物資采購管理制度【大全15篇】

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度起到的作用越來越大，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編為大家整理的物資采購管理制度，希望能夠幫助到大家。

物資采購管理制度1

　　第一章、總則

　　第一條、為了規(guī)范我院物資采購管理工作，提高采購資金的使用效益，完善物資設備采購管理監(jiān)督機制，保證物資設備采購管理工作規(guī)范、高效、廉潔運行，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標法》及有關法規(guī)，特制定本制度。

　　第二條、本制度所指物資設備是指采購資金在1-10萬元之間，包括后勤服務、醫(yī)療耗材設備、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的物資設備。

　　第三條、采購活動必須遵守（循）國家相關法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。各參與部門都要廉潔自律，各盡其職，主動配合，協調支持，努力提高工作效能。

　　第四條、參與采購活動的工作人員要以主人翁精神為出發(fā)點，力求節(jié)約，反對浪費，廉潔、高效履行職責。

　　第五條、各項采購工作均要遵循“公開、公平、公正”和“集體采購、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選定符合使用要求、性價比較高的物資設備。

　　第六條、采購工作程序應注意積極引進市場競爭機制。一般情況下至少應引入三家以上供應商參與競爭。本著“誠實守信、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關系。

　　第二章、采購組織機構的設立及職責

　　第七條、采購組織機構

　　成立桐梓縣人民醫(yī)院物資設備采購工作領導小組。該小組為醫(yī)院采購工作的決策機構，組長由院長擔任，副組長由分管副院長和黨支部書記擔任。成員由后勤科、設備科、信息科、審計科、財務科、價格科、院辦公室以及物資設備使用科室等人員隨機抽取組成。其主要職責是：

　　1、制定并審議各類物資設備采購招標規(guī)章制度和有關招標文件。

　　2、協調、指導全院招標工作。

　　3、受理招標工作的投訴。

　　醫(yī)院物資設備采購工作領導小組下設辦公室，辦公室分別設在后勤科、設備科、信息科，負責相關的招投標工作的日常組織協調工作，其具體工作內容是：

　　1、執(zhí)行領導小組的決議，向領導小組報告工作的進展情況。

　　2、后勤科主要負責后勤服務、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、印刷品等品種的采購；設備科主要負責醫(yī)療耗材設備等的采購；信息科主要負責電腦打印機耗材、信息設備、信息軟件等的采購。

　　3、代表醫(yī)院與有關招標代理機構或行政監(jiān)督部門進行工作聯系。

　　4、組織管理招標活動。組織擬定招標文件商務內容及委托編制標底；匯報考察、發(fā)標、答疑、截標等事項；整理招標會議紀要和保管招標、投標文件資料及歸檔；負責發(fā)放中標通知書。

　　5、辦理領導小組授權的其它有關招標事務。

　　辦公室下設采購組織機構，采購組織機構包括采購工作小組。采購工作小組是在采購工作環(huán)節(jié)中成立的臨時性工作班子。采購組織機構各小組分工協作，各負其責，密切配合開展各項采購工作。

　　第八條、各相關（成員）部門的職責

　　采購組織機構成員主要負責物資設備采購管理、招投標管理、資金管理、監(jiān)督、審計和物資設備使用等。

　　各部門的主要職責如下：

　　1、后勤科、設備科、信息科：擔任牽頭單位，履行領導小組辦公室職責。

　　2、審計科、價格科：協同牽頭單位，參與擬訂采購工作方案；監(jiān)督采購（按照相關政策法規(guī)）和醫(yī)院相關制度正確履行工作程序及職責；根據需要參與相關驗收工作；監(jiān)督檢查合同履行情況。

　　3、使用科室：對標的物的使用功能和產品質量性能負責；有權向業(yè)務主管部門對標的物的品種、規(guī)格、材質、參考型號及使用功能和產品使用性能提出建議；主持或參與相關驗收工作。

　　4、財務科：負責財政年度采購項目及資金的計劃和管理；對醫(yī)院確定購置物資設備的計劃項目，要合理安排好資金，落實采購項目的經費到賬，對采購活動的計劃資金使用負責；參與合同付款條款擬定。

