供應商管理制度

時間：2024-05-19 10:33:43 制度我要投稿

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供應商管理制度(15篇)

　　在我們平凡的日常里，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編為大家收集的供應商管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

供應商管理制度(15篇)

供應商管理制度1

　　1.目的

　　編制批準制度編號生效日期審核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6頁為規范供應商管理，建立健全供應商管理制度，組建安全、穩定的供應商隊伍，確保公司能得到及時、長期、穩定、高質量的物資和服務，防止采購的原材料、零部件、設備等原因，影響我司產品的質量以及安全事故，特制定本制度。

　　2.范圍

　　本制度適用于長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。

　　3.職責

　　3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、服務等級評審。

　　3.2質檢部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商產品質量進行評估。

　　3.3總經理負責批準大額度采購和《合格供應商名單》。

　　4.內容

　　4.1實施程序

　　4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產、質檢、技術等部門予以協助。

　　4.1.2采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商簡介、供貨能力、產品質量狀況、價格狀況、生產技術狀況、管理狀況等。

　　4.2樣品需求與樣品確認

　　4.2.1我司有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如物資名稱、規格型號、包裝方式等。

　　4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的產品，數量應大于等于兩件。

　　4.2.3樣品在送達我司后，由我司的技術部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，或送有資質的第三方檢測單位檢驗，并填寫《樣品確認表》。

　　4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態。

　　4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質檢部，作為檢驗的依據。

　　4.3管理評審

　　4.3.1采購部對《供應商基本資料表》進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，然后再由采購部門、技術部門及質檢部門，同時對供應商進行相關評審。

　　4.3.2根據采購材料對產品質量的影響程度，將采購物資分為關鍵、重要、一般三個級別，不同級別實行不同的控制等級。

　　4.3.3對于提供關鍵與重要材料的供應商，質檢部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評審，并由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，采購部、技術部簽署評審意見。

　　4.3.4對于提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。

　　4.4合格供應商名單

　　4.4.1采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送總經理批準，并列入《合格供應商名單》。

　　4.4.2原則上采購一種物資，需準備三家或三家以上的合格供應商，首先向三家同時發出詢價通知，然后通過議價、比價最終確定采購供應商。

　　4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如我司客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

　　4.4.4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結果得出后進行更改修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經總經理批準生效。

　　4.5訂單反饋

　　4.5.1供應商在接收到采購訂單后，應在規定的.時間內對訂單內容給予準確反饋，包括產品名稱、規格型號、技術要求、價格、交貨日期等，對于有異議的項目及時提出，并快速處理。

　　4.5.2對于供應商已經確認的訂單，在生產過程中，如出現不能及時保質保量交貨的情況，應及時通知采購部門，并給出解決方案，方案通過后方可實施。

　　4.6對合格供應商的質量監督

　　4.6.1采購部對于供應商提供的不合格的采購物資，應及時通知供應商。如發現連續三次物資不合格則立即暫停采購，對不合格的供應商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應商名單》。

　　4.6.2合格供應商應每年重新評審一次，由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報總經理批準后成為下一年的合格供應商。

　　4.7供應商檔案建立

　　4.7.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關資料等。

　　4.7.2如供應商主要負責人更換，采購部門應及時通知質檢部門、生產部門以及財務部門，避免發生損失不必要的損失，同時提高工作的效率。

　　4.8風險規避

　　4.8.1不能過分依賴個別供應商，必須有備選方案，以便分散采購風險。

　　4.8.2采購金額大于等于5000元的，必須由總經理簽字確認，方可生效執行。

　　4.8.3反腐倡廉，嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣，一經發現立即開除，并處罰款1000元。

　　4.8.4凡舉報者，經審查屬實，獎勵5000元。5.其他

　　5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終解釋。

　　5.2本制度自20xx年01月26日起正式發布實施。

　　5.3附件

供應商管理制度2

　　一、目的

　　加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。

　　二、范圍

　　適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

　　三、職責

　　1.責任部門:財物部

　　2.相關部門:生產生產技術部、運輸部、辦公室

　　四、程序

　　1.材料供應商的評定和管理

　　(1)物資采購根據《企業檢驗采購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。

　　(2)物資采購向候選供應商發出需求信息,并要求其提供本企業所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術說明資料,一書一簽,企業有關經營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業規模、商業信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。

　　(3)物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。

　　2.合格供應商的管理

　　(1)合同簽訂:企業應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。

　　(2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。

　　(3)供應商改進對在跟蹤過程中發現的不符合項,物資采購應發出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

　　(4)供應商續用:經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售后服務較好的供應商予以繼續保持合作關系,并列為優質供方。

　　3.設備供應商的.評定和管理

　　(1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業內的知名企業,采購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用說明、技術參數、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。

　　五、附件

　　《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44

　　《合格供方名錄》aq-bzh45

供應商管理制度3

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為建立健全科學、公正、長效的供應商管理機制，對供應商的選擇、評價過程實施控制，開發和培育優質供應商，規范供應商管理，優化供應商梯隊，促進戰略性采購體系建設，持續為集團從外部獲取優勢資源，提高集團供應鏈競爭力，現根據采購職能和相關制度，結合集團發展戰略，制訂本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于集團原輔包、代理品牌和委外加工的供應商管理。

　　第三條術語定義

　　一、新供應商：指前期從未與我司合作過的供應商，或者超過一年未實際合作的供應商。

　　二、原輔包：指所有投入生產成品所需的原料、輔料、包材，以及倉庫發貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。

　　三、代理品牌：指我司在各類渠道代理或經銷的非自有品牌的產品。

　　四、關鍵指標：指決定營養、食用或使用的關鍵性指標，如主糧的蛋白質含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用性能等。

　　第四條各部門在供應商管理工作中的職責范圍

　　一、產品運營中心采購部（以下簡稱“采購部”）在供應商管理工作中的職責范圍

　　（一）負責供應商尋源工作;

　　（二）負責與供應商在價格、賬期、交貨期等商務方面的澄清交流；

　　（三）負責組織研發技術中心、產品運營中心品控部（以下簡稱“品控部”）共同對新供應商的準入評價工作;

　　（四）負責組織研發技術中心、品控部共同對供應商的季度動態評價工作;

　　（五）負責供應商評價表的擬定、組織會簽、發布和存檔；

　　（六）向供應商下達整改要求并跟進供應商整改計劃;

　　（七）負責根據供應商評級結果進行科學的訂單分配;

　　（八）負責與供應商商務合作關系的日常維護;

　　（九）負責供應商檔案和合格供方名錄的建立、保管和動態更新。

　　二、研發技術中心在供應商管理工作中的職責范圍

　　（一）負責與供應商在產品驗收標準方面的澄清交流；

　　（二）負責與供應商在技術力量、創新本事等方面的評價;

　　（三）負責與供應商關于技術方面的交流；

　　（四）負責對新原輔料的`樣品驗證、跟蹤、反饋和引進審批。

　　三、品控部在供應商管理工作中的職責范圍

　　（一）負責與供應商在檢測方法和實操方面的澄清交流；

　　（二）負責與供應商在硬件條件、品控本事、體系管理等方面的評價;

　　（三）負責與供應商關于品質方面的交流;

　　（四）負責對供應商到貨產品的檢測與反饋。

　　四、產品運營中心產品部（以下簡稱“產品部”）在供應商管理工作中的職責

　　（一）負責代工產品和代工廠的開發、迭代、代工產品全生命周期管理；

　　（二）負責與代工廠在代工產品價格、賬期、交貨期等商務方面的談判和合同簽訂；

　　（三）負責在代工產品新品立項、老品升級、切換工廠過程中與供應商對接產品方面事宜。

　　五、產品運營中心在供應商管理工作中的職責范圍

　　（一）負責對供應商評價結果進行審核；

　　（二）負責對供應商管理工作進行監督。

　　六、審計與風控中心在供應商管理工作中的職責范圍

　　（一）負責受理公司內部、供應商對供應商管理工作中不公正現象的投訴和舉報；

　　（二）負責供應商管理工作事前控制、事中監督、事后追查。

　　七、集團經營管理委員會在供應商管理工作中的職責范圍

　　（一）負責根據集團發展戰略提出供應商管理的方針、政策和目標；

　　（二）負責對參與供應商管理工作的組織和個人的表現進行最終裁定。

　　第二章供應商準入制度

　　第五條評價范圍

　　凡屬于第三條規定范圍的新供應商，必須按本章制度進行準入評價。

　　代工廠的準入，由產品運營中心產品部主導，完成前期調查、資格認證、樣品認證、實地考察、商務談判等全流程，遵照《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》執行。

　　第六條資格認證

　　一、在引進新供應商前必須經過實地調查、間接了解等各種方式對供應商進行資格認證。

　　二、證件：新供應商必須具備國家或行業要求具備的證件，包括營業執照、行業許可證（如飼料生產許可證、獸藥生產許可證、印刷經營許可證、條形碼印刷資格證）等。

　　三、設備及生產環境：新供應商應供給《設備清單》和《廠區、車間平面圖》，且具備貼合我公司要求的生產設備；有獨立的完整車間，貼合品質管控要求的隔離和封閉防護措施，無重大污染源。

