發現退給倉管員，由倉管員在帳務上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供應商。

　　8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理

　　a、為了確保庫存數據準確性，倉管員根據經驗在領料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領料人或外協單位找不到。

　　b、如果倉管員臨時請假，采購部應安排好人員臨時替代其工作。

　　9、盤庫

　　每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點，確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。

　　10、安全庫存及采購申請

　　倉管員每天監控庫存物資數量情況，當庫存數量低于設定“安全庫存數量”時，應及時填寫(采購申請單)向采購部申報，，特別做好采購及外協進度監控，供貨周期長原材料更要早早申購。

　　11、倉庫現場7s管理

　　整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對于有用物資在規定區域擺放整齊。

　　整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。

　　清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

　　清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。

　　素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。

　　安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。

　　服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。

　　12、倉管員自我時間調配管理

　　a、如當天倉庫進出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外)，同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。

　　b、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當休息調節下。

原材料管理制度9

　　第一章 總則

　　第一條 目的。

　　為規范原材料入庫管理，使各項作業有序進行，特制定本制度。

　　第二條 適用范圍。本制度適用于公司所有原材料的入庫管理。

　　第二章 原材料入庫規定

　　第三條 暫收作業流程

　　（1）供應商送交原材料時，倉庫人員必須填寫“入庫單”一式三聯，詳細填寫訂購單號碼、日期、品名、料號、數量并送到點收處，并將“入庫單”送到點收處。

　　（2）倉儲人員將“入庫單”與本公司“訂購單”核對。點收人員對進入供應商所送之物料進行點收，核對物料質量與“入庫單”無誤后，再核對訂單數量與所交數量是否相符入庫，是否有超交現象。

　　（3）超交的原材料以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不作進料驗收的處理。

　　（4）點收人員核對無誤后，在入庫單上簽字，并將其內容轉記于原材料暫收日報表。

　　（5）點收人員若在核對送交物料時，發現數量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，應要求供應商的送貨人員立即修改送貨單或予以拒收。

　　第四條 驗收檢查。

　　（1）原材料的驗收檢查，由品管部進料檢驗依進料檢驗規定實施檢驗。

　　（2）進料檢驗結果有三種，即合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接受）。

　　（3）判定合格時，需將良品總數填入“進料檢驗單”第一至三聯的'合格欄內簽字，經權責主管核準后，第三聯交品管部留存，第一至第二聯轉交倉管人員，以便辦理入庫手續。

　　（4）判定不合格時，必須在進料檢驗單的第一至三聯上注明并簽字，同時填寫不合格處理單一式兩聯，經權責主管審核后，留存進料檢驗單第三聯及不合格處理單第二聯，將進料檢驗單第一、二聯轉倉儲人員，將不合格處理單第一聯轉采購人員，以利辦理退貨手續。

