公司采購管理制度

時間：2025-01-06 09:41:04 制度我要投稿

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公司采購管理制度

　　在日常生活和工作中，接觸到制度的地方越來越多，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編精心整理的公司采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。

公司采購管理制度

公司采購管理制度1

　　第一章總則

　　第一條為規范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監督管理，特制定本規定。

　　第二條本規定是公司物資采購管理行為的基本規范。

　　第三條采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購；大宗物資的采購，具備招標條件的，應實行招標采購。

　　第二章采購人員職責

　　第四條采購人員具體職責有：

　　（一）負責采購的制定，采購的簽訂；

　　（二）負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質和采購招標工作；

　　（三）負責按時、按質、按量地采購公司所需各種物資。

　　（四）負責管轄范圍內的衛生、安全工作。

　　第五條采購原則

　　（一）審核批準。原則上，未經審批的物資不予采購。

　　（二）先進先出原則。監督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。

　　（三）本地采購。在價格與質量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。

　　（四）銀行結算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合同與銀行結算的方式。

　　（五）比質比價原則，在采購過程中，嚴格執行同類的供應商比質量，同質量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優確定供應商。

　　（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。

　　（七）試用原則。采購物資應盡量在使用后采購。

　　第三章物資采購管理

　　第六條采購方式

　　（一）對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。

　　（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

　　（三）對于一些特殊的原材料需由外地發貨，按計劃定期申購。

　　第七條供貨商的確定

　　（一）初選供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。

　　（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

　　（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。

　　（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。

　　（五）供貨商的更換與續用。在合作的'過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續用。

　　第八條市場調查

　　為充分跟蹤市場價格動態，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關人員進行定期市場調查。

　　（一）公司領導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交公司財務存檔。

　　（二）調查時間、地點的選擇。調查項目的周期一般為15天，以批發市場早市開市期間為調查區間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調查以供貨商所在的市場為準。

　　（三）調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。

　　（四）零星物品的市場調查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。

　　第九條定價原則

　　（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。

公司采購管理制度2

　　1.0目的

　　保證供方提供的物資和服務符合組織要求達到的規定標準,對產品服務的最終實現提供優質保障;

　　2.0適用范圍

　　適用于公司對物資采購的控制及對評價、選擇供方服務的管理;

　　3.0職責

　　3.1管理部根據實際情況,選擇物資供應商和供方,并進行供方評審確定物資供應商和供方名單;

　　3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的采購,管理部負責其它物資的采購;并分別制定《物資采購計劃單》;;

　　3.3各相關責任部門負責物業管理過程供方提供服務的控制;

　　3.4各倉庫由各部門(管理處)負責管理,倉管員負責各類已采購物資的質量、數量、驗收及采購物資的保存;

　　3.5總經理負責審批《物資采購計劃單》;

　　4.0程序

　　4.1供方評審

　　4.1.1相關專業人員配合管理部選擇物資供應商或服務供方,選擇依據包括但不限于:

　　a)公司現狀及發展目標;

　　b)供方基本情況,例如服務態度、營業執照及地理位置等,服務供方還應考察人員基本素質及服務水平是否能達到公司要求;

　　4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內容包括但不限于:

　　a)營業執照和產品經營資格證書或執業資質證書;

　　b)顧客滿意率及行業中的聲譽和口碑;

　　c)有人員和設備能保證及時提供配件和售后服務,從業人員的持證上崗率合格;

　　d)評審時的物資樣品質量達到100%,現場操作人員服務質量達到100%的合格;

　　e)在保證質量的前提下考慮價格;

　　f)評審完畢,管理部填寫《供方評審報告》;

　　4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經理審批;

　　4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續提供合格產品的能力,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。

　　4.2各部門、小區與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:

　　a)提供服務的范圍、期限、質量要求;

　　b)公司對供方所提供服務的監督方法和供方的保證措施;

　　c)雙方的.權利和義務;

　　d)違約責任,賠償等事項;

　　4.3當合格物資供應商和供方在提供產品或服務中出現問題時,各責任部門應會同采購人員采取以下措施,以保證產品、服務符合要求:

　　a)與供應商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現不合格產品的機率降至最低,必要時向其提供一定的幫助。

　　b)嚴密采購的驗證或檢驗過程,嚴格監控供方提供服務的過程。

　　c)根據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產品實現。

　　4.4采購

　　4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;

　　4.4.2綜合辦根據各部門(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月,

　　《物資采購計劃單》,《物資采購計劃單》應包括:采購物資的名稱、型號、規格、數量及所購物資的質量等級和要求;

　　4.4.3采購人員根據《物資采購計劃單》內容在《合格物資供應商名單》中選購,如果該物資無法在合格的物資供應商中選購時,采購人員應上報綜合辦經理,由綜合辦經理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審,臨時評審準則根據實際情況而定,至少應包括供方評審內容中的a、d'項;

　　4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領取本月所需物資,如遇突發事件需另外購買時,部門(管理處)負責人可決定臨時購買,但應向綜合辦經理說明,各小區管理處主任可決定單價在200元(含200元)以下物資的采購,大廈管理處主任可決定單價在500元(含500元)以下物資的采購;

　　4.4.5服務供方項目應由相關部門根據顧客要求進行評審,并填寫《服務分包申請計劃》、《服務分包申請計劃單》包括:服務項目范圍、質量要求、期限等,經授權人審批后報管理部。

　　4.4.6綜合辦根據《服務分包申請計劃單》內容在合格的供方名單中選擇適當的供方。

　　4.5物資的驗證與接收。

　　4.5.1所有采購的物資,由有關采購部門或申購部門根據具體產品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標準分別對產品進行驗證,并記錄驗證結果,及時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《采購物資檢驗規程》進行驗收。

　　4.5.2如果有必要在供方現場檢驗時,應檢驗合格后進行記錄才給予放行。

　　4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務項目如:外墻清洗,管理處必須加強過程的連續監控和采取竣工驗收,明確其是否符合有關規定和合同的要求。

公司采購管理制度3

　　為簡化、規范辦公物資管理，經公司討論打算，由行政人事部統一負責公司各部門辦公物資的選購、調配、領用及庫存管理，特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　本制度適用于公司各部門辦公物料物資的選購、調配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產根據公司相關管理制度執行。

　　二、職責

　　1、行政人事部負責公司辦公物資的選購、調配、領用、出入庫等管理工作。

　　2、公司財務部負責對公司月度物資申購方案舉行對比核查、對量大價高的物資價格舉行對比審查核實、并催促辦公物資盤存工作。

　　3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領用記下、月度盤存工作的監督檢查，并負責申購方案審核、物資價目庫及選購供貨商的建立、參加選購、物資調配工作。

　　4、行政人事專員負責匯總統計各部門月度物資申購方案，并對上月選購、領用、庫存物資舉行對比檢查核實。

　　5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購方案核實、入庫驗收、物資保管、領用手續的辦理及辦公物資的記下統計、盤存工作。