　　四、生產本事：必須具有滿足我公司需求量的生產本事，必要時供給財務報表。

　　五、經過的相關體系認證，實驗室檢測設備及檢測本事，實驗室人員檢測資質及操作水準。

　　六、外部環境（工廠附近是否有重大污染源、大型露天堆貨場等）及污染處置方法。涉及到的供應商，需供給污染處理證明或其他與污染相關的污染物處置證明。

　　七、信譽：與集團的歷史合作情景、行業地位、媒體關于供應商的正面或負面報道等。

　　第七條樣品驗證

　　一、原輔料樣品由研發技術中心驗證、評定。

　　二、委外加工的成品樣品由產品部、研發技術中心、品控部共同評定。

　　第八條實地考察

　　一、新供應商，在正式合作前，必須由品控部、采購部、研發技術中心、審計與風控中心、產品部到供應商處實地考察（具體詳見第四章）。

　　二、對于因需緊急采購或其他特殊原因在合作前無法實地考察的，應進行文審。文審資料包括：供應商證件、設備清單、廠區及車間平面圖、實驗室儀器一覽表、供應商生產本事評估報告、供應商體系文件等材料。

　　第九條商務談判

　　由采購部與供應商進行價格、賬期、交貨期等商務條件的談判。

　　第十條綜合評定

　　品控部、采購部、研發技術中心三部門分別對新供應商在資格認證、樣品驗證、實地考察、商務談判等方面進行分項評分后，做出《新供應商綜合評價表》，詳見表1。

　　第十一條試合作、整改與淘汰

　　一、經評定為試合作的新供應商，納入合格供方名錄（詳見表2），由采購部簽訂合同和《質量承諾書》試合作。試合作期間按C級供應商的訂單分配比例下單。

　　二、經評定為整改的新供應商，由采購部發送整改通知單（詳見表3）給供應商，要求整改并反饋，集團根據其整改成果重新評定。

　　三、經評定為淘汰的新供應商，或有重大不合格項且無整改本事或意愿的，直接淘汰。

　　四、供應商評價制度、評級標準及訂單分配比例詳見第三章。

　　第十二條到貨驗證

　　一、新供應商納入合格供方名錄后的三個月為試合作期。

　　二、到貨后經檢驗不合格且供應商有異議的，可進行復檢、對標或委托第三方檢驗，檢驗結果以復檢或第三方檢驗為準。復檢由品控部負責；對標由研發技術中心和品控部負責；委托第三方檢驗由品控和采購部負責。經對標討論后，確實需要修正驗收標準的，由研發技術中心負責修訂；確實需要修正檢測方法的，由品控部負責修訂。

　　三、在試合作期限內，到貨不合格的供應商，將由采購部下達《不合格物資整改函》（詳見表4）給供應商，供應商應在兩個工作日內書面反饋整改計劃，在五個工作日內整改結束并反饋。

　　（一）試合作期間內，到貨不合格批次累計≤2批，且能按時整改并整改有效的，屆滿后保留合格供方資格。

　　（二）試合作期間內，累計到達三批到貨不合格的，延長試合作期三個月。延長試合作期后到貨均合格的，保留合格供方資格；延長試合作期后到貨再次出現不合格的，取消合格供方資格，一年內不得再合作，一年后若需繼續合作，必須按供應商準入制度重新評定。

　　（三）試合作期間內，出現到貨不合格且逾期不整改的，取消合格供方資格，兩年內不得再合作，兩年后若繼續合作，需按供應商準入制度重新評定。

　　四、在納入合格供方名錄后，供應商與集團正常合作過程中，出現同一指標連續兩次到貨不合格的，應在當月組織重新實地考察。

　　第三章供應商評價制度

　　第十三條供應商評價原則

　　一、公平公正原則

　　本制度第二條規定的所有供應商，都應依照本制度要求統一管理；所有供應商都應當得到公平公正的評價；所有被評價的供應商都應當收到評價結果。

　　二、目標一致原則

　　供應商管理的目的在于經過持續向供應商提出改善提議，以不斷提高供應商的交付質量和本事，進而達成戰略合作，實現互惠共贏。如果供應商不具備共同發展的戰略理念，不認可集團供應商管理制度，則應當擇機將其替換淘汰。

　　三、競爭擇優原則

　　科學的供應商管理體系應能強化供應商之間的良性競爭，經過競爭擇優，不斷優化供應商梯隊。

　　四、整改優先原則

　　應審慎執行淘汰。對于不合格供應商，應先中止合作，同時給予整改機會，經證實不具備整改本事或意愿后再淘汰。

　　五、持續改善原則

　　供應商管理是采購管理和供應鏈管理工作的重心，是一項持續改善的工作，應納入日常工作并持續改善。合格供方名錄應動態更新。

　　第十四條供應商評價標準

　　合格供方實行動態更新原則。在合作過程中，每季度末將嚴格按表5《在合作供應商評價表》組織評價和評級，更新合格供方名錄，并作為下一季度訂單分配的依據。

　　第十五條供應商評價程序

　　一、在日常工作中，采購部、品控部和研發技術中心應當針對《在合作供應商評價表》中所載指標，各自建立供應商表現的原始數據收集模型，如采購部的價格一覽表、訂單執行報表，品控部的來料檢驗記錄，研發技術中心的技術交流記錄等。

　　二、采購部每季度末聯合品控部、研發技術中心共同對在合作供應商依照《在合作供應商評價表》中所載指標進行季度評價，數據來源于當季度本條第一款所指的原始數據收集模型，以及當季度供應商在硬件設施、技術創新等方面的投入，和其在行業內的新聞與評價等。

　　三、采購部每年12月下旬至次年1月上旬，聯合品控部、研發技術中心共同對供應商進行年度評價，并將評價結果報產品運營中心審核后提報至集團經營管理委員會。

　　供應商評價結果與訂單配額實行掛鉤聯動;

　　（一）得分≥90分：優秀供應商（A級），第2年列為主供供應商，配額≥40%。

　　（二）80≤得分＜90分：合格供應商（B級），第2年列為補充供應商，配額15%-40%。

　　（三）70≤得分＜80分：考察供應商（C級），要求供應商對評分較低的指標出具書面整改函并實際作出有效整改后繼續合作，第2年列為后備供應商，配額≤15%。

　　（四）得分＜70分：不合格供應商（D級），暫停合作1年，1年后按新供應商準入制度進行評定。

　　四、公司每年三月底前，為上一年度評價為A級優秀供應商發放“優秀供應商”獎牌并激勵其持續改善，對B級供應商書面提出改善提議，對C級供應商書面通知中止合作并提出整改意見，對D級供應商書面通知終止合作并明確指出不足之處。

　　五、非季度及年度評價時光，如行業內同時有多家供應商出現負面新聞或停產等異常情景，采購部將組織評價。

　　第十六條供應商的檔案管理

　　一、采購部負責更新和保管合格供方名錄和供應商評價檔案，以備客戶審核、體系審核與工作交接之用。

　　二、采購部負責供應商證件如營業執照、生產許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。

　　三、負責印刷類業務的采購員，應聯合品控部每月對版本記錄整理一次，并做好檔案登記。

　　四、合格供方名錄和供應商檔案屬于集團一般性密級文件，原則上不對除采購部、品控部、研發技術中心及上級主管部門以外的組織及外部公司開放，如有查閱需求，需書面提出申請，經由采購部負責人同意后方能查閱。

　　五、采購部、品控部、研發技術中心等參與供應商管理工作的組織和個人對合格供方名錄和供應商檔案負有保密義務。

　　第四章供應商實地考察制度

　　第十七條供應商實地考察原則

　　一、新供應商準入前必須進行供應商實地考察，合格供方必須每年輪動一次動態實地考察。

　　二、實地考察形式包括預約檢查和飛行檢查兩種形式。

　　三、實地考察時必須進入對方車間、實驗室實地考察，同時經過與對方技術、品控、管理部門多方面交流，全面真實地了解對方管理本事、環境設備、制程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創新本事等各方面情景。

　　四、實地考察由品控部組織，由品控部、研發技術中心與采購部（必要時聯合審計與風控中心、產品部）共同參與，各部門均有各自評價的資料及權利。

　　第十八條供應商實地考察資料

　　一、供應商實地考察資料包括管理本事、環境設備、制程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創新本事等八個方面資料。

　　二、以上資料經過《供應商實地考察評分表》（詳見表6）呈現。

　　第十九條對供應商實地考察結果的考核

　　一、《供應商實地考察評分表》的結果，是《新供應商綜合評價表》和《在合作供應商評價表》的重要資料。

　　二、《供應商實地考察評分表》的填寫務必客觀、真實、準確，如發現弄虛作假則對該評價人員罰款20xx元次，并給予嚴重警告處分，重犯開除，給集團造成損失在5000元以上的將對該評價人員按照損失金額的10%進行索賠，并予以解除勞動合同。

　　三、《供應商實地考察評分表》結果分類

　　（一）實地考察未出現重大不合格項，則將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》。

　　（二）實地考察出現重大不合格項，供應商有整改意愿并有本事的，則中止合作并向其下達整改通知單（詳見表3），待其整改后重新考察，未再出現重大不合格項將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》；若再出現重大不合格項則淘汰。