　　（5）判定不合格而暫收的原材料應予以辦理退貨手續，但因實際需要，需對暫收中的原材料的一部分或全部進行特采使用時，可依進料檢驗規定中有關特采的流程辦理特采。

　　第五條 暫收退貨。

　　如果倉儲人員判定不合格，暫收中的原材料須辦理退貨，按下列規定辦理：

　　（1）采購人員接獲不合格處理單后，應立即聯絡廠商辦理退貨手續。

　　（2）倉儲人員核對退貨物品與進料檢驗單記錄是否一致，并留存第二聯，第一聯送交財務部。

　　（3）倉儲人員與廠商核對清點物料數量、品名一致時，進行物料交接，并在原材料暫收日報表上注明，同時請廠商簽字。

　　（4）倉儲人員依公司物品出廠管理相關規定，協助廠商辦理退貨物料出廠手續。

　　第六條 入庫作業。

　　如果倉儲人員判定原材料合格，應辦理入庫手續。

　　（1）倉儲人員核對物料數量與合格總數量是否相符，在安排物料進入倉庫后，在入庫單實收入庫數欄內填上實收數量，經權責主管審核后，留存第二聯，將第一聯轉財務部。

　　（2）倉儲人員依入庫單與原材料暫收日報表，將物料登記在庫存賬卡及賬冊內。

　　（3）倉儲人員需在隔天9點前將供應商“送貨單”“入庫單”及“進料檢驗單”訂在一起交于財務人員，將入庫單采購聯交采購人員。

　　第七條 特采處理。判定特采的物料，應辦理入庫手續。

　　（1）特采的原材料數量由品管部主管確認，并提出必要的處理方式或比例，填寫在特采申請單的對策欄內。

　　（2）進料檢驗單上應注明特采，并標注扣款金額。

　　（3）倉儲人員參照合格原材料流程辦理入庫手續。

　　第三章 附則

　　第八條 本制度由公司總部倉儲管部負責制定、解釋并檢查、考核。

　　第九條 本制度報總經理批準后施行，修改時亦同。

原材料管理制度10

　　煙花爆竹成品、原材料的倉庫保管安全管理制度：

　　一、煙花爆竹的藥物原材料和成品均屬易燃、易爆物質。因此，對各種原材料及成品的存放、保管，必須嚴格按照有關規定，強化安全責任制度，杜絕違章行為，防止事故發生；

　　二、倉庫應通風、干燥、并做防火、防曬、防潮、防漏、防霉、防蝕、防小動物；

　　三、根據倉庫的'性質和類型，應配齊相應的消防器材；

　　四、倉庫保管員應有高度的責任感，熟悉各種材料。性能。進庫人員也應穿軟底鞋，庫內應保持整潔。無藥塵。雜物。

　　五、倉庫類別有：

　　1、煙花爆竹成品。

　　2、紙筒。

　　3、有藥半成品。

　　4、引火線。

　　5、黑火藥。

　　6、煙火藥。

　　7、紙張及印刷品等。

　　8、附加材料。

　　9、化工原材料。各類倉庫的物資應按規定堆碼與存放，化工原材料應按不同類別分別存放；

　　六、嚴禁在倉庫內和危險生產車間（工房）啟封、開蓋化工原料包裝箱、桶；

　　七、倉庫應定期盤點，保證帳目清楚，材料出庫必須核對品名、型號，查看規格是否與領料章相符，不準搞錯，更不準用其它材料代替；

　　八、保管人員應經常檢查倉庫原材料及制成品，切實做好防潮、防漏、防霉、防蝕等工作。亮珠受潮后要及時翻曬。制成品和原材料進（出）庫、翻倉、打掃清理時，要小心輕放，嚴禁拖拉擊撞倒塌；

　　九、各類煙花爆竹及原材料儲存時間不能過長，應符合安全規定。倉儲場所干濕度應符合安全要求，庫內應設置干濕溫度計并由保管人員經常測試，一旦發現所儲存物資出現受潮等異常情況等，應及時上報并采取有關措施進行處理；

　　十、倉庫使用的磅秤、桿秤要遠離藥桶。放磅枰的地面及磅秤板應墊橡膠板，桿秤的秤砣要用沙砣取代鐵砣。

原材料管理制度11

　　1.總則

　　1.1. 為切實加強公司原材料倉庫管理,并有效建立公司原材料倉管理的標準化、規范化作業流程,使公司原材料倉庫管理之所有作業均有所遵循,進而維護公司利益并確保公司生產作業之順利進行,特制訂本管理條例。

　　1.2. 本條例所稱之原材料是指直接應用于生產的原輔材料,包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等,不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。

　　1.3. 原材料倉隸屬于公司生產副總經理直接管理,設主管1人(組長級),倉管員若干人,全面負責公司所有生產用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。

　　1.4. 原材料倉管理的主要任務是:

　　(1)根據本條例有關規定,處理原材料的入庫點收工作,維護公司利益,確保所點收材料準確無誤;

　　(2)根據本條例有關規定,處理原材料的入庫、出庫作業,;

　　(3)根據本條例有關規定,做好所管轄之原材料的倉儲管理;

　　(4)根據本條例有關規定,協助財務處理所管轄之原材料的盤點作業。

　　(5)根據本條例有關規定,建立所管轄原材料之帳目。

　　1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:

　　(1)高中以上(含)文化程度,有較強的數字觀念,以中專、技校之財會專業畢業生為佳;

　　(2)年齡20周歲以上,有一年以上企業倉庫管理經驗或對制鞋材料有充分認識者為佳;

　　(3)熟悉電腦操作,對企業電腦化管理有一定認識者為佳;

　　(4)品行端正,敬業忠誠,做事認真細致;

　　(5)無殘疾、無色盲,無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);

　　(6)有公司組長級(含)以上主管擔保;

　　(7)符合《職工管理條例》規定的其它任職條件。

　　2.點收管理

　　2.1. 所有外購、委外加工、借入材料送抵后,其倉管人員必須先行點收。

　　2.2. 材料點收作業流程:

　　2.2.1. 確認廠商所送材料為公司訂購材料或借入,如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費贈予材料,一律予以拒收。

　　2.2.2. 確認廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全一致。如有不同,必須馬上告知廠商送貨人員,并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時,予以拒收;如僅為材料寬幅不同,在不影響材料品質和基本使用情況下,且為生產急需或沒有足夠時間進行更換時,經公司主管生產之副總經理同意后,可予接收。

　　2.2.3. 仔細清點所送材料數量。注意:

　　(1)點收時,負責材料點收人員首先應按材料包裝清點件數,然后再按材料之采購單位清點具體數量。

　　(2)大宗材料實行抽點,抽點比例應不小于送貨數量的10%,小宗材料和分size材料則應全點。

　　(3)抽點時,如發現抽點總數中有10%或以上的包裝所標記數量與實際清點數量有較大出入(標記數量與實際清點數量有3%或以上差距),原則上該物料應予全點。如廠商同意,也可按抽點件數的平均數量計作實收數量。