　　6、公司總經理負責對各部門月度物資申購方案的對比核實、對量大價高的物資選購舉行審查核實，并對特別大件及應急物資的選購舉行審批，以整體控制成本費用支出。

　　三、流程原則

　　1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統一集中選購補庫，以確保各部門的正常領用。

　　2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特別狀況，需緊張選購的`，經部門經理審核，行政人事主任同意后發起暫時申購。

　　四、選購流程

　　（一）流程說明

　　1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批后的物資申購單后，根據對照詢價后的預算價格履行財務借款手續，執行2—3人共同選購。

　　2、因行政人事部暫無庫房設置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任根據選購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領用。

　　3、行政人事部行政人事主管隔日根據選購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字；一份交財務記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門選購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發票。

　　4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領用記下表》（附表2），均需由總經理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

　　（二）選購工作流程

　　為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資選購工作流程的時光節點遇假日順延，并以倡導節儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應該各盡其責，加強交流和協作。

　　（三）庫房管理

　　1、公司行政人事部及各部門暫時設置的庫房應按照物資的易耗分類舉行分類存放，應該保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

　　2、易碎、易燃、易爆、易揮發的物品應單獨設置盒、袋、柜當心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

　　3、吸水性強、易發潮、易發霉和易生銹的物品存放時：應保持干燥，盡量保持通風。

　　（四）物品領用

　　公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立《領用記下表》（附表2）。

公司采購管理制度4

　　為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降底采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物質采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

　　一：請購及其規定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程，請參照公司請購單

　　2、請購單的要素：請申購部門、請購的用途、請購物品的品名、請購物品的數量、請購物品的規格、請購物品需求時間、申請部門主管簽字同意、采購審核、公司領導批準，請購如有特殊需要填寫在備注一欄。

　　3請購單及其提報規定

　　（1）請購單應按照要素填寫完整，清晰，由公司領導審核批準后報采購部門。

　　（2）如遇公司生產急需的物資，公司領導不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認手續后補上。

　　（3）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部 4.采購流程：

　　采購計劃→ 采購申請→ 部門主管簽字→倉儲部（庫存核實庫存）→采購部門審核→公司領導審批→采購部門（按需采購）→ 驗收入庫（收料單或入庫單）→發票單據齊全→ 倉儲部（清貨入庫）→采購部門（填寫報賬單據）→ 財務部審核 →公司領導審批→出納支付

　　二、請購單的接收及采購規定

　　1、采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整，清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批。

　　2、通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。

　　3、對于不符合規定和撤銷的申購單物資應及時通知申購部門、接收請購時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。

　　5、對于請購單所需采購物資，采購人員應按照請購單內容合理選擇供應商進行供給。

　　6、對于緊急請購項目應優先處理，無法滿足請購部門時間需求的應通知請購部門，并給以明確的期限。

　　7、重要項目的采購，在采購前應征求公司相關領導的建議。

　　8、在公司合格供應商范圍內采購的物資及產品采購周期不應超過5天，在公司合格供應商采購范圍外采購的物資及產品采購周期不應超過7天

　　9、采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明相關原因，遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。

　　三、供應商選擇規定

　　1、采購所選擇的供應商應具有一定資質和實力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的.能力

　　2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，所報價的綜合條件是否能滿足公司要求。

　　3、收到各供應商報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中的價格。

　　4、重要項目應通過一定的方法對于供應商的實力，資質進行驗證和審查，通過進行實地考察，了解供應商的各方面實力。

　　5、參考目標或理想價格與各供應商進行價格及條件的進一步談判，經過比價，議價匯總匯報公司相關領導，征得同意后方可簽訂合同。

　　四、合同的簽訂及其規定

　　1、合同正文應包含的要素

　　合同名稱，合同編號，簽訂地點，采購物品名稱，規格，數量，單價，總價及合同（總額合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應說明），質量要求及規范，要求交貨日期，違約責任和解決糾紛的辦法，雙方公司信息，合同簽訂及其規定，發票的提供時間及要求，付款方式，違約責任，合同附件等

　　2、合同簽定應由公司領導簽字加蓋合同公章方可生效，原則上合同必須是原件，但特殊合同以傳真或其它形式給供應商后，要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。

　　五、付款及合同執行

　　1、按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格后方可付款

　　2、按照供應商規定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作

　　3、填寫費用報銷單，該單審批簽字完畢后提交財務部由財務部安排付款。

　　4、已簽訂合同由采購負責人負責跟進，采購負責人進行監督，如出現問題采購人員應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導。

　　5、已簽訂的合同在執行期間應及時掌握合作單位對合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量按時履行。

　　6、合同在履行期間應按照約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。

　　六、驗貨與入庫

　　1、對供應商已經提供的物資采購人員應及時通知相關部門進行驗收

　　2、對于生產輔助物資驗收標準參照公司相關規定和請購部門對請購物資要求執行

　　3、對于生產材料的驗收有質檢部在第一時間進行質檢與驗收。

　　4、公司所有的生產材料，入庫前均應通知質量部門檢驗，生產輔助材料由安全環保設備部檢驗，合格后由倉庫清點入庫

　　5、所采購物資在運達公司后采購部應及時通知請購部門及時按排卸貨與搬運

　　七、采購人員行為準則

　　1、廉潔自律，嚴守工作紀律及保密條例。

　　2、不發表影響公司的言論，信息和意見。

　　3、不準參加有可能影響采購工作的宴請、娛樂和其他非正常活動

　　4、不接受供應商任何形式的禮金、禮品或返利；

　　5、嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事；

　　6、能及時按質按量地采購到所需物品；

　　7、嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量;建立完善的采購產品價格信息檔案。

　　8、認真分析采購工作，改進流程、規范和采購標準，提出有助改進公司和供應商服務水平的建議。

　　9、做好采購相關文檔的存檔、備份工作；

　　10、在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；

　　11、采購日常檔案管理要求采購員對于供應商的管理，要求建立存檔文檔表格和電子表格，存檔文件包含《供應商名錄及相關資料》、《詢價記錄》、《采購記錄》等資料文檔，進行統一備份存檔管理

公司采購管理制度5

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。

　　一、請購及其規定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應包括以下要素：

　　⑴請購的部門；

　　⑵請購物品所屬項目；

　　⑶請購的用途；

　　⑷請購的物品名；

　　⑸請購的物品數量；

　　⑹請購的物品規格；

　　⑺請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；

　　⑻請購的物品的要求時間；

　　⑼請購如有特殊需要請備注；

　　⑽請購單填寫人；

　　⑾請購部門主管；

　　⑿請購單審核人；

　　⒀采購副總審核；

　　⒁財務審核人；

　　⒂公司總經理。

　　3、請購單及其提報規定

　　⑴請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；

　　⑵固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；

　　⑶其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；

　　⑷日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；⑸請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；

　　⑹涉及到請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；

　　⑺遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。

　　⑻如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的`產品，請購部門必須作出書面說明。

　　⑼請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

　　4、公司物資請購單的提報部門

　　⑴公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；

　　⑵公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

　　⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

　　二、請購單的接收及分發規定

　　1、請購的接收要點

　　⑴采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

　　⑵接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　　⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