　　（三）實地考察出現重大不合格項，供應商無整改意愿或整改本事的，則淘汰。

　　第五章供應商淘汰制度

　　第二十條供應商淘汰標準

　　凡供應商出現以下情形者，將列為不合格供應商進行淘汰：

　　一、在合作過程中，一個季度內連續兩次到貨關鍵指標不合格，或者一個季度內累計到達三次貨關鍵指標不合格的；

　　二、在與我司合作過程中發生欺詐行為并導致我司損失的；

　　三、經過聯盟、串標、排他、控制供貨量等方式，牽制我司采購業務正常開展的；

　　四、不能供給有效資質證件，或供給的證件存在作假的；

　　五、與我司發生過重大業務糾紛的；

　　六、與我司業務操作中存在重大遺留問題且未落實處理的；

　　七、在行業內及被各類新聞媒體及社會組織負面曝光，我司認為存在商譽或品牌公信度連帶風險的；

　　八、產品或企業被監管部門查處的；

　　九、在業務操作中經過賄賂我司員工以達成合作的；

　　十、行情發生變化時，不執行已生效的合同，經催告后仍然拒絕履行的；

　　十一、在準入、季度或年度供應商評價中，被評定為D級供應商的；

　　十二、供應商多次到貨不合格，且整改無效的。

　　第二十一條淘汰的執行與發布

　　一、淘汰的執行與發布由采購部負責。

　　二、不屬于第二十條第十款的供應商淘汰，采購部應組織品控部、研發技術中心會簽，報上級主管部門審批經過后方能執行。

　　三、采購部應將淘汰供應商及時從合格供方名錄中清除，并向淘汰供應商發布淘汰通知及原因。

　　三、代工廠的淘汰，采購部組織產品部、品控部、研發技術中心討論，報上級部門審批，以便產品部提前匹配、及時補充新供應商。

　　第二十二條黑名單期限

　　凡被淘汰的供應商，一年內不得合作。一年后，如要重啟合作，必須按供應商準入制度重新評定，評定合格后方能合作。

　　第二十三條淘汰的審慎原則

　　對出現潛在問題、有可能列入淘汰名單的供應商，采購員應對其出具書面的限期整改通知單，規定期限內未落實整改或整改無效的再作淘汰。

　　第二十四條對不公正評價的懲處

　　任何有權參與供應商評價的人員，均不得以私人原因對供應商做出無理由淘汰評價，否則，將對其處以500元次的罰款。

　　第六章附則

　　第二十五條本制度為集團采購管理制度的重要組成部分，保留前期《供應商質量管理制度》、《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》繼續有效。本制度條款與除上述兩個文件外的其他制度沖突的，按本制度執行。

　　第二十六條本制度自頒布之日起正式執行，解釋權歸集團產品運營中心。

供應商管理制度4

　　為了加強對政府采購定點供應商的管理，規范市場行為，引導企業進行有序競爭，根據《政府采購法》，特制定本考核制度。

　　一、考核方式

　　本制度實行36分制，即根據全年12個月，各定點供應商在當月內無違反定點協議規定、無違法經營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應扣分，全年扣完36分為止。并依據扣分狀況進行處罰。

　　市財政局政府采購辦負責對定點供貨商進行考核，必要時邀請監察、審計、有關人員參加，每月實行定期或不定期稽查。

　　二、稽查資料

　　1、是否遵守職業道德，禮貌經商，為客戶帶給優質服務。

　　2、所帶給商品是否明碼標價，價格是否合理，是否超過規定的指導價。

　　3、所帶給產品是否正規廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。

　　4、是否有健全的財務管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務發票等不正當行為。

　　5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后，在承諾的供貨時間內不能供貨的；

　　6、所帶給的貨物高于市場上同品牌同型號產品普遍價格的。

　　7、拆換、調換、截留產品零部件的。

　　8、有串通、賄賂、欺詐行為的。

　　9、其他嚴重違法、違規、違約行為。

　　三、具體扣分標準

　　（略）

　　四、違規處罰

　　1、當月扣分在6——8分內，采購辦將在定點單位之間進行通報。

　　2、當月扣分在8分以上15分以內或當年累計扣分15分以上24分以內，采購辦在《中國財經報》、《中國政府采購網》、《青島財經日報》、《青島政府采購網》等媒體進行曝光，并沒收二分之一的質量保證金，定點單位從當月起進行整頓，整頓期間，暫停有關政府采購事項。

　　3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質量保證金外，立即取消定點資格，取消三年內參加政府采購的.資格。

　　4、各定點單位的扣分狀況，將作為下年度定點招標的重要參考依據。

　　5、采購辦稽查人員要認真履行職責，客觀公正地對待所有供應商，要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關規定。

　　6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務承諾的執行狀況進行投訴舉報，投訴舉報電話：xxxxxx

供應商管理制度5

　　第一章：總則

　　第一條：為維護xx采購市場秩序，防范xx采購風險，規范供應商經營行為，確保xx采購工作公開、公平、公正，根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規的規定，制定本辦法。

　　第二條：供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。

　　第三條：沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動。

　　第二章：申請市級xx采購供應商資格的條件

　　第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：

　　(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;

　　(二)遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽;

　　(三)具有良好的履行合同的記錄;

　　(四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力;

　　(五)具有良好的資金、財務和經營狀況;

　　(六)履行繳納社會保障、稅收義務;

　　(七)生產企業或經營商品貼合國家環保標準;

　　(八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;

　　(九)原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上;

　　(十)xx采購管理機關規定的其他條件。

　　具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：

　　(一)經批準，一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人;

　　(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的，準入中華人民共和國境內xx采購市場的`外國法人、其他組織或自然人。

　　外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

　　第三章：供應商的權利與義務

　　第五條：xx采購供應商享有以下權利：

　　(一)貼合xx采購市場準入條件的，可按規定向xx采購管理機關申請資格審定;

　　(二)取得xx采購市場準入資格的供應商，能夠參加xx采購活動，能夠對招標、評標等有關規定提出質疑;

　　(三)供應商在采購活動中，認為自己的合法權益受到損害時，能夠在規定的時限內向xx采購管理機關提出書面投訴。

　　第六條：xx采購供應商應承擔以下義務:

　　(一)如實向市xx采購管理辦公室帶給資格審查的有關資料;

　　(二)參加xx采購活動時，要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的，要按照規定足額交納;

　　(三)供應商中標后，要與采購機關簽訂采購合同，并按照合同的規定認真履約;

　　(四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;

　　(五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質詢和檢查。

　　第四章：xx采購供應商資格申請與審核

　　第七條：市級供應商的xx采購市場準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。

　　第八條：供應商資格的審定程序

　　(一)帶給書面申請，并帶給下列資料：

　　1、營業執照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術監督局統一認定的代碼證正本及副本復印件;

　　2、銀行信用證明;

　　3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;

　　4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及復印件;

　　5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件;

　　6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄;

　　7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;

　　8、公司簡況、業績、售后服務等;

　　9、有關資格審定的其他材料。

　　(二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;

　　(三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市xx采購供應商市場準入證書》。

　　第五章：供應商的變更和終止

　　第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

　　第十條：供應商市場準入資格的適用范圍，原則上，經省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續。

　　第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。

　　第六章：供應商的違規處理

　　第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：

　　(一)帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的;

　　(二)帶給虛假投標材料的;

　　(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;

　　(四)與采購機關或者社會中介機構違規串通的;

　　(五)開標后與招標人進行協商談判的;

　　(六)中標后，無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;

　　(七)向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;

　　(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;

　　(九)其他違反xx采購規定的情形;

　　(十)其他觸犯國家法律的行為。

　　第七章：附則

　　第十三條：本辦法自20xx年x月x日起執行。

供應商管理制度6

　　適用范圍：

　　所有向公司提供建材及設備的供應商，以甲供、限價及限品牌供應商為主（包括生產廠家、代理商、經銷商）。

　　規范目的：

　　1、全面了解供應商的資質，信譽及供貨能力。

　　2、全面評估供應商所供產品的價格、質量、供貨情況及安裝調試、售后服務等方面是否符合公司的要求。

　　3、建立長期穩定的、可比較選擇的建材及設備供應商網絡。使公司的材料、設備采購工作達到'快速、準確、及時、優質、價廉'的水平。從而降低采購成本，保證產品的質量和交貨期。

　　第一部分：評估小組人員的組成

　　第一條：評估小組由公司建材采購協調小組及各專業人員組成。

　　第二條：專業人員包括公司專業工程師、項目審算、工程及設計人員。物業管理人員。專業人員由公司建材采購協調小組按產品類別組織。必要時可邀請供應商對其產品作當面介紹。

　　第二部分：工作內容及程序

　　第三條：評估工作依據二個評估表的項目進行：《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。

　　第四條：《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專業評估小組填寫；《供應商供貨情況評估表》由項目經理部有關人員和各部門填寫。

　　第五條：《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫后，經建材采購協調小組按產品類別組織專業人員進行評估。

　　第六條：評估的方法是按產品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規模、產品質量和供貨能力，挑選出有意向的供應商，對其進行實地考察后，確定評估結果。

　　第七條：評估結果上報公司主管領導批準認可后，由建材采購協調小組進行分檔。

　　第八條：評估結果可分為三個檔次：'可以合作'、：：'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時優先試用進行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的`。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的，將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。

　　第九條：《供應商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的供應商。在保修期滿以前由項目經理部經辦人填寫，保修期滿一個月內由公司建材采購協調小組組織各部門進行評估。