　　(4)需要借助儀器設備方能進行數量確認之材料,如皮料、布類材料等,在公司不擁有計量設備情況下,需先建立該廠商材料數量誠信檔案,不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進行測定,并將測定結果如實記錄于案。未測定前,按送貨數量作為其點收數量。

　　(5)倉庫主管應不定期對業經倉管人員點收過之材料進行復點,每月對每一倉管人員之復點次數應不少于三次。

　　2.2.4. 點收完成并確認廠商所送材料、數量均與《送貨單》上所標明之材料、數量無誤后,倉管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認。如有任何異常,倉管員均應在廠商《送貨單》上注明。

　　2.2.5. 簽字完成后,向廠商索取一聯《送貨單》并妥為保管。

　　2.3. 倉管員收料完成后,應將物品置于材料待檢區,并向品管部門發出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統實施后,則應將收料資料及時輸入電腦,

　　2.4.品管部門應在接獲《材料待檢通知》后12小時內完成其材料之品質檢驗,倉庫同時完成正式入庫動作。

　　2.5.倉管人員點收數量高于材料實際數量,將視情節輕重,給予該倉管人員警告以上處分。

　　3.入庫管理

　　3.1. 原則上,所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經檢驗而需直接入庫或領用時,必須經主管副總經理或以上級別主管特別批準。原材料品質檢驗之有關規定見《品質管理作業規定》。

　　3.2. 倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時,應再次核對入庫材料之品名、規格、數量等,確認無誤后在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問,應及時與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進行交涉。否則,材料一俟入庫,除材料品質問題外,其后發生之任何其它問題,均由倉管人員承擔主要責任。

　　3.3. 《驗收入庫單》一式五聯,其中品檢部門一聯,倉庫一聯,廠商二聯(一聯請款使用,一聯出廠使用),財務一聯。應送廠商、財務之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。

　　3.4. 材料進入倉庫后,倉管人員應及時入帳。電腦倉庫管理系統實施后,則應于系統中及時確認,以確保電腦庫存數據的最新性和準確性。

　　3.5. 現場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數量無誤后直接入庫,并開立《入庫單》。

　　3.6. 因特殊原因,外購材料、委外材料、借入材料等直接進入生產現場的,倉庫管理人員應同時辦理其材料的入庫和出庫手續。

　　3.7. 客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續。

　　3.8. 所有材料的入庫憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。

　　3.9. 材料之驗收入庫數量不得大于訂購數量加該材料的超交允收數量,除非該材料為廠商免費贈送。

　　3.10. 不區分size材料之超交允收比率為訂購數量的1%,區分size材料不允許超交,除非總經理特別批準或廠商免費贈送。

　　3.11. 供應商請款數量最多為訂購數量加超交允收數量。超過部分一律不得請款。

　　4.出庫管理

　　4.1. 倉庫發料時應遵循下列原則:

　　(1)公司所有材料出庫,均需憑有效之出庫通知,否

　　則不得出庫。公司材料出庫的有效單據為:

　　a.業經公司生產經理或以上級別之生產主管簽準的訂單正批生產材料《領料單》;

　　b.業經補料部門主管副總或以上級別主管簽準的.訂單補制生產材料《領料單》;

　　c.業經主管采購之副總或以上主管簽準的材料外包加工《領料單》;

　　d.業經主管生產之副總或以上主管簽準的訂單外包加工《領料單》;

　　e.業經品質主管、采購主管審核,主管采購副總或以上主管簽準的材料《退貨單》和《不良品退回單》;

　　f.業經主管開發之副總經理或以上主管簽準的樣品開發《領料單》;

　　g.業經總經理或以上主管簽準的材料外賣《領料單》;

　　h.業經總經理簽準的材料外借《領料單》;

　　i.業經主管副總經理簽準的材料歸還《領料單》;

　　j.業經總經理或以上主管簽準的其他《領料單》。

　　(2)倉庫管理人員在接獲相關領料單據時應認真審核,如有任何問題,應告知領料人員和咨詢該領料單據之核準人。否則,不得發料。領料單審核內容主要包括:

　　a.單據的有效性,即單據是否已經按流程核準,如單據未被規定的核準人核準,則該單據為無效單據。

　　b. 領用材料的正確性,即所開立的材料名稱、規格、顏色等是否正確,如為訂單領料,則還需與《訂單生產指令》進行核對。

　　c. 領用材料數字的準確性,如為訂單領料,領料數量不得超過《訂單生產指令》中材料的核發量。

　　(3)嚴格按核準的領料單發放材料,確保發放材料的準確性。

　　(4) 以訂單正批方式訂購或以訂單采購計劃訂購之材料按訂單或計劃發放,未經品管主管和主管生產的副總經理簽準,不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。

　　(5)非訂單生產之領料,如樣品開發領料、外借等均應在余料中發放。非經總經理批準,不得使用訂單或計劃之正批材料。

　　(6)非按訂單方式訂購或非按訂單采購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料,按“先進先出”原則發放。