　　⑷對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發規定

　　⑴對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

　　⑵對于緊急請購項目應優先處理；

　　⑶無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

　　⑷重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

　　3、采購周期的規定

　　⑴單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天；

　　⑵單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天；

　　⑶請購部門應按照以上規定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任時應向領導說明原因；

　　⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。

　　三、詢價及其規定

　　1、詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；

　　2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

　　3、對于緊急請購項目應優先處理；

　　4、所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價；

　　5、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　6、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

　　7、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

　　四、比價、議價

　　1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

　　2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　3、收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。

　　4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；

　　5、參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。

　　五、比價、議價結果匯總

　　1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

　　2、比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

　　3、如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規定

　　1、合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。

　　（一）合同正文應包含的要素

　　(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　　(2)采購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的部分；

　　(3)包裝要求；

　　(4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；

　　(5)付款方式；

　　(6)工期；

　　(7)質量保證期；

　　(8)質量要求及規范；

　　(9)違約責任和解決糾紛的辦法；

　　(10)雙方的公司信息；

　　(11)其他約定。

　　（二）合同簽訂及其規定

　　(1)如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

　　(2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；

　　(3)為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；

　　(4)遇貨物訂購數量較大且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點；

　　(5)質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品保質期；

　　(6)詳細約定發票的提供時間及要求；

　　(7)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；

　　(8)違約責任一定要詳細、具體；

　　(9)比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；

　　(10)合同簽訂應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；

　　(11)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

　　(12)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

　　七、付款及合同執行

　　1、付款規定

　　⑴按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；

　　⑵按照貴公司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財務部付款；

　　⑶財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。

　　2、合同執行

　　⑴已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導；

　　⑵已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；

　　⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。

　　八、報驗與入庫

　　1、報驗

　　⑴供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；

　　⑵對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行；

　　⑶達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；

　　⑷質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；

　　⑸用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。

　　2、入庫

　　⑴公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；

　　⑵合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；

　　⑶質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；

　　⑷質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；

　　⑸質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定入庫。

公司采購管理制度6

　　1、不得采購違反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十條規定食品。

　　2、進貨前查驗供貨商資質，不得采購無《食品生產許可證》、《食品流通許可證》的食品生產經營者供應的食品。

　　3、做好進貨查驗，查驗采購食品及原料是否符合相關食品安全法規或標準要求，不得采購腐敗變質、摻雜摻假、發霉生蟲、有毒有害、質量不新鮮的食品及原料，以及無產地、無廠名、無生產日期和保質期或標識不清以及超過保質期限的食品。

　　4、采購肉類應查驗是否為定點屠宰企業屠宰的產品并查驗檢疫合格證明;不得采購沒有檢疫合格證明的.肉類。進口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的檢疫合格證書。

　　5、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產品均應嚴格索證索票，包括供應商資質證明、產品合格證明、發票、收據、供貨清單、信譽卡等。不得采購使用無包裝、無標識、無生產廠、無生產日期、無保質期、無票證等假冒偽劣和來源不明的食用油脂。

　　6、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄，分類并按時間順序存檔管理，指定專(兼)職人員負責。采購記錄應當如實記錄產品名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容，或者保留載有上述信息的進貨票證。

　　7、臺賬存放應方便查驗，記錄、票證的保存期限不得少于2年。

公司采購管理制度7

　　為了更好地發揮倉庫對商品的調配功能，規范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。

　　一、建帳

　　全部商品應按每一品種規格設置商品明細賬，全部商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作具體的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統一，互相全都。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分離建賬反映。

　　二、入庫

　　商品進庫時，倉庫管理員必需憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，按照實物填寫入庫單，入庫單應具體記下品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，并按照入庫單記下材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供給部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。

　　三、出庫

　　按照開具的各賣場送貨單發放商品，出庫單應記下編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，按照送貨單逐日逐筆記下商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特別狀況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對)，一份交財務。

　　四、必需嚴格倉庫管理規程舉行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必需準時記下入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束，應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門

　　五、原則上按先進先出法發放商品。

　　六、盤存

　　每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發覺問題和差錯，應準時查明緣由，并舉行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應準時的用書面的形式向有關部門匯報，必需按審批程序經領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調節。

　　七、倉管員工作職責

　　1、精確地做好商品進出倉庫的賬務工作。

　　2、嚴格根據商品的`驗收要求做好商品驗收工作。

　　3、不合訂購要求的商品堅定不予驗收。

　　4、仔細做好倉庫月報、季報和年度報表。

　　5、仔細做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

　　6、仔細做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。

　　7、仔細做好倉庫發貨工作，堅持發貨原則：先進倉的貨先發。

　　8、仔細做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求準時通知選購員退回供貨商并報財務;賣場退回的商品準時回收倉庫保管。

　　9、仔細做好各賣場的銷售監控工作，避開商品走失。

　　10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

　　11、仔細協作各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。

公司采購管理制度8

　　1目的

　　對于采購過程進行控制，以保證供應方提供的產品滿足本公司規定的要求。

　　2適用范圍

　　適用于采購產品的質量控制

　　3職責

　　3.1公司負責對供應方的評價和采購的實施。

　　3.2品管部負責對采購產品進行質量驗證。

　　3.3相關部門參與對供應方的評價。

　　3.4總經理負責合格供應方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。

　　4采購程序

　　4.1采購產品的分類：采購產品依據其對過程的最終產品的影響程序分為二類：

　　a類：指直接影響最終產品關鍵質量特性（安全衛生特性）的外購、外協產品，

　　如：原料淡水魚、輔料等：

　　b類：指影響最終產品一般質量特性的外購、外協產品，如：商標紙、塑料袋等；

　　4.2供應方的選擇的評定

　　4.2.1對供應方的要求

　　a)供應符合質量要求的產品，質量長期穩定；

　　b)交貨及時，符合合同要求；

　　c）發貨數量準確；

　　d）價格經濟合理；

　　e）提供認真負責、及時的服務

　　根據這一要求，公司優先從已有供貨關系的廠家中進行初選，如不能滿足有關要求時再選擇新的供應方。

　　4.2.2對供應方的`評價方法：

　　4.2.2.1a類產品供應方的評價

　　供應方如已有供貨關系，則先由公司辦公室會同品管部、生產部，分別對供應方所提供產品的質量情況和使用情況作出評價，并提供供應方質量及使用情況的匯總材料作為評價的依據，最后由總經理作出評價結論。

　　如初選的是新供應方，則應對其產品進行抽樣檢驗和試用，根據檢驗和試用結果。再對其進行評價。

　　供應概況可以函調或現場考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。

　　4.2.2.2b類產品的供應方的評價：

　　對向本公司提供一般產品的供應方，由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應方，則應對其產品進行試用，根據試用結果，再對其進行評價。

　　4.4.2.3對已調查評價，且具備合格供應方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應方名錄》。經廠長批準后，供采購時使用。