　　第十條：評估方法為權重比例和百分制評分相結合的方式：根據實際操作情況給出各單項評分，然后按權重計算總得分，得出評估結果，上報公司領導批準認可。

　　第十一條：評估結果按總得分高低分為四個檔次：'可以合作'、'需要改進'、'重新評估'、'不能合作'。

　　第十二條：'可以合作'即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》，將來有采購項目時優先選擇。'需要改進'即79—70分之間，向其指出需改進部分要求其整改后，進入公司《可以合作供應商名錄》。'重新評估'即69—60分之間，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，進入公司《留作備用供應商名錄》，留作將來應急時再合作，如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。'不能合作'即60分以下，因此不能合作而將其淘汰，進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以注明，防止與其再合作。

　　第十三條：所有與公司簽定的建材、設備采購合同，在執行后都要填寫《供應商供貨情況評估表》并對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》后，經過三次合作均為理想的供應商，可確定為公司建材及設備采購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商，即作降級處理。《長期供應商名錄》作為公司今后建材和設備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應商發展。

　　第十四條：所有評估表格評定后均由采購協調小組存檔，并交公司辦公室和集團協調小組備案。

　　第三部分：評估表格

　　第十五條：附表1《認可材料、設備供應商評估表》：

　　第十六條：附表2《供應商供貨情況評估表》：

　　第十七條：本規范監督執行人：公司采購協調小組負責人。

供應商管理制度7

　　第一章總則

　　第一條為優化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。

　　第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調查、選取、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開發、控制是手段，使用是目的。

　　第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。

　　第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。

　　第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。

　　第二章供應商資源調查

　　第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。

　　第八條現有供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用狀況(數量、金額、使用壽命)，售后服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。

　　第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用戶使用狀況(業績、使用壽命)，售后服務狀況，價格水平，等等。

　　第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

　　根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部，進行現有供應商的合作業績調查;組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調查。

　　調查過程中，各公司工程部(采購部)都務必用心配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，帶給相關真實數據。調查后，調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。

　　調查報告的格式模板見附件1、

　　供應商資料卡見附件2、

　　第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

　　第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。

　　第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統，并指定專人進行日常管理。

　　第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

　　《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。

　　《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3、

　　《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4、

　　第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。

　　第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

　　第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5、

　　第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經過多年實踐，已經構成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的`成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

　　合格供應商名冊初始建立流程見附件6、

　　合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7、

　　第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

　　1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80%;

　　2、現有供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現有供應商進入評估程序。

　　第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規除名

　　第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行，現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、

　　第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排。現有供應商年終評估程序見附件9、

　　第二十一條供應商年度評估務必于年底前完成，并及時下發下年度《合格供應商名冊》。

　　第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關采購人員2人(集團1人，分公司1人)，監察部代表1人。

　　第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

　　第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

　　第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。

　　供應商除名與注銷流程見附件11、

　　第五章新供應商資源的引進

　　第二十六條對于有實力的新增供應商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。

　　第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、

　　第二十八條新供應商添加審批流程見附件13、

　　第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、

　　第六章違規考核與處罰

　　第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據，對于違反本制度選取供應商的行為執行如下考核，見附件15《供應商管理制度執行狀況考核處罰表》。

　　第三十二條工程管理部負責制度執行狀況的檢查與考核，對于違反制度的狀況，及時下發《整改與處罰通知單》，對于年度內連續兩次、累計三次違反制度的采購人員，調離采購崗位。見附件16、

　　第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17、

　　第三十四條對于帶給虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經查實，做無條件除名處理。

　　第七章附則

　　第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

　　第三十六條本制度自下發之日起執行。

供應商管理制度8

　　為保證公司接待工作規范有序，充分展現公司良好的企業形象，特制定本制度。

　　第一條公司前臺是來訪人員接待的直接接待人。

　　第二條來訪客人進門后，公司前臺應立即起身相迎，并發出“您好，請問你找誰”的詢問，并將來訪人員引領到接待區，做好來訪登記，送上茶水。

　　第三條接待人員問明來訪者事由及被訪者后，要立即通知被訪者；如需引導，則應使用正確的引導方法和引導姿勢進行引導，具體如下：在走廊引導——接待人員在客人兩三步之前，配合步調，請客人走在內側在樓梯引導——當引導客人上樓時，應該讓客人走在前面，接待人員走在后面；若是下樓時，應由接待人員走在前面，客人走在后面。上下樓梯時，接待人員應該注意客人的安全在客廳里引導——當客人走入客廳，接待人員應用手指示，請客人坐下；看到客人坐下后，才能行點頭禮后離開。如客人誤坐下座，接待人員應請客人改坐上座。

　　第四條來訪人員接待地點的'安排，遵循以下原則。

　　1、對于普通來賓，一般安排在公司接待區接待。

　　2、對于貴賓，應由具體接待者安排接待地點。

　　3、對于面試人員，如果會議室條件允許，應盡量安排在會議室接待。

　　4、對于外來對帳人員，一律安排在三樓接待區等待。

　　第五條預約人員到達后，若被訪者由于種種原因不能馬上接見，接待人員一定要說明理由與等待時間，若來訪人員愿意等待，則應向其提供茶水和雜志，如有可能，還應該不時為來訪人員更換茶水。

　　第六條如果預約來訪人員要找的負責人不在，接待人員要明確告知負責人的去向及回公司的時間，請來訪人員留下電話、地址，并明確是來訪人員再次來公司，還是本公司人員回訪來訪者單位。

　　第七條如果來訪人員未預約，接待人員應首先明確對方姓名，委婉詢問對方來意，并初步判斷能否讓他與相關人員見面。

　　第八條接待人員經過初步判斷，如果不能直接回答，應使用“讓我看看他是否在”等言辭，及時與相關人員溝通，最后決定是否安排接待。

　　第九條接待來訪人員時，接待人員應禮貌大方、熱情周到。若因處理不當，造成來訪者不滿或造成接待秩序混亂，視情節每次給予接待者50—100元的處罰。

　　第十條本制度自公布之日起執行。由公司總經辦負責修訂并解釋。

供應商管理制度9

　　1、目的

　　為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。

　　2、范圍

　　本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

　　3、職責

　　采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用評價、產品質量控制等。

　　4、內容

　　4.1、管理原則

　　4.1.1、采購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。

　　4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。

　　4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除供應合作協議。

　　4.1.4、對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協議,在協議中具體規定雙方的權利與義務。

　　4.2、供應商的評定內容

　　4.2.1、資質鑒定,供應商應提供相關資質證明,具備合法性。

　　4.2.2、產品質量水平評定。包括:

　　(1)物料來件的優良品率;

　　(2)樣品質量;

　　(3)對質量問題的處理。

　　4.2.3、交貨能力評定。包括:

　　(1)交貨的及時性;

　　(2)擴大供貨的彈性;

　　(3)樣品的及時性;

　　(4)增、減訂貨貨的批應能力。

　　4.2.4、技術能力評定。包括:

　　(1)工藝技術的先進性;

　　(2)后續研發能力;

　　(3)產品設計能力;

　　(4)技術問題的反應處理能力。

　　4.2.5、服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;

　　(2)配套售后服務能力;

　　(3)服務態度。

　　4.2.6、合作狀況評定。包括:

　　(1)合同履約率;

　　(2)年均供貨額外負擔和所占比例;

　　(3)合作年限;

　　4.2.7、價格評定。包括:

　　(1)優惠程度;

　　(2)消化漲價的能力;

　　(3)成本下降空間。

　　4.3、供應商評定步驟

　　4.3.1、采購部進行市場調查,擬出至少2家具備資質和能力的單位。

　　4.3.2、由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的`供應單位進行考查,形成考查報告。

　　4.3.3、依據考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。

　　4.4、采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持2家。

　　4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優先選擇和優惠待遇。

　　4.6、管理措施

　　4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理情況。

　　4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。

　　4.6.3、各單位應積極開發新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

供應商管理制度10

　　第一節總則

　　第一條目的

　　為了進一步規范應付賬款的管理，達到賬目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。

　　第二條范圍

　　本制度適用于所有供應商的結算管理。（包括現金廠家和代銷廠家）

　　第三條職責

　　（一）財務部經理負責本制度的實施和監督。

　　（二）采購部經理負責結算單的制作。

　　（三）分管會計負責付款單的制作。

　　第二節供應商結款管理制度

　　第一條交卡時間。

　　（一）現金供應商交結算卡的時間分別為每月10日和每月20日。

　　（二）代銷供應商交結算卡的時間為每月10日。

　　（三）月清供應商交結算卡的時間為每月最后一周的周二。

　　（四）合同中有其他約定的，按照合同執行。

　　（五）以上時間遇節假日順延。

　　第二條付款時間

　　（一）現金供應商付款時間分別為每月14日和每月24日。

　　（二）代銷供應商付款時間為每月18日。

　　（三）月清供應商付款時間為每月28日。

　　（四）預付款每月1日和15日兩次.