　　5、審計科：全程監(jiān)督物資設備采購活動；參與相關驗收工作。

　　6、工會：及時反映協調群眾意見和建議；對采購工作程序及運作情況進行監(jiān)督、建議或質疑。

　　7、其他部門：參與相關的采購招標工作，對采購工作小組決議承擔相應責任。

　　第九條、采購工作小組的設立

　　依據采購設備的內容和性質，采購工作小組由醫(yī)院相關部門和科室臨時組建，實行組長協調下的部門代表分工負責制，在醫(yī)院物資設備采購工作領導小組領導下開展工作。采購小組成員組成應保證形成廉潔、高效的工作機制，保證采購任務如期完成。

　　醫(yī)院采購工作小組具體包括：詢價談判、考察及評標。人員組成由醫(yī)院物資設備采購工作領導小組辦公室提出建議名單，報請醫(yī)院分管物資采購的院領導同意后確定。采購工作小組人員數量根據采購任務的具體情況確定，一般為三人以上單數（含三人）。

　　1、詢價談判采購：符合招標采購的嚴格按照有關規(guī)定執(zhí)行，不具備招標條件的應設立詢價談判采購工作小組，以競爭性談判、詢價的方式進行。

　　2、考察：采購工作小組可根據工作需要組建考察組。考察組對采購工作小組負責，職能是負責考察、并提交考察報告。

　　3、評標：對于招標采購活動，可根據需要在采購工作小組人員基礎上擴充設立評標組，評標組的職能是參加評標并向采購工作領導小組提交招標結果。

　　第十條、參與采購活動的小組成員都有權利和責任對包括質量、價格在內的各項采購事宜行使質疑權、建議權和表決權，并承擔相應責任。

　　第十一條、使用科室對標的物的技術品質和技術性能的評審結果負責，參與相關的驗收工作。

　　第十二條、采購工作小組和使用科室評標、談判等議事規(guī)則

　　1、以滿足設計和使用要求為前提，依據審定的計劃資金額度控制標的質量等級，力求節(jié)約。

　　2、投標報價口徑一致，質量、價格、服務并重，同等產品比質量、同等質量比價格、同等價格比服務，綜合評議比較。

　　3、在質量、服務保證的前提下，貫徹“合理低價中標”原則。在采購價不低于成本價的情況下，優(yōu)先考慮有信譽的簽約客戶。

　　4、小組應在充分考慮使用科室意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。小組決議會簽完成認定有效。

　　第三章、采購活動的運作方式

　　第十三條、物資采購活動按照競爭性談判、單一來源采購、詢價、政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式選定供應商。

　　第十四條、醫(yī)院后勤服務、醫(yī)療耗材、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的各類物資設備的有關業(yè)務部門，應結合本部門職能特點協助醫(yī)院物資設備采購工作領導小組辦公室，建立常用物資設備“采購資源信息庫”。

　　采購資源信息庫除準確反映供應商資質信譽情況外，還應從可供商品和已供商品兩方面反映各種供應商的商品品種、規(guī)格型號、性能特點、價格狀況等情況。一般情況下，采購資源信息庫中同種類商品至少應保證有兩家以上資質較高、信譽狀況良好的潛在供應商。采購資源信息庫應實行滾動優(yōu)選，動態(tài)管理。

　　第十五條、對于涉及國家安全、國家秘密的物資設備，要按照國家有關要求，會同醫(yī)院有關部門制定保密項目采購的具體標準、范圍和工作要求，防止借采購項目保密而逃避或簡化采購方式的行為。

　　第四章、采購工作程序

　　第十六條、物資設備的采購工作程序指從采購工作立項起到物資設備驗收歸檔止的工作程序，主要包括立項、邀請供應商、談判、確定供應商、合同談判、合同草簽、合同審批和簽訂、合同實施、物資設備驗收、資料歸檔等環(huán)節(jié)。

　　第十七條、物資設備采購立項

　　物資設備使用單位應根據實際需要，在對市場狀況充分調查了解的基礎上，填報《物資采購申請表》，報醫(yī)院物資設備采購相關科室。

　　物資采購申請表通常應包括的基本內容：申請的理由、物品品種、質量標準、規(guī)格型號、需求數量、預算價格依據、預算金額等。

　　第十八條、邀請供應商

　　采購計劃確定后，醫(yī)院物資設備采購相關科室應采取適當方式發(fā)布需求信息，吸收資質信譽狀況良好的供應商參與報價。一般情況下，應以投標報價書的方式向供應商提出投標報價要求，并采取密封方式進行投標報價，保證運作過程公平、公正。