　　4.2.3對合格供應方的控制

　　為確保采購產品質量持續地符合規定的要求，應對合格供應方采取必要的控制措施，方法如下：

　　a）由公司負責建立合格供應方檔案、檔案中包括：供應方調查評價記錄；供應方供貨質量及使用情況記錄；供應方產品質量問題處置記錄；

　　b）當供應方產品經檢驗或驗證不合格時，倉庫應對該批產品進行標識、隔離，并由品質部通知公司辦公室，對不合格品進行處理。

　　c)對供貨質量管理下降的供應方，品質部簽署意見后交供應方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對不重視質量和信譽，連續出現不合格，而又不進行改進的供應方，由公司辦公室報總經理批準，取消其合格應方資格。

　　4.3采購實施

　　4.3.1公司辦公室根據銷售計劃、實際庫存量、采購產品技術要求制定采購計劃，經總經理同意后實施采購。

　　4.3.2采購產品必須明確采購產品的技術和質量要求，還包括對供應方的質量保證要求，即：

　　a)采購產品的名稱、型號、規格和其他要求；b)表明產品技術，質量要求和驗收所依據的標準的適用版本。c)質量保證標準的名稱和適用版本。

　　4.3.3采購產品時是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應以采購計劃作為采購的依據。

　　4.3.4當生產需要，在合格供應方處不能及時采購到的情況下，經總經理批準后，由公司辦公室實施臨時采購。

　　4.4采購產品的驗證

　　4.4.1a類采購產品由品管部驗證合格后入倉庫，b類產品直接由倉庫管理員查核接收的產品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應方聯系處理。

　　4.4.2本公司可以在供應方的貨源處對采購的產品進行驗證，其驗證的安排及產品放行方式應按合同中的規定執行。

　　4.4.3當顧客有要求并在合同規定時，本公司的客戶或其代表有權在供應方或本公司處對供應方產品是否符合規定要求進行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應方對質量進行了有效控制的依據，也不能免除本公司提供可接收產品的責任和排除其后顧客的拒收。

　　4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執行。

公司采購管理制度9

　　第一章總則

　　第一條為規范集團公司及下屬分公司、子公司采購行為，加強對物資、工程和服務采購的管理與監督，依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》及相關法律、法規、規章，制訂本規定。

　　第二條本規定適用于XXX公司及各子公司、分公司。

　　第三條本規定所稱采購，是指集團公司及各子公司、分公司以合同方式有償取得物資、工程（含信息化項目）和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等；

　　所稱物資，是指各種形態和種類的物品，主要包括原材料、燃料、運輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設備等其它產品。

　　所稱工程，是指建設工程，包括建筑物和構筑物的新建、改建、擴建及其裝修、拆除、修繕，以及與建設工程相關的勘察、設計、施工、監理等。信息化項目還包括軟件、硬件及信息系統采購。

　　所稱服務，是指除物資和工程以外的其他采購對象, 包括宣傳促銷服務、管理咨詢服務、科研開發服務、信息網絡開發服務、金融保險服務、運輸服務、維修與維護服務及其他各類專業服務等。

　　第四條采購工作要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。

　　第五條采購工作必須遵守國家相關法律和法規并依法接受監督。

　　第二章采購管理機構與職責

　　第六條各單位要成立評標委員會，其人員由領導班子全體成員、相關部門主要負責人以及專職董事組成。

　　第七條董事會是本級采購管理的決策機構，資產管理部是董事會的咨詢和執行機構。屬于職代會審議范疇的還要經過職代會審議通過。

　　第八條資產管理部是采購活動的具體負責、組織與執行部門。

　　第九條總經理在采購活動中的主要職責：審定本單位采購工作管理制度和程序；審定《集中采購目錄》；審議年度采購計劃；審議采購方式；確定候選招標代理機構名單；指導和監督采購辦的工作。

　　年度采購計劃、采購方式經總經理審定后，報董事會批準。

　　第十條資產管理部的主要職責：起草采購工作管理制度和程序；審核、匯總年度采購需求，編制年度采購計劃；編制《采購目錄》；抽選招標代理機構；審定招標文件、談判文件；確認中選供應商；組織自行招標采購；組織供應商資質認證；發布中選供應商。

　　第三章集中采購目錄和采購計劃編制

　　第十一條各單位采購組織形式分為集中采購和分散采購兩種形式。

　　集中采購，是指通用物資、工程和服務，由資產管理部或資產管理部會同集中采購部門依據各部門、各單位采購需求，統一組織的采購。分散采購是指分別由有關部門和單位自行組織的采購。

　　第十二條集中采購部門主要職責：擬訂集中采購方案；組織編制集中采購招標文件、談判文件；組織集中采購商務談判工作；與中選供應商簽訂集中采購協議；向采購辦提供中選供應商名單；保存集中采購文檔、資料和記錄。

　　第十三條各單位要按照采購組織形式和采購需求編制本單位《集中采購目錄》，實行分級分類管理。

　　《集中采購目錄》經總經理審定，董事會批準后執行。

　　第十四條每年初由資產管理部組織編制本年度采購計劃，經批準后下發執行。投資項目在獲得項目批復后方可列入采購計劃。

　　（一）計劃提報。各部門、單位于當年12月1日前提出下一年度采購需求，采購需求要包括項目名稱、采購內容、采購數量、項目金額、擬采用的采購方式等，報采購辦審核。擬采用非公開招標采購方式的，要提交擬采取采購方式的理由。

　　（二）計劃審核。資產管理部對采購需求進行審核匯總，形成年度采購計劃草案，報總經理審定，董事會批準。

　　（三）預算審核。將討論通過的年度采購計劃提交財務部審定。

　　（四）計劃確定。資產管理部根據財務部批復的年度預算，組織各部門、單位調整采購計劃草案，經總經理審定、董事會批準后正式形成年度采購計劃。

　　（五）計劃變更。各部門、各單位必須嚴格按照批復的年度計劃和預算實施。確因生產工作需要，需追加采購計劃或變更采購內容的，要按照上述程序辦理追加采購手續。已批復的采購項目，需要調整預算的要報財務部審議通過后，提交原計劃審批機構審定。原則上采購計劃、預算每年調整1次。

　　第四章采購方式及適用條件

　　第十五條采購方式包括以下五種：

　　（一）公開招標；

　　公開招標，是指采購機關或其委托的政府采購業務代理機構（統稱招標人）以招標公告的方式邀請不特定的供應（統稱投標人）投標的采購方式。

　　（二）邀請招標；

　　邀請招標，是指招標人以投標邀請書的方式邀請五個以上特定的供應商投標的采購方式。

　　（三）競爭性談判；

　　競爭性談判，是指采購機關直接邀請三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式。

　　（四）單一來源采購；

　　單一來源采購，是指采購機關向供應商直接購買的采購方式。

　　（五）詢價。

　　詢價采購，是指對三家以上的供應商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。

　　第十六條公開招標要作為主要采購方式。任何單位和個人不得將應當公開招標的采購項目化整為零或以其他任何方式規避公開招標。

　　第十七條符合下列情形之一的采購，可以采用邀請招標方式采購，由資產管理部向3個以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發出投標邀請書：