　　（五）合同中有其他約定的，按照合同執行。

　　（六）以上時間遇節假日順延。

　　第三條供應商的有效結款憑證。

　　（一）以受托代銷形式入庫的，合格的《供應商結算卡》為結算依據。

　　（二）以采購入庫形式入庫的，合格的《供應商結算卡》和采購入庫單、采購退貨單、差價退補單為結算依據。并且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時間的先后順序排列好，不在本次結款賬期內的單據不要交回來，否則丟失責任自負。

　　第四條稅票的開具

　　（一）現金供應商根據上月的送貨金額減去退貨金額開具增值稅專用發票，在交卡時將結算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預留稅票的，下次開稅票時，用結款金額減去預留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后，以后每次結款金額必須等于開稅票金額，上下不得浮動10元，這是系統的要求。如果稅票未交回，本月將不能結款。

　　（二）代銷供應商的.發票開具金額，由往來會計于每月供應商交卡前打印出上月結款明細表交出納，出納在收卡小票上標注開票金額，供應商據此開具發票，在結款時將稅票交回。如果稅票未交回，本月將不能結款。

　　第五條出納在收卡次日上班將結算卡送采購部，采購部收到結算卡的一個工作日完成結算單制作，有退貨需要儲運部填卡的，儲運部要在收到結算卡半天時間完成填卡后轉采購部，采購部于當天下午轉財務部做付款單。由此延誤結款的不得結算。

　　代銷供應商付款完成進度時間要求：11日出納將卡交采購部，13日前采購部完成結算單，14日上班交儲運部將退貨填入結算卡中午12：00前完成，轉采購部；采購部于14日下午上班前將簽好字的結算單交財務部做付款單；16日前財務部完成付款單制作，17日前審核完成，相關人員簽完字。

　　第六條采購部做結算單時要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結款,退貨單無論是否有無，只要在本月結款范圍內的全部扣除，不全的單據采購部負責通知供應商在結款時補全。并將不在本次結款范圍內的單據交給供應商。

　　第七條差價退補單要在收卡前請經辦人、采購部經理，分管領導簽字，齊全后送財務做賬。并在做結算單之前在結算卡上填入此筆業務，在經辦人欄中填寫姓名。

　　第八條采購部在規定時間內將結算單打印出來，經辦人簽字、采購部經理、分管領導簽字后移交財務，交接時雙方要簽字確認卡和單據的正確性。

　　第九條分管會計做付款單時要核對結算卡的上次結款日期，結算卡的余額是否正確，結算卡的發生明細及余額與業務系統和賬務系統的金額是否一致，合同中的各項條款是否體現，供應商的其他遺留賬務是否核查，審核入庫單、退貨單是否齊全等，如有問題，必須查明原因，重新對賬之后方可制作付款單。

　　第十條綜合會計要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性，如有其它說明，要在簽字時寫清。

　　第十一條出納于收卡后當天將現金供應商付款總數報財務經理及財務總監；往來會計于16日前將代銷供應商付款總報報財務經理及財務總監。

　　第十二條付款單上要有制單人、財務部經理、財務總監和總經理的簽字才能付款。

　　第三節結算卡管理

　　第一條所有供應商必須使用結算卡，無結算卡的不能辦理往來業務。

　　第二條結算卡由出納保管，供應商交10元工本費即可購買。

　　第三條舊卡填滿后供應商要及時到財務辦理購卡、換卡業務。

　　第四條結算卡在使用前必須填寫：供應商編號、供應商名稱、日期、經辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業務專用章戳記。

　　第五條舊卡必須由財務部往來會計收回，并加蓋作廢章，整理歸檔，以備查對。

　　第六條結款時如未付款，出納須收回付款單，并在結算卡相應行的備注欄中標明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉往來會計。

　　第七條《供應商結算卡》的填寫規定。

　　（一）結算卡入庫金額、退貨金額、差價退補單由儲運部入庫微機員填寫；結款金額、結算卡余額由分管會計填寫。

　　（二）結算卡上入庫微機員必須在經手人欄中的第一列簽名，采購部核對業務系統后在相應經手人第二欄簽名、標明日期，以示核對；制作付款單的分管會計在相應經手人的第一列簽名，出納付款后在填結款余額的行內經手人第二欄簽字、標明日期，證明已付款。

　　（三）新供應商結算卡由采購部填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”，標明“新卡”后簽名。

　　（四）更換卡時由分管會計填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”，并在余額相應的備注欄中標明“接上卡”后簽名。

　　（五）結算卡上的“業務專用章”戳記統一由采購部經理加蓋。

　　（六）結算卡中所填寫的金額一律保留兩位小數，不足兩位的以零補齊，并用人民幣符號在金額前面攔截。

　　（七）填寫結算卡時，須在“單據號”欄或者“備注”欄中填寫單據編號日期后的所有號碼，結款金額相應的欄目中填寫付款單的編號。

　　（八）廠家退貨時微機員計算出結算卡余額并確定退貨金額，電腦數與卡完全一致，余額充足時方可辦理退貨手續。退貨時須在結算卡上用紅色碳素筆填寫退貨日期、退貨金額、單據編號以及日期后的號碼，并在相應的“經手人”第一欄中簽名。

　　（九）對賬時分管會計必須在結算卡上標明付款單號、付款金額、結出余額并在經辦人第一欄中簽名。

　　（十）結算卡統一用黑色碳素筆填寫，相應人員須簽寫全名。

　　（十一）結算卡填寫錯誤的必須由財務部經理用紅色碳素筆將錯誤的一覽劃掉（一紅橫線），黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫正確內容，不許涂改、刮擦。

　　第四節罰則

　　第一條以上規定中有時間要求的，未按時完成對相關責任人執行失誤提醒

　　第二條在做結算單或付款過程中出現錯誤，處罰10元/筆，審核人10元/筆，責任人承擔相應的經濟損失。

　　第三條未及時填卡或填錯的處罰5元/筆。

　　第四條違反以上規定視情節輕重給予批評、罰款10-100元或行政處分。

　　第五條違反以上規定造成損失的由責任人全部承擔。

供應商管理制度11

　　一、目的

　　規范集團公司設計類、行政類、營銷類、物業類、咨詢服務類、工程施工、設備采購類等各類采購業務的供應商的管理，通過對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標采購提供支持，提高集團的招標采購的質量和效率，降低采購成本。

　　二、適用范圍

　　適用于地產各類工程及非工程采購業務，此制度中供應商含義包括但不限于各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時，負責組織地產的戰略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。

　　成本管理中心招標采購部門負責在集團招采系統中錄入招標項目供應商信息并組織考察，組織對中標供應商的履約評估，并及時將考察評估資料保存至供應商管理系統中。

　　三、供應商評估分類

　　（一）潛在供應商：通過資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫，但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。

　　（二）合格供應商：通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分高于60分的潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產合格的供應商或承包商，可在兩年內參加集團該評定類別的招標采購部工作，每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級，刷新該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續續期兩年。

　　（三）不合格供應商：未通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分低于60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標采購項目的投標；合作中的供應商經過標準程序的履約評估或售后評估低于60分，也將被劃入不合格供應商名單。

　　（四）合作黑名單：在招標過程中存在圍標、串標、行賄等行為，一經發現并經審計部確認，將被列入合作黑名單中；在合同履約過程中出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。

　　（五）集中采購供應商：由招采部門組織的聯合多區域、多項目的招標采購工作，通過資格預審和考察，通過招標并中標成為集中采購供應商，可在招標范圍內與各個項目按照集采的中標價格簽訂供貨合同。

　　（六）戰略合作供應商：由集團組織的戰略招標采購工作，通過資格預審和考察，并通過招標或議標談判程序中標即可成為戰略采購供應商；戰略合作協議合作期限一般簽訂兩年，兩年內涉及該項招標內容的所有約定區域所有約定采購項目，均應遵守該戰略合作協議，與該戰略供應商直接依據協議價格及原則直接簽訂具體單項合同。

　　（七）其他方式確定為戰略合作供應商的公司，可依據公司確認的事項審批，將該司列入戰略合作供應商名單，并簽訂相關的戰略合作協議。

　　四、供應商庫的建立

　　（一）所有供應商均可以通過集團成本管理中心審核后進入供應商庫，成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料，統一交由集團成本管理中心，經審核后由招采部門錄入到供應商庫，成為潛在供應商。潛在供應商通過招標采購部門組織的資格預審和考察，確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標采購系統中將不能被選做招標項目的入圍供應商。

　　（二）成本管理中心招標采購部門可以通過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息，需要通知這些供應商提交資格審核資料，并通過資格審核成為潛在供應商，進而通過考察獲得綜合評定等級，綜合評定等級高于D級（60分）的供應商為合格供應商，綜合評定等級為D級的供應商為不合格供應商。

　　（三）根據招標采購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預審和考察，并經入圍評定合格的供應商經過招標采購部門審核并考察評級通過后，可直接成為合格供應商，資審資料包括但不限于投標資格預審材料、企業宣傳冊、產品圖冊等。

　　（四）資格預審和考察入圍程序參照集團下發的招標采購工作制度中的內容和表單執行，各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高于C級的供應商參加投標。已通過資審參加集中采購和戰略采購招標的供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。

　　（五）以往通過入圍的供應商未進行考察評級，可暫時錄入到供應商庫中，成為潛在供應商。參與新項目投標時，需重新進行考察給出綜合評定等級。

　　五、供應商庫的維護和更新

　　（一）成本管理中心招采部門是供應商庫系統的維護責任部門，負責供應商資料審核及日常維護。

　　（二）成本管理中心招采部門負責供應商注冊的資料審核工作，審核和考察通過后即可成為合格供應商；供應商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后，由招采部門負責更新。