　　第十九條、供應商的資格審查

　　醫(yī)院物資設備采購相關科室應對供應商資質信譽情況的真實性、合法性和完整性進行初審。合格供應商資質證明一般包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。

　　供應商有如下行為時應取消其資格：提供虛假資信材料，騙取合法供應商資格的；采取不正當手段詆毀、排擠其它供應商的；向采購人員行賄或提供其它不正當利益的；偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的；采取其他不正當競爭手段的。

　　第二十條、供應商選定

　　詢價談判。詢價談判應成立詢價談判采購工作小組，由三人以上單數組成。確定符合資質條件被詢價的供應商數量不得少于三家。一般情況下，應要求被詢價供應商進行一（二）次性報價。詢價談判組應根據采購需求，綜合考慮質量、服務，按照合理低價原則最終確定供應商，并將結果通知被詢價的其它供應商。

　　第二十一條、合同審批

　　訂立合同應嚴格履行規(guī)定的程序，一般應采取書面合同形式。合同條款應當明確、完備、規(guī)范、合法。合同形式由采購工作小組辦公室根據實際情況確定。合同份額一般應至少一式四份，分交院辦公室、醫(yī)院物資設備采購相關科室、財務部門和供應商。院內管理復印件有效。

　　物資設備采購合同經法人代表或其委托代理人簽批同意后認定有效。

　　凡以醫(yī)院名義與供應商簽定的采購合同，未經醫(yī)院法定代表人或其授權委托人審查簽署的，均為無效合同，當事人應承擔侵權責任。

　　第二十二條、合同實施

　　合同履行由物資設備采購相關科室監(jiān)督實施，如出現不能或不能完全履行時，應及時上報物資設備采購領導小組采取措施減少損失，包括形成補充合同或解除合同。

　　第二十三條、物資設備驗收

　　每項采購活動，貨到入庫前必須由使用科室以及物資、耗材庫管人員根據實際情況針對供貨數量、規(guī)格型號、產地品牌、外觀配置等方面的'情況組織初步驗收，填報《物資設備采購驗收單》，并在“驗收情況”欄內載明供貨質量情況。在驗收沒有達到質量要求時，應做退貨處理。

　　第二十四條、采購活動付款要與合同履約進展情況相協調，以“保證供應，保證質量，最大限度降低資金風險”為原則。計劃財務科辦理物資設備采購付款手續(xù)時，必須以合同條款、會簽的《物資設備采購驗收單》作為付款的依據。

　　第二十五條、物資設備采購過程中形成的文件材料必須規(guī)范，各項內容要真實、準確、完整。“物資采購申請表”、“詢價談判采購活動備案表”、“合同書”、“驗收單”和“會議紀錄”等均為采購活動必須形成的重要文件材料，分別由醫(yī)院物資設備采購相關科室及院辦公室專人負責及時歸檔備案。

　　第五章、紀律和監(jiān)督

　　第二十六條、紀律要求

　　1、采購活動必須遵守“集體研究，民主決策”的工作制度，禁止暗箱操作，嚴禁個人說了算。

　　2、參與采購活動的工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的商務信息。

　　3、參與采購活動的工作人員不得私下接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。

　　4、供應商的一切讓利性承諾均應反映在訂立的合同之中。

　　第二十七條、主要監(jiān)督內容

　　1、采購審批或備案事項的執(zhí)行情況；

　　2、采購信息公告情況；

　　3、采購方式、采購程序情況；

　　4、采購合同的訂立和資金支付情況；

　　5、對供應商詢問和質疑的處理情況；

　　6、有關法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度的執(zhí)行情況；

　　7、采購文件、資料的規(guī)范化建立和存檔情況。

　　第二十八條、采購工作小組的工作要接受醫(yī)院相關業(yè)務管理機構監(jiān)督檢查。財務人員對合同履行情況有責任進行監(jiān)督，發(fā)現有違反合同約定行為的應拒絕付款并報告主管領導。

　　第二十九條、醫(yī)院審計部門對1萬元以上物資設備采購實施過程監(jiān)督；對采購金額在1萬元至10萬元的物資設備采購活動參與對供應商的考察選定。采購活動的監(jiān)督方式由醫(yī)院審計部門根據情況需要確定。