　　（一）技術復雜、有特殊要求或者受自然環境限制，只有少量潛在投標人可供選擇；

　　（二）采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大。

　　第十八條符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判的方式進行,但必須嚴格按照規定程序進行。

　　（一）招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；

　　（二）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；

　　（三）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

　　（四）不能事先計算出價格總額的；

　　（五）投標文件的準備需3個月以上才能完成的；

　　（六）供應商準備投標文件需要高額費用的；

　　（七）對高新技術含量有特別要求的。

　　第十九條符合下列情形之一的采購，可以采用競爭性談判方式采購：

　　（一）招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；

　　（二）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；

　　（三）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

　　（四）不能事先計算出價格總額的。

　　第二十條符合下列情形之一的采購，可以采用單一來源方式采購：

　　（一）只能從唯一供應商處采購的。

　　（二）發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；

　　（三）必須保證原有采購項目一致性或者配套服務的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額10%的；

　　（四）原采購的后續維修、零配件供應、更換或擴充，必須向原供應商采購的；

　　（五）預先聲明需對原有采購進行后續擴充的；

　　第二十一條采購的貨物規格、標準統一，現貨貨源充足且價格變化幅度小的，可以采用詢價方式采購。

　　第五章采購程序

　　第二十二條相關部門依據批復的年度采購計劃、項目預算以及批準的采購方式，填寫《采購事項審批表》（附表1），報總經理設定、董事會批準后實施。

　　第二十三條招標的組織形式分為自行招標和委托招標，具備編制招標文件和組織評標能力，可以組織自行招標；其余項目均要委托有資質的招標代理機構招標。

　　第二十四條各單位要建立招標代理機構庫，可通過競爭性方式，一次確定多家招標代理機構，納入招標代理機構庫。

　　第二十五條各單位要建立健全評標成員管理制度，嚴格認定評標成員資格，加強培訓考核、評價和檔案管理，根據實際需求和考核情況及時對評標成員進行更換和補充，實行評標成員動態管理。

　　第二十六條招標流程

　　（一）選定招標代理機構。對于招標采購項目，由相關部門填寫《招標代理機構選擇申請表》（附表2）向資產管理部提出申請，總經理批準，由資產管理部在招標代理機構庫中隨機抽取一家招標代理機構辦理招標事宜。紀檢監督部門對招標代理機構抽取過程進行現場監督。

　　（二）招標公告。采用公開招標方式的，要發布招標公告。依法必須進行招標的項目，要在主管部門依法指定的媒介發布。

　　（三）標書編制。相關部門根據招標項目的特點和需要編制招標文件。招標文件要包括招標項目的技術要求、對投標人資格審查的標準、投標報價要求和評標標準等所有實質性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。招標文件中一般要載有采用設定“最高限價”的條款以控制成本。國家對招標項目的技術、標準有規定的，要在招標文件中提出相應要求。招標文件不得要求或者標明特定的生產供應者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的`其他內容。

　　（四）審定標書。由相關部門填寫《標書審批表》（附表３）報資產管理部，資產管理部組織審定招標文件，經討論通過，總經理批準后方可發布。

　　（五）投標人資質審查。投標人應當提供有關資質證明和業績情況。資產管理部要組織相關部門人員根據采購項目的具體特點和實際需要，對投標人資質進行審查。資質審查未通過的供應商不得進入采購環節。

　　（六）開標。開標要在招標文件確定的時間內，并在預先確定的地點公開進行。相關部門在開標前，要填寫《開標通知單》（附表4），報資產管理部審核，總經理批準。開標全過程要有紀檢監察部門的代表進行現場監督，重大采購項目可以同時聘請公證機構進行公證。

　　（七）評標。評標工作由評標委員會負責，評標委員會獨立履行下列職責：審查投標文件是否符合招標文件要求并作出評價；要求投標供應商對投標文件有關事項作出解釋或者澄清；推薦中標候選供應商名單；向資產管理部、總經理、董事會報告非法干預評標工作的行為。

　　自行招標的評標委員會由相關部門代表和有關技術、經濟等方面的專家及專業技術人員組成，成員人數須為5人以上單數，其中技術、經濟等方面的專家及技術人員不得少于成員總數的2/3，其人選由資產管理部會同相關部門，在紀檢監察部門現場監督下從評標成員庫中隨機抽取。評標全過程需紀檢監察部門進行現場監督。

　　（八）相關部門要在評標結束后3個工作日內，填寫《中選供應商確認單》（附表5）及評標報告提交資產管理部討論通過，總經理審核，董事會批準。

　　（九）招標結果要在一定范圍內進行公開，包括中標單位、中標數量、中標金額等內容，公示時間不少于3個工作日。

　　第二十七條有下列情形之一的，評標委員會應當否決其投標：

　　（一）投標文件未經投標單位蓋章和單位負責人簽字；

　　（二）投標聯合體沒有提交共同投標協議；

　　（三）投標人不符合國家或者招標文件規定的資格條件；（四）同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或者投標報價，但招標文件要求提交備選投標的除外；

　　（五）投標報價低于成本或者高于招標文件設定的最高投標限價；

　　（六）投標文件沒有對招標文件的實質性要求和條件作出響應；

　　（七）投標人有串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為。

　　第二十八條否決投標后，除采購項目取消情形外，要重新組織招標；需要采用其他采購方式的，要在采購活動開始前經資產管理部通過，總經理審核，董事會批準。

　　第二十九條采用競爭性談判方式采購的，要遵循以下程序：

　　（一）成立談判小組。由資產管理部牽頭組織相關部門及有關專家組成談判小組，談判小組由3人以上的單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的2/3，相關部門的代表不能超過成員總數的1/3。

　　（二）談判小組制訂談判文件，明確談判程序、談判內容、合同草案條款以及評定成交的標準等事項。

　　（三）談判小組確定參加談判的供應商。從符合資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商參加談判并向其提供談判文件。

　　（四）談判小組全體成員集中與單一供應商分別進行談判。

　　（五）確定成交供應商。談判小組根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商，向資產管理部提交采購意見，經資產管理部通過，總經理批準后，將結果通知所有參加談判的供應商。

　　第三十條采用單一來源方式采購的，要遵循以下程序：

　　由資產管理部組織相關部門、財務、法規、紀檢監察等部門，在保證采購貨物、工程和服務質量前提下，與供應商商定合理價格并形成采購意見報采購辦討論通過。未通過的采購項目，根據采購辦意見與供應商重新協商或取消采購。

　　第三十一條采用詢價方式采購的，要遵循以下程序：（一）成立詢價小組。由資產管理部牽頭組織相關部門及有關專家組成詢價小組，詢價小組由3人以上的單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的2/3，相關職能部門的代表不能超過成員總數的1/3。