　　(7)以長度單位“碼”“米”為計量單位的材料,原則上發出數量不得多于核準之領料數量;以面積單位“坪(尺)”或以“張”“塊”為計量單位的材料,如核準領料數量不能以整數發出,則發出數量以最多超過申領數量一張或一塊的數量為限;以“雙”“只”“個”“套”等為計量單位的材料,出庫數量不得多于申領數量(取整數);

　　(8)車線、補強帶、織帶、膠水等,出庫時應盡量以訂單合并方式領料,并盡可能合并成整數。

　　(9)其它未明確規定的材料,發出數量原則上不能超出核準申領數量的一個單位。特殊情況,需報公司權責主管確定。

　　4.2.發料人必須與領料人辦理交接,當面點交清楚并簽字確認。領料人員簽名后,表明確認材料數量無誤,倉庫人員不再承擔數量差異責任。

　　4.3.錯發、錯領材料之當事人雙方,將視情節輕重給予當事人警告以上處罰。如已造成公司經濟損失,當事人必須各承擔損失50%之賠償責任。

　　4.4.材料出庫后,倉管人員應及時入帳。電腦管理系統實施后,則應將出庫資料及時輸入電腦系統,確保電腦庫存資料的最新性和準確性。

　　4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續的特殊情況,倉管人員必須征求公司權責主管或總經理的口頭同意方能辦理出庫,并手工填寫《材料領料單》交領用人簽名。事后,倉管人員必須在第一時間將《材料領料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則,該領料單將視為無效單據。

　　4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進行出庫,小過處理。如因此導致公司財產流失,以侵占公司財產論處。

　　4.7.所有發料憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失。《領料單》保存年限為二年。

　　5.倉儲管理

　　5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料,未經公司權責主管同意,不得代其他企業、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。

　　5.2. 原材料倉庫應按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:

　　(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;

　　(2)布料倉(副料倉);

　　(3)輔料倉(針車輔料倉、成型輔料倉);

　　(4)包裝材料倉;

　　(5)五金倉;

　　(6)底料倉(或大底倉);

　　(7)化工倉;

　　(8)膠水倉等。

　　5.3.化工材料及其它危險物品獨立存放于化工材料倉,不得與其它材料放置于同一倉庫。

　　5.4.物料存儲應注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉爛變質等工作,發現問題要及時采取相應措施,并上報公司主管領導。

　　5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:

　　(1)分類擺放。即先按材料大類、再細類進行擺放。原則上,不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放,要考慮先進先出,發貨方便,留有回旋余地。

　　(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放,應整齊地擺放在指定的位置。原則上應做到過目見數,檢點方便,成行成列,文明整齊。

　　(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層,而單位重量大的材料(如皮料)置于貨架之中、下層。

　　(4)面部材料及易受潮、易變質材料不得直接擺在地上。

　　(5)易變形、易損壞材料不得疊放,并應盡量置于貨架上。

　　(6)不得將危險品、易燃品與一般材料混放。

　　(7)合格品與不合格品應分開堆放,不得混放。

　　(8)訂單正批材料與余料分開堆放。

　　(9)材料不得放置于緊靠電線或線槽處。

　　5.6.材料入庫后,倉管人員應在每一材料包裝上掛上或貼上材料標識,明確標示該材料之名稱、規格、數量、采購計劃號及使用之訂單號。如有變動,則當及時更新之,以確保材料標識中的數量與實物數量相符。

　　5.7.每一倉位應有材料卡,詳細記載該倉位材料之品名、規格、顏色和數量等。如有變動,則當及時更新,確保材料卡之材料、數量與實物相符。

　　5.8.訂單生產完成后,倉管人員應及時將訂單領料進行結案處理,將其余料放置到余料區。

　　5.9.在公司倉庫未實行電腦管理前,公司原材料倉至少應有材料分類總賬、訂單或計劃材料進出帳二個帳本。實施電腦系統后,則取消手工賬本,一律以電腦賬為準。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書寫,不得使用原子筆和鉛筆記帳。

　　5.10.倉管人員于做帳時,必須特別認真、仔細,確保帳本數字準確、清晰,如有涂改,必須于涂改處簽名確認。保管臺賬帳載數字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,或憑證未整理難以查核,或有虛構數字者,一律處以大過懲罰。

　　5.11.在未實施倉庫電腦化管理前,倉管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進行整理,并在下個月的第一個工作日上午九點前將業經倉庫主管簽認的《材料月份庫存報告》呈報予財務及主管副總經理、總經理。

　　5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數量如因漏帳、記錯、算錯、未結帳或帳面記載不清者,將對倉管人員處小過或以上處罰。