　　（三）供應商信息發生重大變更時，招標采購部門應組織對該供應商進行再次核實，審核通過后，該公司才可以繼續成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經營范圍調整、資質等級、投標聯系人發生變化等核心信息。

　　（四）每月新增的合格供應商均必須完成資質評估，招采部門負責匯總

　　及審核。

　　（五）每年維護更新發布一次合格供應商庫。

　　六、供應商的評估

　　（一）供應商的評估分為資質評估、履約評估兩部分。

　　（二）供應商的資質評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標采購部門將安排對通過資料審核的注冊供應商進行考察評分，考察評分大于60分的供應商才有資格入圍招標項目。

　　（三）供應商招標入圍階段的評估參照中瑞恒基招標采購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價，參與評估人不少于兩部門三人。其資質評估等級由招標采購部門根據定級原則將潛在等級調整為評估后的等級，在招采系統中發起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。

　　（四）履約階段的評估應包括合同履約、售后維保兩個階段進行，合同履約階段的評估由招標采購部門組織，評估時間可依據項目進展情況進行組織，原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估，所有合同支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進行評審，合同履約評估的參與部門應包括工程、成本、招采、設計等相關人員，參與評估人不少于三人，售后評估應包括物業公司人員評價；采用評估打分的形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字并掃描提交給總部招采中心，由招采中心核準最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。

　　（五）甲供材料的供應商履約評估以招標采購部門為主，項目部、成本管理部門參與，參考表單為《材料類供應商履約評估表》；總包及分包的供應商履約評估以項目部為主，招標采購部門、成本管理部門參與；參考表單為《工程類供應商履約評估表》。造價咨詢、設計、營銷類合同的履約評估以對

　　應負責的成本、設計、營銷部門為主，相關配合的部門參與評估，參考表單為《咨詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考，評估表具體內容可以依據實際履約情況本著公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。

　　（六）在合同履約過程中履約評估分值低于60分，承辦部門應協同法務判斷付款風險，風險解除后才可以繼續履行付款程序；出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。

　　（七）售后維保階段的評估由公司招標采購部門組織，相關項目的物業公司根據每年的供應商的售后服務及配合情況進行打分評估，參與評估人不少于兩部門三人，售后評估合格C級以上(含C級)才可以支付售后保修款。評估成績最終匯總到招采，由招采核準最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。

　　（八）招標采購部門負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔并負責供應商的評估與定級的更新。

　　七、供應商的評級與選擇

　　（一）供應商的打分評定根據分值劃分為ABCD四檔；A級優秀100~86分；B級良好85~71分；C級中等70~60分；D級不合格小于60分。ABC級評定的`供應商為合格供應商；D級評定的供應商為不合格供應商，評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。

　　（二）供應商的評級因項目和合同執行階段不同會有不同的評級分值，評估持續的整個過程是動態的，后期評級總優先于其先期進行的評級，即以最近期的評級為該供應商的最新評級。

　　（三）招標項目入圍，應首先選擇供應商庫中的廠家作為投標方，同為供應商庫中的合格供應商，應首先選擇評分及評級更優的供應商作為投標入選廠家。

　　（四）被評為D級的供應商兩年內不得參與公司所有項目的投標及合作，兩年后如該供應商報名投標，經招標采購部門再次資審并考察合格，可接受其報名，并對其入圍資格做進一步審核。

　　（五）在招標及合同履約過程中出現嚴重違規的供應商將被列入合作黑名單，合作黑名單的確認由招標采購部門發起，并征詢相關人員意見，經審計部門及公司主管副總裁審批通過，則該供應商被列入公司合作黑名單，合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。

　　八、年終總評與定級

　　（一）供應商的總評與定級每年進行一次，由招標采購部門組織。

　　（二）根據供應商的資審評級、履約評級、售后評級情況，按照最新評分占權重70%，以往各期評分平均值權重占比30%的原則，綜合核定供應商的年終總評分，并根據年終總評分，確定其年終總評的定級，定級原則同第七章第一條規定。

　　（三）匯總意見后，由招標采購部門在供應商管理系統中發起審批，通過審批后的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。

　　（四）年終總評定級的同時，由招標采購部門發布最新年度的戰略合作供方及集中采購合作供方名單。

　　九、表單

　　1.《材料類供應商履約評估表》

　　2.《工程類供應商履約評估表》

　　3.《咨詢設計類供應商履約評估表》

　　4.《售后維保評估表》

　　5.《中瑞恒基集團合格供應商庫》

供應商管理制度12

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。

　　三、職責權限

　　1、總經理負責采購管理制度的審批;

　　2、分管副總、財務總監負責采購管理制度的審核;

　　3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

　　4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

　　4、廉潔原則：

　　(1)自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

　　(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　(4)加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

　　6、審計監督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

　　2、詢價比價議價：

　　(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

　　(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

　　(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　　(1)若須進行樣品提供和確認的`，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

　　(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　　(1)具有合法經營主體者。

　　(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　　(3)信譽良好者。

　　(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

　　5、合同簽定：

　　(1)供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

　　(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

　　6、進度跟催

　　(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

　　(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

　　7、驗收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換(退)貨手續。

　　8、對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

　　9、采購流程圖：(附后)

　　六、考核：

　　凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

　　七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公布之日起執行。

　　八、本制度附件：

　　1、《XXXXX請購單》

　　2、《XXXXX詢價記錄表》

供應商管理制度13

　　為規范酒店供應商管理，理順酒店與供應商之間的供求保障關系，降低酒店采購成本，保質保量達到利益上的雙贏，酒店對供應商的管理將逐步完善。現規定如下：

　　一、供應商應按照酒店的要求，合理配備供應品種，為酒店提供質高價廉的、性價比高的產品；

　　二、供應商必須保證供應的貨品符合國家各項質量（衛生、食品，包裝）等規定指標，并按規定提供相關的檢驗檢疫報告，配合各主管部門的檢查，如有違規現象，須承擔相關的法律責任和經濟責任，并賠償酒店的相關經濟損失；

　　三、必須保證每日供應品種和數量，并按照酒店規定的時間送貨做到無延遲，無擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時補貨。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。如果經常性缺少品種或者不按規定時間送貨，酒店將對供應能力重新進行考核。

　　四、供應商必須按照酒店申購單的要求提供貨品，不得隨意更換品牌、規格、數量，沒有訂單的貨品，驗收負責人有權拒絕驗收。

　　五、供應商應保證供應貨物的數量（或重量），散裝貨物按照實際稱量結算，包裝物品的實際重量與標注的重量差異不得超出包裝物注明的差異，否則按照短斤缺兩視為違約一次；

　　六、酒店驗收負責人如發現供應商的貨品出現短斤缺兩、以差充好、價格欺詐等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量并進行相應處罰，如發現3次以上類似情況的，餐飲部負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商，并扣除當月全部貨款的30%作為處罰；

　　七、供應商每個定價周期（每月）提供一次報價，在確定的'價格執行期間，如果價格變動幅度超過±5%，可書面通知酒店（采購負責人及財務部），酒店同意予以調價。如發現市場價格降低，而供應商沒有調整，第一次扣罰該品種從定價之日至發現之日的全部差額款，第二次加倍，第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰（如第三次金額低于第二次標準，則按差額三倍處罰）。

　　八、收貨衛生管理，各供應商驗收完原材料后，需保持地面衛生清潔，做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等，另各供應商在停車場卸貨時，也應保持地面清潔。

　　九、餐飲類供應商均由餐飲部和采購負責人負責統一規范管理，供應商送貨人員在進入酒店范圍后，如同酒店員工，必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸煙，愛護公共設施設備，如有違反者，將進行處罰。

　　十、關于對供應商的扣罰，由驗收人員開單，采購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務部，在貨款中進行體現；關于凍貨等貨品，財務部根據當月送貨數量有權扣減部分金額。

　　十一、供應商具有申訴權。酒店對其進行處罰時，若有任何申訴，可先后報告至餐飲部副總監、財務部總監、酒店副總經理、酒店總經理處。

　　十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單并開具國家規定的正規稅務發票，酒店財務部收到上述資料并核對無誤后，在7個工作日內支付貨款。

　　十三、供應商愿意為酒店提供貨品，視為同意酒店《供應商管理規定》，酒店保留修改上述規定的權力。

供應商管理制度14

　　第一章總則

　　第一條為加強XXX電動車輛股份有限公司(以下簡稱公司)的外協件采購管理;滿足整車適應用戶個性化需要的快速應變能力,保證外協件供應商(以下簡稱供應商)能夠系統化、模塊化、高質量、低成本、準時快捷地提供公司生產所需的零部件和總成特制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于公司電動汽車及其它延伸產品的協作配套件供應商的管理。

　　第三條本辦法所指外協件為非本公司生產的,從相關生產企業采購的總成及零部件。

　　第二章零部件采購的基本原則

　　第五條納入到新型的協作配套體系的供應商,應具有較強的產品開發能力,具有適應整車滿足用戶個性化需要的快速應變能力,所提供零部件在國內具有領先水平,有參與國際競爭的能力,產品質量高,能夠做到系統化、模塊化供貨,企業的部分或者全部已經融入國際零部件供應體系。

　　零部件采購應遵循下列原則:

　　1、競標、發揮存量、相對集中、服務質量優先的原則;