　　（二）詢價小組要對采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項作出規定。

　　（三）確定被詢價的供應商名單。詢價小組根據采購需求，從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商，并向其發出詢價通知書讓其報價。

　　（四）詢價。詢價小組要求被詢價的供應商一次報出不得更改的價格。

　　（五）確定成交供應商。詢價小組根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則，確定成交供應商，并向資產管理部提交采購意見，經資產管理部通過，總經理批準后，將結果通知所有參加詢價的供應商。

　　第三十二條質疑投訴受理。投標人或供應商對招標結果有異議的，應當在結果發布之日起7個工作日內，以書面形式向紀檢監察部門提出質疑。紀檢監察部門在收到投標人或供應商書面質疑后，要對質疑投訴進行調查，作出處理。對重大投訴事項，紀檢監察部門要報董事會研究后提出處理意見。

　　第三十三條項目變更。根據工作需要，確需變更項目的，要按照“誰審定、誰負責”的原則，報原審定機構審議。變更的具體內容要由需求部門提報詳細的書面材料報資產管理部，資產管理部審核并提出具體意見后經原審批機構審議。

　　第六章供應商管理

　　第三十四條各單位要加強對供應商的日常管理，建立供應商資質認證制度、供應商動態評價和退出機制，制訂供應商資質認定標準,通過綜合評價建立合格供應商名錄。加強對長期的供應商動態管理，定期對產品和服務質量等進行跟蹤評

　　審，依據評審意見，對評價不合格的供應商，取消其供應資格。

　　第三十五條供應商參加采購活動時應當具備下列條件：

　　（一）具有獨立承擔民事責任的能力。

　　（二）具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。

　　（三）具有履行合同所必需的設備和專業技術能力。

　　（四）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。

　　（五）參加采購活動前3年內，在經營活動中沒有重大違法記錄。

　　（六）在勞動保護、節能減排與生態環境保護方面符合國家規定要求。

　　（七）法定代表人不能參加采購活動時，可委托他人參加，但需提供授權委托書。

　　（八）法律、行政法規規定的其他條件。

　　第三十六條根據采購項目的特殊要求，可以規定供應商的特定條件，但不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。

　　第七章簽約和履約

　　第三十七條相關部門負責起草采購合同并填寫《采購協議（合同）審批表》（附件6），經法規、財務部門審核通過，總經理批準后，由企業法定代表人與中選供應商簽訂合同；非法定代表人要取得法定代表人的授權后與中選供應商簽訂合同。

　　招標采購合同應當在自中標通知書發出之日起30日內與成交供應商簽訂。

　　第三十八條采購合同簽訂后，在合同有效期內相關部門依據合同約定，按照資金審批程序辦理款項支付手續。

　　第三十九條相關部門要及時對供應商履約情況進行驗查并登記造冊，辦理入庫或獲得手續，建立相應的實物和固定資產臺賬。大型或者復雜的采購項目，要邀請有相應資質的質量檢測機構參加驗收工作。所有驗收人員要在驗收書上簽字，并承當相應的責任。

　　工程類項目竣工驗收決算必須經過審計后，項目審批單位才可組織竣工驗收。

　　第八章采購檔案管理

　　第四十條各單位要根據工作制度和實施流程建立五種采購方式的“一項一卷”歸檔標準，妥善保管相關資料。

　　第四十一條招標采購歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、評委評分表、質疑答復、投訴處理決定、確定供應商依據、合同文本及法人代表授權委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、資料。

　　采購活動記錄至少應當包括下列內容：

　　（一）采購項目類別、名稱；

　　（二）采購項目預算、資金構成和合同價格；

　　（三）采購方式，采用公開招標以外的采購方式的，應當載明原因；

　　（四）邀請和選擇供應商的條件及原因；

　　（五）評標標準及確定中標人的原因；

　　（六）廢標的原因；

　　（七）采用招標以外采購方式的相應記載。

　　第四十二條競爭性談判歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據、談判人員確定依據、談判文件、確定供應商依據、合同文本及法人代表授權委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。

　　第四十三條單一來源歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據、價格協商相關記錄、確定供應商依據、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。

　　第四十四條詢價歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據、詢價過程相關資料、確定供應商依據、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。

　　第九章監督和責任

　　第四十五條各單位要建立嚴格的包含采購活動工作程序、職責、內部監督的工作制度，經資產管理部的人員與合同審核、驗收、付款人員的職責要明確并相互分離。

　　第四十六條法規部門負責采購合同的合法性審核及采購活動中有關法律法規問題的咨詢和指導。財務部門負責采購的資金管理工作。紀檢監察部門負責對采購活動實施程序性、全過程監督。

　　第十章附則

　　第四十七條本規定自公布之日起實施。第四十八條本規定由XXXX公司負責解釋。

公司采購管理制度10

　　1.公司采購合同的內容

　　公司采購合同的條款構成了采購合同的內容，應當在力求具體明確，便于執行，避免不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：

　　(l)商品的品種、規格和數量

　　商品的品種應具體，避免使用綜合品名;商品的規格應具體規定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數量多少應按國家統一的計量單位標出。必要時，可附上商品品種、規格、數量明細表。

　　(2)商品的質量和包裝

　　合同中應規定商品所應符合的質量標準，注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規定出一定的比例，并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品，應寫明具體條款;對商品包裝的辦法，使用的包裝材料，包裝式樣、規格、體積、重量、標志及包裝物的處理等，均應有詳細規定。

　　(3)商品的價格和結算方式

　　合同中對商品的價格要作具體的規定，規定作價的辦法和變價處理等，以及規定對副品、次品的扣價辦法;規定結算方式和結算程序。

　　(4)交貨期限、地點和發送方式

　　交(提)貨期限(日期)要按照有關規定，并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應明確商品的發送方式是送貨、代運，還是自提。

　　(5)商品驗收辦法

　　合同中要具體規定在數量上驗收和在質量上驗收商品的'辦法、期限和地點。

　　(6)違約責任

　　簽約一方不履行合同，必將影響另一方經濟活動的進行，因此違約方應負物質責任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，應明確規定，供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金：

　　①不按合同規定的商品數量、品種、規格供應商品;

　　②不按合同中規定的商品質量標準交貨;

　　③逾期發送商品。

　　購買者有逾期結算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應付違約金或賠償金。

　　(7)合同的變更和解除條件

　　合同中應規定，在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過什么手續來變更或解除合同等。

　　此外，采購合同應視實際情況，增加若干具體的補充規定，使簽訂的合同更切實際，行之有效。

　　2.采購合同的簽訂

　　(l)簽訂采購合同的原則

　　①合同的當事人必須具備法人資格。這里所指的法人，是有一定的組織機構和獨立支配財產，能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動，享有權利和承擔義務，依照法定程序成立的企業。

　　②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內容和手續應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規定。

　　③簽訂合同必須堅持平等互利、充分協商的原則。

　　④簽訂合同必須堅持等價、有償的原則。

　　⑤當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。

　　⑥采購合同應當采用書面形式。

　　(2)簽訂采購合同的程序

　　簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協商，取得一致意見，并簽署書面協議的過程。一般有以下五個步驟：