　　第三十條、醫(yī)院應定期對采購工作情況進行專項檢查。專項檢查工作組應以相關職能部門為主干組成，檢查內容由醫(yī)院提出。

　　第三十一條、下列行為屬于采購違規(guī)行為

　　1、違反集體采購原則的；

　　2、違反采購工作程序，規(guī)避監(jiān)督檢查的；

　　3、未按規(guī)定形成采購工作文書或歸檔備案的；

　　4、向投標人透露其他潛在供應商有關情況的；

　　5、接受供應商好處，謀取個人或小團體利益的；

　　6、違反本辦法有關條款的其他行為。

　　第三十二條、采購活動按照“誰的職責誰簽字，誰簽字誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見，認定為“認同意見”。

　　第三十三條、對在物資設備采購活動中工作程序違反國家法規(guī)及醫(yī)院規(guī)章制度，對國家和醫(yī)院利益造成損失的，醫(yī)院將追究有關責任人的責任。

　　第三十四條、凡因工作處置失當、失職、瀆職對醫(yī)院造成經濟損失的，應對有關責任人追究經濟責任。對各種以權謀私，損害國家和醫(yī)院利益的，將視其情節(jié)，嚴肅處理。對構成犯罪的，提交司法機關查處。

　　第六章、附則

　　第三十五條、本制度適用于在院內正式立項，使用醫(yī)院資金進行的各類物資設備采購活動。

　　第三十六條、本制度所指采購資金額度是指預計一種物資設備單項采購資金額度。

　　第三十七條、對采購預算金額在1萬元以下的物資設備，由采供部門組建的三人以上的采購工作小組完成，并參照本制度執(zhí)行。采購預算金額達10萬元以上的采購活動，由采購領導小組上報縣政府采購中心按相關要求進行采購，有關資料報備應參照本制度進行。

　　第三十八條、本制度由醫(yī)院物資設備采購工作領導小組辦公室負責解釋。

　　第三十九條、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。原《桐梓縣人民醫(yī)院物資設備采購管理制度》同時作廢。

物資采購管理制度2

　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范救援物資采購管理，提高救援物資采購工作效率，保障救援物資采購質量和安全，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于本單位及其下屬單位（以下簡稱單位）的救援物資采購管理工作。

　　策三條救援物資采購應遵循公開、公t、公正的愿則;協調供雷雙方的`利益，維護社會型諧穩(wěn)定:

　　第四條救援物資采購應當服從上級部門和法律法規(guī)的規(guī)定，同時根據實際情況制定相應的采購管理制度和規(guī)章制度。

　　第五條本制度由單位負責制定，經相關部門審核后施行。

　　第二章救援物資采購管理的基本原則

　　第六條救援物資采購管理應當堅持以下原則:

　　(一）依法合規(guī):嚴格按照法律法規(guī)和相關規(guī)定開展采購活動，確保采購行為合法、合規(guī)。

　　(二）公開透明:采購活動應當公開、透明，提高監(jiān)督效果，確保所有參與者都能享有相同的機會。

　　(三）平等競爭:采購活動應當建立在平等競爭的基礎上，公平對待所有參與者，避免出現不正當競爭行為。

　　(四）誠實守信:采購主體應當遵守契約精神，嚴格執(zhí)行合同，保證供應商合法權益。

　　(五）高效便捷:采購活動應當高效、便捷，提高采購效率，確保救援物資的及時供應。

　　第三章救援物資采購管理的組織機構

　　第七條區(qū)域救援物資采購管理單位負責組織、協調和管理救援物資采購活動。

　　第八條區(qū)域救援物資采購管理單位設立采購管理部門，主要職責包括:

　　(一）負責編制救援物資采購計劃，組織救援物資采購活動;

　　（二）組織救援物資供應商的招標、拍賣等采購方式;

　　(三）審核與救援物資采購相關的合同和協議;

物資采購管理制度3

　　為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規(guī)范選購工作流程，進一步提升公司選購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，依據公司建設進展的實際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專職選購人員和管理人員，應當具備與其從事的選購工作相適應的政治素養(yǎng)、專業(yè)學問和業(yè)務力量，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、選購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務部門負責對煤礦的全部選購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司全部經濟行為的合理性和經濟性。方案科負責對選購方案的審批，確保選購行為的合理和選購資金的落實。

　　3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中掌握的`）選購需求，編制各期選購方案，上報公司財務科審批并執(zhí)行。