　　5.13.原材料倉庫為公司重地,禁止閑雜人員和無關人員進入。擅自帶入閑雜人員進入倉庫,小過處罰。

　　5.14.進入倉庫人員不得攜帶火種,不得抽煙。違者大過處罰!如因此造成公司原材料倉失火,立即開除。如有觸犯刑律,則交公安機關依法處理。

　　5.15.倉管人員于下班時,應確保倉庫之窗戶、電燈等均已關閉,并鎖上庫門,切實做好倉庫的防火、防盜工作。

　　5.16.任何人員不得在倉庫內睡覺、大聲喧嘩和嘻戲。

　　5.17.倉庫應在顯著的位置放置安全消防器材,并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。

　　5.18.倉庫庫門及倉庫內墻上,應掛上顯著的防火標志,其中化工材料倉之庫門上還須貼上危險標志。

　　5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應對倉庫進行經常性的巡察,發現安全隱患必須及時報告公司權責主管,以便公司作出及時處理。

　　5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者,除賠償經濟損失外,還將視情節輕重給予記過,直至開除處罰。

　　(1)盜賣或化公為私等營私舞弊者;

　　(2)與供應商坑糜一氣,以次充好,調換所保管之材料者;

　　(3)未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;

　　(4)未盡妥善保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

　　6.盤點管理

　　6.1.原材料倉材料庫存之盤點原則為:月底小盤一次,年底大盤一次。如有需要,經公司權責主管批準,財務部門有權對倉庫隨時進行盤點。

　　6.2.盤點時間:每月小盤時間為每月最后一天下午。年底大盤時間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日,則提前一天進行盤點。

　　6.3.月底小盤以抽盤為盤點形式,每月抽盤之材料種類應不少于總庫存材料的1/3。月底小盤的監盤人為財務主管,會點人由財務委派,倉管員為盤點人。

　　6.4.月底小盤之作業流程:

　　(1)財務部門于月末盤點當天指定應盤點的材料類別;

　　(2)倉管人員應在盤點日上午下班前結束當日材料的所有出庫、入庫工作,并將財務指定類別之材料庫存資料列印出來交予財務盤點人員。

　　(3)財務人員協同倉管人員進行實物盤點,并如實記錄實物的盤點數量,共同簽署《盤點表》。

　　(4)盤點完成后,由財務部門做出《盤點差異明細表》,分析盤點差異原因,并就盤點的差異處理提出建議。

　　(5)公司權責主管核準《盤點差異表》。

　　(6)倉管員和財務部門據核準的《盤點差異表》進行賬務處理。

　　6.5.年終盤點為全面盤點,必須對倉庫所有材料進行盤點。

　　6.6.公司財產盤點的有關規定見《XX鞋業財產盤點管理制度》。

　　7.附則

　　7.1. 本規定由總經理簽署后頒布執行。

原材料管理制度12

　　為規范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結合我公司的實際情況，經研究決定，特對原材料出入庫程序實行如下制度：

　　一、本制度由公司經理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴格遵照執行。

　　二、本制度所指的原材料（以下簡稱原材料）包括：

　　1、各車間正常生產所需的各種固體、液體和氣體的原料；

　　2、各車間正常生產所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品；

　　3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等；

　　4、質檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等；

　　5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品；

　　6、其它經倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。

　　三、所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認后明確專人采購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。

　　四、入庫程序：

　　1、原材料購回后，采購人員必須提供經倉庫和采購人員共同確認過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發票（或有效收據），發票（或收據）上必須注明原材料名稱、具體型號、數量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質的原材料不可以混用一張單據。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發票或收據核對購入的原材料，經確認準確后方可入庫（車間生產所需原材料需檢測的`參照<石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序>辦理入庫手續）。如果出現票據中內容不全、字跡不清、沒有經手人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，并協同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。

　　2、所有經確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開具正規的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務部各一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發票（或收據）上的內容一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。

　　五、出庫程序：

　　原材料入庫后由倉庫統一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的<原材料領料單>報給倉庫，領料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數量、用途等基本信息，并由車間或部門負責人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內將物料交給使用車間或部門；如果出現領料單內容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，并應立即協同車間負責人查明情況后方可執行出庫程序。

　　六、以上所指特殊物料包括：

　　1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）；

　　2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等；

　　3、質檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等；

　　4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品

　　5、經使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。

　　七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序：

　　1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后可以按車間或使用部門的常規使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續。但使用車間或部門應該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統一盤存時提供詳細的統計賬目。如果車間或部門的統計賬目和倉庫盤存統計出現明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協助倉庫管理人員查明情況。

　　2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后由相關車間負責人按照本車間的常規使用計劃按比例一次性辦理出庫手續，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續。各車間也應按照上一條的規定做好使用記錄以備定期核查。

　　3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。

　　八、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規定的流程由質檢部和倉庫人員確認后再行卸車，并及時開具入庫手續。

　　九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關車間或部門應予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統計資料。

　　十、以上制度自xx年x月x日實行，請各車間和部門統一遵照執行。

原材料管理制度13

　　寧夏華輝活性炭股份有限公司

　　大宗原材料管理制度

　　文件編號：q / hh 3003－20xxb版n0 :