　　①訂約提議。

　　訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議，也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾，即提議人在答復期限內受自己提議的約束。

　　②接受提議。

　　接受提議是指提議被對方接受，雙方對合同的主要內容表示同意，經過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應認為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人，就合同的內容反復協商的過程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。

　　③填寫合同文本。

　　④履行簽約手續。

　　⑤報請簽證機關簽證，或報請公證機關公證。

　　有的經濟合同，法律規定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規定必須簽證的合同，雙方可以協商決定是否簽證或公證。

　　3.公司采購合同的管理

　　采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作：

　　(l)加強對公司采購合同簽訂的管理

　　加強對采購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準備工作加強管理，在簽訂合同之前，應當認真研究市場需要和貨源情況，掌握企業的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據企業的購銷任務收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關的合同法規規定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。

　　(2)建立合同管理機構和管理制度，以保證合同的履行企業應當設置專門機構或專職人員，建立合同登記、匯報檢查制度，以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況，及時發現問題，采取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強與合同對方的聯系，密切雙方的協作，以利于合同的實現。

　　(3)處理好合同糾紛

　　當企業的經濟合同發生糾紛時，雙方當事人可協商解決。協商不成時，企業可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁，也可以直接向法院起訴。

　　(4)信守合同，樹立企業良好形象

　　合同的履行情況好壞，不僅關系到企業經營活動的順利進行，而且也關系到企業的聲譽和形象。因此，加強合同管理，有利于樹立良好的企業形象。

公司采購管理制度11

　　1、凡屬醫療、教學、科研所需用的儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門統一負責采購，供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關法規，依據招標后中標結果定點采購。招標范圍以外的商品，須經院領導批準通過政府招標采購后，方可進行采購。

　　2、根據院年度工作要點和規劃，編制采購預算。

　　3、應成立專門的組織負責大型儀器設備的`論證、報批、招標、商務洽談等工作。

　　4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等，根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃，進行定點采購。

　　5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。

　　6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。

　　7、庫房物品要按性質分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。

公司采購管理制度12

　　一、原材料供給商管理制度供給商開發

　　１、制定目的

　　為規范供給商開發流程，使之有章可循，特制定本規則。

　　２、適用范圍

　　本公司原材料供給新廠商之開發工作，除另有規定外，悉依本規則執行。

　　３、原材料供給商開發程序

　　原材料供給商開發權責

　　（1）生產部使用原材料，由外聯物料部負責供給商開發主導工作，由技術部門確認產品質量。

　　（2）研發部使用材料，由研發部門確認負責供給商開發主導工作，外聯物料部負責幫助工作。

　　（3）普通物料、配件由外聯物料部負責開發主導工作，使用部門提出相關看法或建議。

　　（4）生產專用設備由使用部門負責供給商開發主導工作，外聯物料部負責幫助工作。其他普通設備由外聯物料部負責供給商開發主導工作。

　　（5）研發部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部組成廠商調查小組，負責原材料供給商的調查評核。原材料供給商的更換

　　（1）研發部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。

　　（2）外聯物料部確認更換產品的性價比。

　　（3）由外聯物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供給商。

　　原材料供給商基本資料表

　　應由原材料廠商填寫《供給商基本資料表》，由選購員舉行核實。該表包括下列內容：

　　（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯系人。

　　（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行訊息。

　　（3）設備情況。

　　（4）人力資源情況。

　　（5）主要產品及原材料。

　　（6）主要客戶。

　　（7）其他須要事項。

　　外聯物料部選購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯物料部經理簽字審核。

　　供方評審記錄表，普通包括下列內容：

　　（1）產品質量、質量保證體系狀況

　　（2）生產能力、交貨是否及時。

　　（3）售后服務狀況。

　　（4）價格是否合理。

　　外聯物料部選購員填寫《供方狀況調查表》，由外聯物料部經理簽字審核。：

　　供方狀況調查表，普通包括下列內容：

　　（1）有無專職檢驗機構。

　　（2）專職檢驗人員素養。

　　（3）有無須要的質量管理制度。

　　（4）檢驗手段如何。

　　（5）計量制度是否健全。

　　（6）有無檢驗臺帳和原始記錄。

　　（7）有無器件借用制度。

　　（8）產品有無合格證制度。

　　（9）有無不合格品管理制度、執行狀況。

　　（10）質量問題處理程序如何。

　　（11）有無進度保證制度。

　　（12）有無成品包裝、運送庇護措施。

　　原材料供給商開發流程

　　（1）尋覓原材料供給商。

　　（2）填寫原材料供給商基本資料表。

　　（3）與原材料供給商洽談。

　　（4）作樣品鑒定。

　　（5）原材料供給商問卷調查。

　　（6）提出原材料供給商調查評核之申請。

　　二、選購管理制度定購選購流程

　　1、制定目的

　　為落實物料、零件選購作業管理，確保選購工作順暢，特制定本規則。

　　2、適用范圍

　　本公司物料、零件之訂購、選購管理業務。

　　3、請購規定

　　請購的提出，核準權限

　　（1）原材料的提出：生產部按照生產方案提交下月原材料的需求量，由生產部經理簽字確認。

　　（2）設備/配件和其他生產低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料選購申請單》，由各部門經理簽字確認，報外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。

　　物料選購核準權限

　　（1）原材料的核準權限，接受生產部提交的下月原材料的`需求量表格，選購員需先與倉庫核對原材料數量，確定選購數量，做出選購方案，經部門經理簽字確認。

　　（2）配件和其他生產低耗品的核準權限，按照各部門提交的《設備/物料選購申請單》，外聯物料部應本著節省原則準時落實該配件或耗材的使用狀況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時光是多長）。如有疑義應準時與申購部門交流。外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。

　　4、選購規定

　　選購方式

　　本公司選購方式普通有下列幾種：

　　（1）集中選購

　　（2）合約選購

　　（3）普通選購

　　除（1）（2）以外之物料，采納隨需求而選購之方式。

　　選購作業規定

　　詢價、議價

　　（1）選購人員接獲核準后之《設備/物料選購申請單》，應挑選至少三家符合選購條件的供給商作為詢價對象。（目前各原材料惟獨一家供給商）

　　（2）專業材料、用品或項目，外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

　　（3）選購議價選購交互議價之方式。

　　（4）議價應注重品質、交期、服務兼顧。

　　合同的簽訂

　　（1）合同的內容包括

　　貨物名稱，型號，數量，單價，總價格，發票，包裝

　　交貨地點，到貨日期

　　付款條件及方式

　　技術指標

　　驗收

　　爭議的解決

　　不行抗力

　　檢驗及索賠

　　（2）合同的制定

　　合同草稿由外聯物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。

　　呈核及核準

　　（1）選購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料選購申請單》上填寫詢價或議價結果。

　　（2）標準擬訂購供給商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，并依選購核準權限呈核。

　　（3）選購核準權限規定，不論金額多寡，均應先經選購經理審核，主管副總核準。

　　（4）對于其他生產低耗品的選購，外聯物料部門接到申購部門《設備/物料選購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》，具體說明所購物品緣由、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