　　2、從企業的財務狀況、產品研發能力、工藝制造水平、質量管理水平、供貨服務能力五個方面對供應商進行評價并擇優選擇供應商;

　　3、逐步實施全球采購,采購管理與國際接軌;

　　4、從開發周期縮短化、生產準時化、成本最低化、采購全球化、零部件通用化、底盤平臺化、產品開發及裝配模塊化的思路構建新的采購模式;

　　5、與供應商建立合作伙伴關系,利益共享、風險共擔;

　　6、實行a、b點動態管理制,采用供應商a、b、c、d四級評價考核體系,對合格的供應商實行周期評價,動態管理,優勝劣汰;

　　7、在條件成熟時推行供應商產品準時制供貨(jit) ;

　　8、實施供應商產品質量賠償和激勵管理;

　　第三章工作流程及控制要點

　　第六條制造部在相關部門的配合下,負責將通過各種方法和手段收集到的與公司產品開發和生產有關的生產企業的相關信息錄入公司潛在供應商信息庫。

　　潛在供應商資源庫里的供應商分成三個層次:潛在供應商;合格潛在供應商;合格供應商;第七條制造部負責組織研發、財務等部門對潛在供應商的資格進行認可。

　　通過潛在供應商的資格認可的供應商經公司分管副總經理批準后成為合格潛在供應商。

　　對潛在供應商的資格認可主要從以下六個方面進行評價:

　　質量體系管理能力(500分) ;

　　中國 3000萬經理人首選培訓網站實物質量(200分) ;

　　財務狀況(100分) ;

　　產品研發能力(200分) ;

　　工藝保證能力(200分) ;

　　交付服務能力(100分) ;

　　特殊優勢(不評分,作為參考)

　　潛在供應商資格認可的詳細標準見附錄1《潛在供應商資格認可標準》。

　　潛在供應商資格認可合格標準:

　　1.下列情況之一者不能作為合格的潛在供應商凡兩個以上方面的得分為零分的;凡評價中出現“該企業<800分的(允許無產品研發能力的為600分) 。

　　2.下列情況之一者,必須經過改進并進一步評價后才能確定為dfev的合格潛在供應商:凡評價得分<1000分的(允許無產品研發能力的為800分) ;除“產品研發能力外” ,其它項有得零分的。

　　沒有以上情況且得分值≥1000分的,則潛在供應商資格認可合格,成為合格潛在供應商。

　　對供應商按所供產品的重要度、產品質量對整車(主機)質量的影響程度、產品的技術含量和質量風險、輛份資金占用量等因素對供應商按a、b、c分成三類,對a、b、c三類供應商分別提出建立質量保證體系的要求。

　　1.供應商分類的基本原則: a類:影響安全環保項和關鍵項質量的'零部件;輛份資金占用大的零部件; b類:對整車(主機)質量影響比較大;有一定技術難度和風險;輛份資金占用比較大; c類:對整車(主機)質量影響比較小、技術難度及風險小、輛份資金占用小。

　　供應商以其所供應協配件中類別最高的零部件為準進行分類。

　　2.對a、b、c三類供應商的質量保證體系要求:對于a類供應商:建立qs 9000質量保證體系并通過第三方認證;對于b類供應商:貫徹qs 9000標準,通過iso 9000第三方認證;對于c類供應商:貫徹iso 9000標準,鼓勵通過iso 9000第三方認證; dfev對供應商質量體系的具體要求見附錄2。

　　第八條制造部根據產品開發的總體進度安排組織公司研發、財務等部門就相關產品的開發和試制工作與潛在供應商進行技術交底和價格、進度咨詢。

　　第九條制造部對合格潛在供應商反饋的有關信息結合公司的總體開發進度安排進行綜合分析評價,選定1-2名合格潛在供應商,并簽定有關產品開發試制協議。

　　第十條選定的合格潛在供應商與公司研發部門一起按照同步工程的要求參與產品研發工作。

　　公司研發部門先向零部件供應商的設計部門提出與整車性能裝配相關的要求。

　　合格潛在供應商負責零部件內部結構的設計,考慮產品的經濟性、通用性,縮短開發周期,降低產品的生產成本,并按產品開發試制協議的要求提供裝車樣件。

　　中國 3000萬經理人首選培訓網站第十一條制造部在有關部門配合下組織樣件試裝車。樣件試裝合格的合格潛在供應商成為合格供應商。

　　第十二條根據樣件試裝車情況,并結合對供應商價格、質量、供貨的準時程度、售后服務水平、等因素的綜合評定結果,與供應商簽定最終的批量供貨協議及產品質量賠償協議。

　　第十三條合格供應商進入批量供貨階段后,制造部負責對供應商的批量供貨水平和業績進行日常評價,評價結果與產品價格和裝車份額掛鉤。

　　供應商日常業績由制造部從質量、交付、服務、價格等幾個方面進行評價。

　　評價采用定量打分的方式進行,做到公平、公正、公開。

　　評價采用日常評價與第二方認證及年度評價相結合的辦法由分公司根據評價結果對供應商按優秀(a級) 、合格(b級) 、基本合格(c級) 、不合格(d級)進行分級排序,實行等級管理。

　　對優秀供應商予以表彰和獎勵并從供貨比例、新產品配套、財務結算等方面予以優先;對基本合格的供應商向其提出改進建議;對不合格的供應商要求其限期整改,對經整改后仍達不到要求的由制造部提出取消合格供應商資格的申請,報公司分管副總經理批準后實施,該供應商的相應產品納入dfev潛在供應商資源庫進行管理。

　　第十四條制造部定期組織公司有關單位對供應商進行第二方質量體系評價和認證工作。

　　第四章

　　第十五條第十六條第十七條本辦法自發布之日起開始實施。

　　本辦法由制造部負責解釋。

　　附則

　　供應商選擇及管理工作流程圖為本辦法附件。

供應商管理制度15

　　第一章總則

　　第一條為進一步規范物資采購供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資采購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《關于印發<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業化工〔20xx〕531號)，結合企業實際，特制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于公司范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購供應商管理工作。

　　第三條公司對自購物資供應商實行歸口統一管理，物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。

　　第四條供應商管理堅持以下原則：

　　(一)薦優用優、準入審批、分級管理、動態維護原則;

　　(二)供應商資源內部共享，在庫供應商優先使用原則;

　　(三)常用物資供應商入庫為主原則;

　　(四)數量控制，生產性企業為主原則;

　　(五)公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

　　第五條戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。

　　第二章管理機構和職責分工

　　第六條為加強供應商管理工作，成立統購物資供應商管理領導小組。

　　組長：趙金修

　　副組長：陳廷章

　　成員：金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。

　　領導小組下設辦公室，辦公室設在物資供應部。

　　領導小組職責：

　　1、審定供應商管理相關制度與辦法;

　　2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;

　　3、審批在庫供應商考評結果;

　　4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。

　　第七條供應商管理職責劃分

　　(一)物資供應部職責:

　　1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

　　2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;

　　3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;

　　4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;

　　5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。

　　6、制定公司供應商管理制度，經領導小組審定后監督執行;

　　7、建立健全公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參與考察;

　　8、收錄和維護公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理;

　　9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，并實行優勝劣汰;

　　10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為，提來源理意見和提議;

　　11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

　　(二)企管部職責：

　　1、參與制定公司供應商管理制度;

　　2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;

　　3、參與公司自購物資供應商評審;

　　4、其他相關工作。

　　(三)綜合管理部職責：

　　1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;

　　2、審查監督物資采購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;

　　3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;

　　4、其他相關工作。

　　第三章供應商分類

　　第八條按供應商重要程度分為五類：戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。

　　(一)戰略供應商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協議，供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高，且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業商譽好，屬于國內或行業內知名企業。

　　(二)重點供應商：指其產品在公司內用量相對較大，技術含量較高，質量穩定可靠，企業技術裝備先進，履約本事較強，在行業內部有必須知名度，屬于被各使用部門認可的供應商，是公司物資采購的常規渠道。

　　(三)一般供應商：指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商，但其產品在公司有較為穩定的用量，質量穩定可靠，售后服務及時，是公司物資采購的補充渠道。

　　(四)內部供應商：是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關系，且具有國家認可的生產資質，證照齊全，合法經營，體系完善，能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

　　(五)臨時供應商：除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。

　　第四章供應商準入

　　第九條按照河南煤化集團及永煤公司統一要求，對物資采購供應商實行準入制度。物資采購活動優先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。

　　(一)河南煤化統購物資供應商準入由我公司推薦，經永煤控股供應商管理部門核準，上報河南煤化集團供應商管理部門匯總、審核，經河南煤化集團供應商管理領導小組批準后執行。

　　(二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入，經審查審核合格后報永煤控股供應商管理領導小組批準后執行。

　　(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入，經審查審核合格后報公司供應商管理領導小組批準后執行。

　　第十條供應商準入應貼合以下基本條件：

　　(一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。

　　(二)遵守國家法律法規，在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。

　　(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。

　　(四)具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。

　　(五)財務核算規范，具有良好的資金實力和財務狀況。

　　(六)特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書。

　　(七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業，其企業名稱及準入產品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。

　　第十一條供應商準入必要條件

　　(一)戰略供應商準入必要條件：

　　1、貼合《河南煤業化工集團戰略采購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。

　　2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略采購物資目錄范圍內。

　　3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協議。

　　(二)重點供應商準入必要條件：

　　1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業為主;重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程序列為重點供應商;