　　1.目的

　　為了加強公司大宗原材料的管理，努力降低產品成本，特制定本制度。

　　2.適用范圍

　　適用于本公司外購炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、煙煤等的管理。

　　3.職責

　　由生產供應部負責組織實施，工藝質檢部、各分廠炭化車間、活化車間、鍋爐房協助配合。

　　4.工作程序

　　4.1.大宗原材料到廠后，由供應部的裝卸工按指定庫房位置卸貨，焦油由炭化車間焦油工負責打入儲罐靜置。

　　4.2.炭化料的管理

　　4.2.1炭化料進廠后由供應部裝卸工及時向運貨司機收取供方出庫單及過磅單，負責清點數量、袋數，在出庫單和磅單上簽字，并開具數量單(暫用出庫單代替)一式三份，分別交給庫管員、活化車間、自留一份。數量要注明到貨日期、供方車號、袋數及簽字，收取驗收簽字的供方出庫單及磅單及時交給庫管員。

　　4.2.2供應部庫管員、活化車間炭化料收庫人，在接到供應部裝卸工開出的數量單后，三方共同到現場清點數量。并共同在數量單上簽字認可。

　　4.2.3活化車間憑數量單登記備查帳，備查帳包括進廠時間、分供方名稱袋數、數量及每班投料數量。

　　4.2.4庫管員依據供貨單位出庫單、磅單及三方認可數量單登記入帳，出現數量誤差及時通知供應部負責人進行處理，并掛標志牌。

　　4.2.5炭化料內的粉塵、雜物等由工藝質檢部質檢員檢查，拿出處理意見。如需篩分由活化車間負責篩分。

　　4.2.6重新篩分每噸按12元人工費計算，異物每塊按５元計算。工藝質檢部寫出書面意見交供應部供應負責人與供方聯系扣款。

　　4.3原料煤

　　4.3.1洗精煤到原料場后先進行晾曬。依據化驗報告的灰份等級:

　　a<2.2%、a<2.5% 、a<3%、ａ<4%、ａ<5%及原煤產地和種類不同分別堆放并放置明顯標識牌不得混料。

　　4.3.2庫管員每天對上一天進廠原料煤進行核實，并登記上流水帳。登帳必須按供方記明供應時間、數量、車號或司機姓名、磅單號，并按化驗結果如水分、灰份等級分別列明細帳。對有水分、灰份等指標超標準的應計算應扣數量并在磅單上注明。

　　4.4檢化驗

　　4.4.1化驗室取樣進行炭化料、洗精煤化驗時，化驗單上應注明到廠時間、車號、供方數量，以備庫管員進行復查核實。

　　4.5煙煤、焦油

　　4.5.1庫管員每天對上一天進廠煙煤、焦油進行核實、登記流水帳并記明供貨單位、到廠時間、車號、或數量并應收取磅單。

　　4.5.2炭化車間對進廠焦油應在焦油卸車后立即進行記錄，內容同4.5.1（記錄應妥善保

　　管以備檢查）。并在磅單上簽字將規定交庫管員的聯交庫管員。

　　4.6憑證的管理

　　4.6.1庫管員應及時向運貨司機、裝卸工、炭化焦油工收取供方出庫單、過磅單、數量單。如果司機不及時提供供方出庫單、過磅單，庫管員應對不交磅單的車次報告供應部車次負責人不予結算運費或出車補助。對不及時交憑證的.裝卸工，焦油工報告供應部供應負責人實行經濟責任制考核。

　　4.6.2庫管員應按規定及時收取4.6.1的單證以放止重復計算。

　　4.6.3如有特殊原因不能按規定交付單證的司機、裝卸工、焦油工應及時寫出理由充足的報告并負責核實日期、數量等交庫管員認可后由供應部供應負責人簽字后可由庫管員記入流水帳。

　　4.6.4對入庫的煙煤、洗精煤、焦油、炭化料等大宗原材料應按入廠時間順序進行記錄。

　　4.6.5鍋爐房應對每車煙煤到貨在交接班記錄上登記，內容包括到廠時間、車號、供方、數量，以備庫管員進行復查核實。

　　4.6.6對未在鋼廠過磅的磅單,庫管員應不定期進行抽檢,具體辦法由供應部負責人安排.

　　4.6.7庫管員每月２８日(２月２６日)上午10時前，應將流水帳匯總，結出本月出入庫數量及累計出入庫數量。

　　4.6.8對以上應作記錄的管理人員，應切實負責，發現漏記、錯記，每發現一次扣款貳元。

　　4.7核對及報表

　　4.7.1采購員每月應核對供方大宗原材料數量已付款項，已開發票數量等，及時到供方單位抄錄供貨方有關明細，以便及時發現問題及時解決。

　　4.7.2采購員每月應與財務及時聯系，核對有關供貨數量扣款數量，已付款項及已開發票數量等內容，并按財務要求及時開具發票。

　　4.7.3每月大宗原材料收、發、存報表要在次月1日報給財務及供應部長。

　　起草:肖仲玄修訂:白玉本審批:王學忠

原材料管理制度14

　　1．管理總則

　　1.1在本項目使用的各種原材料，必須滿足目前國家制定的有關技術規范質量標準安全技術操作規程及相關法律、法規、技術標準質量標準及安全措施的要求，特殊原材料的采購、運輸貯存和使用，除必須滿足公路工程的技術、質量、安全要求外，還必滿足相關行業、相關規范的特殊要求。