　　訂購作業

　　（1）選購人員接獲經核準之《設備/物料選購申請單》后，按照《選購方案》應以《選購訂單》形式向供給商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。

　　（2）合同選購按照選購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部選購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量，物料部經理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施選購。

　　（3）選購人員應控制物料訂購交期，準時向供給商跟催交貨進度。

　　驗收與付款

　　（1）經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續，不合格產品與供給商聯系退貨。

　　（2）依財務管理規定，辦理供給商付款工作。

　　三、選購管理制度選購價格管理

　　1、制定目的

　　為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規范選購價格審核管理，特制定本規則。

　　2、適用范圍

　　各項原物料選購時，價格之審核、確認，除另有規定外，悉依本規則處理。

　　3、價格審核規定

　　報價依據

　　技術部提供新材料之規格書，作為外聯物料部成本分析之基礎，也作為供給商報價之依據。

　　價格審核

　　（1）供給商接到規格書后，于規定期限內提出報價單。

　　（2）外聯物料部普通應選擇三家以上供給商詢價，以作比價、議價依據。

　　（3）外聯物料部經理審核，認為需要再進一步議價時，退回選購人員重新議價，或由經理親手與供給協商價。

　　價格調查

　　（1）已核定之材料，外聯物料部門必需常常分析或收集資料，作為降低成本之依據。

　　（2）本公司各有關單位，均有義務幫助提供價格訊息，以利外聯物料部比價參考。

　　（3）單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。

　　（4）選購數量或頻率有顯然增強時，應要求供給商適當降低單價。

　　四、選購管理制度選購品質管理

　　1、制定目的

　　規范選購過程的品質管理規定，使選購品質管理有章可循。

　　2、適用范圍

　　本公司物料選購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規定外，悉依本規則執行。

　　3、選購品質管理規定

　　文件資料要求

　　物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、選購合約內予以明確規定：

　　（1）訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。

　　（2）產品技術精度、等級要求。

　　（3）各種檢驗規范、標準或適用規格。

　　合格供給商之挑選

　　物料選購，除經總經理特準外，均需向合格供給商訂購。

　　品質保證之協定

　　愿材料料之選購，應由供給商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供給商允諾下列品質保證：

　　（1）供給商應保證產品創造過程的須要控制與檢測。

　　（2）供給商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

　　（3）供給商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

　　（4）接受本公司須要之供給商調查、評鑒。

　　進貨驗收之規定

　　供給商提供之物料，必需經過本公司倉庫、品管、選購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：

　　（1）選購員需確認訂購單、供給商、到貨日期、物料的名稱與規格。

　　（2）倉庫管理員需確認數量。

　　（3）品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。

　　（4）檢驗合格后由選購員辦理入庫手續。

　　退還不合格品

　　對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續品質之可追溯性（如供給商名稱、物料規格、數量、交貨時光、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區別、使用之便利）。

　　品質糾紛處理

　　有關選購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等狀況之處理流程統稱為品質糾紛處理。詳細規定如下：

　　處置依據

　　以雙方事先商定之品質標準作為處置依據，并于訂購單上具體說明，其中涉及交貨時光、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。

　　選購物料退貨與索賠

　　（1）擬退回之選購物料應由倉管員清點收拾后，通知選購員。

　　（2）外聯物料部經辦人員通知供給商換貨。

　　（3）訂制品之退貨，原則上要求供給商重做或修改至合格為止。

　　（4）確屬無法修復或供給商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供給商。

　　選購其他索賠按照合同規定舉行索賠

公司采購管理制度13

　　一、請購極其規定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應包括以下要素：

　　請購的部門；

　　請購物品所屬項目

　　請購的用途

　　請購的物品名稱、規格、數量

　　請購物品的樣品、圖紙和技術資料

　　請購物品的需求時間

　　請購如有特殊請備注

　　請購單填寫人

　　請購部門主管

　　請購單審核人

　　采購副總審核

　　財務審核人

　　公司總經理

　　3、請購單及其提報規定

　　請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門；

　　請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；

　　涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　　遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續后補

　　如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明

　　請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

　　二、請購單的接收及分發規定

　　1、請購的接收要點

　　采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

　　接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；

　　通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

　　對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發規定

　　對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

　　對于緊急請購項目應優先處理；

　　無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

　　重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

　　三、詢價及其規定

　　1、詢價前應認真查看請購單的'品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通；

　　2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購；

　　3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

　　4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

　　四、比價、議價

　　1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

　　2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　五、合同的簽訂及其規定

　　1、合同正文應包含的要素

　　（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　　（2）采購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

　　（3）付款方式

　　（4）工期

　　（5）質量保證期

　　（6）其他約定

　　2、合同簽訂及其規定

　　（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

　　（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；

　　3、合同執行

　　（1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關領導；

　　（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質量，按時履約；

　　（3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；

　　六：報驗與入庫

　　1、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時通知質檢部門進行驗收；

　　2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

公司采購管理制度14

　　一、目的

　　加強采購業務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業務的質量和經濟效益。

　　1：采購管理制度

　　二、范圍

　　本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。

　　三、職責

　　市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。

　　生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。

　　供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。

　　辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

　　設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

　　各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

　　分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

　　財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

　　質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

　　各采購經辦人負責索要發票、辦理結算，并對發票的真實性和合法性負責。

　　四、采購作業操作規程

　　物資采購的計劃、申請與審批

　　授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。

　　經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。

　　未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

　　對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。

　　采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估

　　計價值、交貨日期、用途等。

　　采購比價

　　采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。

　　價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。

　　對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執行。

　　國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。

　　所有采購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。

　　回復1：全面點的采購管理制度

　　采購實施及物資驗收

　　公司的采購業務統一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。

　　供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執行。

　　供應部門根據批準的`采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。

　　采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

　　結算

　　采購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執行。

　　無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。

　　財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

　　出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必須認真審核是否

　　具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

　　五、責任

　　不按規定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。

　　經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的，沒發現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

　　未經比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。

　　物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照條之規定填制購物申請單。填寫不規范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

　　供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。

　　財務部必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

　　驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

　　倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

公司采購管理制度15

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。

　　三、職責權限

　　1、總經理負責采購管理制度的審批；

　　2、分管副總、財務負責人負責采購管理制度的審核；

　　3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

　　4、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）的采購由采購部負責；非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的'5—10%。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

　　4、廉潔原則

　　（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

　　（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標采購原則

　　凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

　　6、審計監督原則：

　　采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：

　　經營性物品采購,（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由采購部負責采購物品，非經營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責采購物品。

　　每月25日前，需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

　　2、詢價比價議價：

　　（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。

　　（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

　　（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、

　　原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　　（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

　　（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　　（1）具有合法經營主體者。

　　（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　　（3）信譽良好者。