　　2、在同行業中具有必須的規模，并且具有規范完善的產品質量控制體系和售后服務體系;

　　3、具有二年及以上業務合作史，并且在業務過程中沒有發生過安全質量事故，供貨及時、服務良好。

　　(三)一般供應商準入必要條件：

　　1、具備準入供應商的基本條件;

　　2、具有一年及以上業務合作經歷，產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。

　　(四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理，根據實際需要選用推薦。

　　第十二條對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不一樣，分類推薦上報和建庫，建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。

　　(一)對入庫供應商實行總量控制，原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的，經供應商管理領導小組審批后可低于3家。

　　(二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。

　　(三)我公司不評定戰略供應商，對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。

　　(四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。

　　(五)臨時供應商不納入供應商庫管理，其準入條件按照第十條有關規定，推薦審批按有關程序進行。

　　第十三條準入供應商的基本權利和義務

　　(一)對采購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;

　　(二)具有向公司供給產品及服務的基本資格，并有權獲得同自身所供給產品、服務相關的采購和服務信息;

　　(三)有權參加公司范圍內的物資采購競價、詢價、招標等活動;

　　(四)合同簽訂后有權要求按約定進行履行;

　　(五)有權向監督部門投訴公司范圍內物資采購中存在的營私舞弊行為;

　　(六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的咨詢;

　　(七)以誠信的原則參與經營活動，不以不正當手段搞競爭;

　　(八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;

　　(九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格，牟取利益;

　　(十)中標后，按規定與采購單位簽訂合同，履行投標承諾;

　　(十一)嚴格執行合同條款，不斷提高產品質量和服務水平;

　　(十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情景，如企業重組、更名、遷址等。

　　第十四條準入供應商可享受的優惠政策

　　(一)重點供應商：

　　1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時，應優先推薦重點供應商入圍投標，推薦入圍供應商數量貼合要求后，不再選擇其他類別的供應商。

　　2、在同一標段進行競爭的供應商，對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商，招標組織部門在匯總商務評分時可給予1分的商務加分，并在審批招標結果時將加分情景備注注明。

　　3、重點供應商可繳納長期投標保證金。

　　(二)內部供應商：

　　1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分，二類內部企業給予1分的商務加分，以上情景須在物資采購結果審批時備注說明。

　　2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。

　　(四)一般供應商：實行全面競爭，不享受優惠政策。

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　　第五章供應商信息庫建立和維護

　　第十五條待首批供應商信息庫建成后，每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期，次年元月底前按規定程序審批并報永煤控股物資供應管理部審查備案后在一季度發布新一年在庫供應商名單，特殊情景下可隨時推薦。

　　第十六條供應商入庫程序

　　(一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程序

　　按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。

　　(二)自購物資供應商入庫程序參照以上規定執行。

　　1、推薦申請

　　物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附件1—附件3)，連同供應商所供給的所有資料進行準入推薦。

　　2、資格預審

　　企管部和監督部門共同對供應商進行資格預審，具體包括：

　　(1)營業執照：具體審查企業名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營范圍、注冊資本和年檢情景等。個別地區的營業執照在有效期內不需進行年檢的，應由當地工商部門出具書面證明。

　　(2)稅務登記證：具體審查登記時光、經營范圍、是否為增值稅一般納稅人等。

　　(3)組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情景等。

　　(4)生產許可證：列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品，應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。

　　(5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種制造許可證、防爆產品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章)，具體審查有效期限、產品名稱等信息。

　　(6)生產本事、技術裝備水平，產品執行標準、專利證書和市場業績。

　　(7)產品代理授權書。審查其手續是否貼合法律規定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委托證明文件。

　　(8)考察報告或推薦意見。考察報告應按統一格式執行，且簽字蓋章手續齊全。

　　(9)兼有安裝、維檢業務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。

　　(10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。

　　(11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的，根據行業和產品個性化要求供給。

　　3、準入評審

　　物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產條件、技術水平、質量保證本事、經營狀況、供貨本事、服務水平、供應商準入種類等方面進行審核、評價，進行適當調整和分類整理后構成書面意見報公司供應商管理領導小組復核、審批。

　　4、準入核準、錄入建庫

　　物資供應部將復核、審批后的合格供應商信息錄入供應商庫。

　　第十七條供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括：供應商入庫資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。

　　第十八條對供應商信息庫實行動態維護，物資供應部必須及時將與庫內供應商業務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。

　　第十九條供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

　　第六章供應商選用推薦

　　第二十條供應商選用推薦的基本要求：

　　(一)根據采購方式不一樣推薦供應商，且擬推薦供應商理解我方采購邀請，并能按要求進取響應。

　　(二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。

　　(三)招標方式采購的，同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過兩家。

　　(四)選用推薦優先從供應商庫中選取供應商，確保供應商推薦具有可追溯性。

　　第二十一條供應商選用推薦按以下原則辦理：

　　(一)按供應商類別選用：重點供應商先于一般供應商;一般供應商先于臨時供應商。

　　(二)按供應商評價結果選用：同類型供應商評價級別高、得分高者優先于級別低、得分低者。

　　(三)凡自愿退出的在庫供應商，以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司范圍物資采購中不得再選用。

　　第二十二條供應商選用推薦程序

　　(一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執行。

　　(二)自購物資供應商選用推薦程序

　　1、各部門根據自購物資供應商信息庫，結合實際情景，填寫《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全后報送至龍宇物資供應部。

　　2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則)，經綜合部紀檢監察復核，分管領導審批后列為入圍供應商名單。發現超出在庫供應商范圍或不貼合選用原則的應及時調查，查清原因后要求相關單位及時予以糾正。

　　3、在庫供應商不能滿足需要時，可推薦臨時供應商入圍，由各子各單位填報《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全并附齊供應商資質材料后一并報送物資供應部，物資供應部對報送的供應商信息進行初審后組織會審會簽，會審完成后可暫作為入圍供應商參與物資采購活動。

　　第二十五條凡是國內能夠生產的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在采購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應，但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。

　　第二十六條供應商準入過程中，必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察，具備下列情形之一的，應當組織考察：

　　(一)與生產緊密相關，對項目進程具有較大影響的關鍵物資采購;

　　(二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的采購;

　　(三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的采購;

　　(四)認為其他應當考察的情形。

　　對在河南煤化集團內部具有良好業績的成熟供應商可不再進行考察，但應將書面咨詢材料存檔備查，對于應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。

　　第二十七條擬組織供應商考察活動的，由物資供應部牽頭組織，須提前2日通知紀檢監察部門參與(未按要求通知監督部門參與的，對考察結果可不予認可)，并須統一執行《永煤控股物資采購供應商考察模板》(附件5)：

　　(一)統購物資供應商考察模板適用于永煤控股統購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部負責組織協調，原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業技術、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。

　　(二)自購物資供應商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部組織協調，原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監察等相關部門參加。

　　(三)組織供應商考察活動的，應當于考察結束之日起7日內(不分統、自購)，將簽章手續齊全的.考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門備案。

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　　第七章供應商考核評價

　　第二十八條對在庫供應商采用日常考核和年度評價相結合的方式進行動態考核評價，臨時供應商不參與考評。

　　第二十九條物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售后服務等情景，對供應商產品、業務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。

　　第三十條對在庫統購物資供應商在日常業務往來中發現的問題，物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部，由其匯總整理后上報河南煤化集團。

　　第三十一條對在庫供應商(重點為發生業務往來的供應商)的年度考核評價于次年1月份進行，評價結果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據。

　　(一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。

　　(二)公司自購物資供應商年度考核評價程序：

　　1、物資供應部發布供應商考核評價通知;

　　2、各部門根據通知要求，對自購物資供應商進行考核評價，考核結果按要求報送物資供應部，對與本單位無業務往來的供應商不進行考核評價。

　　3、物資供應部根據考核結果，結合日常信息掌握情景，牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統一進行公開發布，年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。

　　第三十二條對供應商年度考核評價采用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》)，評價采用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履行本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止;對于同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。

　　第三十三條供應商年度評價類別與等級確認

　　供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價，分別評出A、B、C、D四個等級：A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;C級70分≤得分<80分;D級得分<70分;臨時供應商不參與評價定級。

　　第三十四條供應商評價達標級別要求：

　　(一)重點供應商。在年度評價中須到達B級及以上，若評價為C級則降為C級一般供應商;若A級重點供應商連續兩年評為A級，該供應商所供產品若在戰略采購物資范圍之內可晉升為戰略供應商。

　　(二)一般供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，若連續兩年被評為A級，可晉級為B級重點供應商。

　　(三)內部供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，因內供產品質量問題或售后服務不及時給使用單位造成經濟損失或其他不良影響的，除給予經濟處罰外，將不合格內供產品信息上報河南煤化集團，停用不合格產品;情形嚴重的，嚴肅追究單位及人員職責，對內部企業等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。

　　(四)凡年度評價為D級的各類供應商一律視為不合格供應商。

　　第八章供應商退出

　　第三十五條發現供應商在日常業務往來中有以下行為之一的，可隨時終止其在公司的供應業務，及時清理出庫。

　　(一)商業賄賂;

　　(二)重大質量問題引發重大事故;

　　(三)報價不實、低價位承諾未兌現;