　　1.2項目部自行采購的材料均應與供貨商簽訂采購合同，并報監理工程師備案。

　　1.3凡用于本項目的所有原材料必須嚴格按照工程技術規范和國家有關技術規范以及監理工程索要求的抽檢頻率和方法進行檢測，按施工報檢程序向監理逐級報驗，任何單位和個人不得以免檢材料或自行提供的試驗報告、證明等規避監理工程師的現場檢測。

　　1.4原材取樣與試驗項目部工地試驗室應做好原材料各項指標自檢，配合監理工程師做好原材料的抽檢工作，取樣應有代表性。

　　2．原材料的采購制度

　　2.1采購原則

　　2.1.1物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，切實做好物資的采購供應工作。

　　2.1.2設備物資部通過“同等條件，質優優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量，尊合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。

　　2.1.3項目主要物資采購必須各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供應商。

　　2.1.4所有的物資采購前由相關部門填寫采購申請單，部門負責人審核簽字，并由分管部門的.領導與項目經理批準后由設備物資部進行采購。

　　2.2一般原材料的采購工程所需用得一般原材料包括路基填筑材料、黃砂、碎石、粉煤灰等、需符合外購工作程序；

　　2.2.1開工前，項目部工地試驗室應會同駐地試驗監理工程師對材料源進行考查，根據技術規范所要求的質量標準、項目部調查、取樣、試驗，一種材料的確定不少于三家主要供貨廠家，進貨多家比選。

　　2.2.2項目部對進貨多家比選后，應把確定廠家的結果以書面形式向駐地監理工程師申請許可，并報總監辦備案。

　　2.2.3根據監理工程師的批復意見，項目部應及時和供貨廠家簽訂供貨合同，根據供貨合同所規定的數理和質量要求，分期、分批組織進貨，每批材料進場時，要嚴格按照有關規定進行抽檢。抽檢不合的材料禁止進入施工現場，杜絕不合格產品在本工程中使用。

　　2.2.4原材料采購

　　a、路基填料應做好批量的控制檢測工作，防止出現混填和不合格填筑材料用于路基填筑。

　　b、所用黃砂、碎石等集料必須滿足相應技術規程、和合同文件的要求。

　　c、結構混凝土用砂必須滿足技術規范要求，且必須過5mm篩后方能使用，承重結構所用集料必須水洗,水洗方法須經監理工程師的認可批準。

　　d、所用石料必須符合設計規定的類別、規格和強度要求，且石質均勻、不易風化、無裂紋。

　　2.2.5在開工之前，原材料應嚴格按照規范要求，向供貨廠家索要真實、完善的材料試驗報告、出場證明或質量證明書、合格證等材料，并報駐地監理工程師審批。

　　2.2.6項目部工地試驗室必須按規范要求的頻率和標準，根據材料進場的批次或數量，對原材料進行試驗檢測及外委試驗，檢測合格后以書面形式報監理工程師批準方可用使用。

　　2.3主要原材料的采購主要原材料由主材和特殊材料組成，主要材料包括：水泥、鋼材、碎石、黃砂，特殊原材料主要包括：預應力鋼鉸線、錨夾具、土工格柵、支座、伸縮縫、混凝土外加劑等。

　　2.3.1主要材料采購程序

　　a、項目部首先進行市場調查，擇優用社會信用好，質量穩定的生產廠家，對生產廠家主要調查企業的性質、經營狀況、生產工藝、生產規模、產品質量、保證體系、企業誠信度等，經過調查、比選，初步確定廠家范圍。

　　b、每種產品的確定不少于三家供貨單位，項目部工地試驗室對初步確定廠家的產品取樣試驗，進行比選。

　　c、項目部應將每種產品確定不少于三家供貨廠家的相關資料進行整理，相關資料包括：生產廠家企業性質、經營狀況、生產工藝、生產規模、產品質量、保證體系、企業誠信度，產品品牌、取樣試驗結果、進貨數量等,以書面形向駐地辦審查批復。

　　d、項目部應根據總監辦的確認結果及意見，簽訂材料采購合同，采購合同簽訂后將復印件送駐地監理辦核備。

　　e、項目部應根據采購合同所規定的數量、質量組織采購進貨，項目部工地試驗室應按照有關規定對進場材料行抽檢，不合格產品應不予進場。

　　2.3.2所有主材要必須在自行提供并經監理審核通過的供貨廠家范圍內進行主材采購，采購前必須與廠家簽訂供貨合同。

　　2.3.3特殊原材料采購工作程序

　　a、特殊原材料進入場前，廠家必須提供最近、有效的行業試驗檢測報告原件。

　　b、對于一些特殊原材料（如支座）進入項目時，項目部應會同監理親自到現場驗貨、取樣抽檢，以保證產品質量滿足工程要求。

　　3．原材料進廠檢驗制度

　　3.1原材料進廠檢驗原則

　　建筑工程采用的主要原材料，半成品，成品，構配件，器具設備等進場時材料員，質量員，專業工長，專業項目技術負責人應對原材料進行進場驗收，形成進場檢驗記錄，涉及結構安全，使用功能的有關材料，構配件，設備應按施工質量驗收規范及相關規定進行復試或有見證取樣送檢，有相應的檢驗報告。在材料員，質量員，專業工長，專業項目技術負責人對進場的主要原材料進行自檢，復試，測試合格后報項目監理機構進行驗收，形成原材料進場檢驗記錄，并得出檢驗結論。確認符合設計要求及施工規定，才能在施工中使用，未經監理人員驗收或驗收不合格的工程原材料，不得在工程上使用。

　　3.2主要原材料的質量進場檢驗項目和方法

　　3.2.1鋼筋質量檢驗：

　　3.2.1.1主控項目：

　　a、鋼筋進場時，應按現行國家標準規定抽取試件作為力學性能試驗，其質量必須符合有關的規定標準。

　　b、檢查數量：按進廠的批次和產品抽樣方案確定。每批由同一牌號、同一爐罐號、同一規格的鋼筋，重量不大于60t,進行驗收，不足60t按一批進行驗收。

　　c、檢驗方法：檢驗其產品合格證，出廠檢驗報告和進場復試報告。

　　d、當發現鋼筋脆斷，焊接性能不良或力學性能顯著不正常等現象時應對該批鋼筋進行化學成分檢驗或其他專項檢驗。

　　3.2.1.2一般項目:

　　a、鋼筋應平直，無損傷，表面不得有裂紋，油污，顆粒狀或片狀老銹。

　　b、檢查數量：進場時和使用前全數檢查。

　　c、檢查方法：觀察

　　3.2.2水泥質量檢驗

　　a、水泥進廠是應對其品種，級別，包裝，出廠日期等進行檢查，并應對其強度，安定性及其他必要的性能指標進行復驗，其質量必須符合現行國家標準《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》（GB175）等的規定。

　　b、檢查數量：按統一生產廠家，同一等級，同一品種，同一批號且連續進場的水泥，袋裝200t為一批。每批抽樣不少于一次，不足200t的按一批進行驗收。

　　c、檢驗方法：檢查產品合格證，出廠檢驗報告和進場復試報告。

　　3.2.3砂的質量驗收

　　a、砂子進場驗收時，以400m3或600t為一批，不足上述規者應以一批檢驗，每批應至少進行顆粒級配合含泥量檢驗。

　　b、在新產源開發前，應對產品按有關要求進行全面檢查。

　　c、砂的使用單位的質量檢測報告內容應包括：委托單位、樣品編號、工程名稱、樣品產地和名稱、代表數量、檢測條件、檢測依據、檢測項目、檢測結果、結論等。

　　d、檢查方法：檢查實驗報告。

　　3.2.4石子質量驗收

　　a、石子進場時應按不同產地、不同規格分批驗收，以400m3或600t為一批驗收，不足上述者以一批驗收。

　　b、每驗收批應進行顆粒級配，含泥量，泥塊含量及針片狀粒含量檢驗。c、當使用新產源的石子時，應由生產廠家或供貨單位按質量要求進行全面檢查。

　　d、石子的使用單位的質量檢測報告內容應包括：委托單位、樣品編號、工程名稱、樣品產地、類別、代表數量、檢測依據、檢測條件、檢測項目、檢測結果、結論等。

　　4．原材料原儲存

　　4.1各類原材料在采購、運輸、加工、搬運和使用工程中，要保證其質量不受損

原材料管理制度15

　　1、現場各種原材料、施工機具必須按施工方案、施工現場平面布置圖中指定位置分類碼放整齊穩固。

　　竹編原板、方木、鋼管、碗扣架等大堆物料碼放時要做到一頭齊,一條線,界限清楚,不得混雜。

　　2、鋼筋及其加工的半成品應按規格分類碼放并標識清楚,碼放時必須下墊方木,下墊高度不低于40cm，以防銹蝕。

　　3、水泥應存放在庫房內,設門上鎖,專人管理,碼放時垛高不超過12袋,且離墻15cm。

　　庫房用石棉瓦蓋頂，內抹水泥砂漿，做到防雨、防潮；地面要高出室外地坪。

　　4、砼砌塊碼放高度不得超過1.8m。

　　5、門窗制品豎立放于庫內。

　　6、貴重物品；氧氣、乙炔等易燃易爆和有毒危險物品應專庫專管,設有明顯標志。

　　7、原材料必須經專職收料員對其品種、名稱、規格、質量、數量按憑證實施收。

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