　　4 、按時完成各期選購方案和零星選購方案，保質保量、準時精確地為基建施工供應選購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素準時征求施工單位的意見，改進不足。

　　5 、樂觀參加集團公司，煤礦組織的大宗物資選購及招標工作，并提交合理化建議。

　　6、選購合同的簽訂：

　　初步確定供應商和待選購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應準時組織和相關供應商開展關于選購物資、設備的價格談判，簽訂選購意向合同、協議。

　　公司供應科、辦公室將選購合同、協議以及選購方案報公司方案科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式選購合同、協議。

　　7、簽訂選購合同、協議的原則和留意事項自主、自愿，平 等協商是簽訂選購合同協議的基本原則。簽訂選購合同、協議的留意事項為：

　　合同、協議的條款、內容以及履行方式等必需符合法律規(guī)范。

　　合同、協議的規(guī)定必需符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

　　合同、協議的履行條件及履行方式必需具有完整性和可操作性，避開不確定的法律和經濟責任的糾紛。

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物資采購管理制度4

　　總則

　　一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

　　二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

　　三、采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。

　　第一章采購部職責

　　四、采購部崗位職責

　　1、負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定；

　　2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

　　3、負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；

　　4、負責物資采購的詢價、議價、比質、比價；

　　5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作；

　　6、負責管轄范圍內的'衛(wèi)生、安全工作。

　　7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；

　　8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。

　　五、物資采購遵守的原則

　　1、未經審批的物資一律不得采購；

　　2、倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用；

　　3、建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則；

　　4、采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現金結算；

　　5、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優(yōu)確定采購單位；

　　6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。

　　第二章物資采購管理

　　六、為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。

　　七、公司內各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統一上交公司經理辦公會。

　　八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失，所在部門承擔30%；同時，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。

　　九、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資

　　采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規(guī)格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯系后，再簽定合同。

　　十、物資采購時，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象，采購部應征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購部負直接責任。

　　十一、采購部未能及時完成的采購任務，應及早報總經理生產助理說明原因，擬定補救措施。

　　第三章物資驗收入庫管理

　　十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規(guī)格型號，按約定時間到達對物資進行檢驗。

　　十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應商進行溝通，及時進行退、換貨處理。

　　十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后，經總經理生產助理審批后，方可對外調劑。

　　十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。

　　十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內。

物資采購管理制度5

　　公司物資采購管理制度

　　為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

　　一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

　　二、物資需求（采購）計劃的分類

　　1、月度物資需求計劃即月采購計劃；

　　2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

　　三、采購工作應遵循的原則與方式

　　（一）采購原則：

　　1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應急購買的物品除外；

　　2、供方評定原則；

　　3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；

　　4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數量相一致。

　　5、秉公辦事、維護公司利益原則。

　　（二）采購方式：

　　1、招標采購；

　　2、固定廠商、長期報價采購；

　　3、即時詢價采購。

　　（三）付款方式：

　　1、預付部分款項；

　　2、貨到憑發(fā)票報銷付款；

　　3、貨到后分期付款；

　　4、貨到延期付款；

　　5、以上方式的結合。

　　四、采購計劃請購和實施

　　（一）提出與確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領導審核，經料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。

　　（二）選擇采購渠道，確定采購價格。供應部接到經批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（設備采購由技術部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。

　　五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對采購物資進行驗證（設備采購由技術部配合），采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結算手續(xù)，特殊情況經公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。

　　六、物資驗收入庫結算程序。采購物資到廠后，料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務報銷的有關規(guī)定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。

　　七、規(guī)定要求

　　（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定：

　　1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

　　2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

　　3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的`市場信息情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

　　（二）物資采購規(guī)定：

　　1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。

　　2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。

　　3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

　　4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

　　（三）采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：

　　1、采購物資到廠后，必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續(xù)。

　　（四）采購物資付款規(guī)定：

　　下列情況財務部應拒絕支付采購款項：

　　1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

　　3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

　　4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

　　（五）采購紀律規(guī)定：

　　1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。

　　2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

　　4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

　　5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

　　6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。

　　（六）售后服務規(guī)定：對于采購物資供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由供應部負責聯系。對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由供應部在規(guī)定時間內協調解決。

　　八、采購價格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門，內設審計監(jiān)督比價員，抽查供應部的采購質量記錄。負責采購全過程進行財務監(jiān)督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發(fā)現從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質詢。

　　九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執(zhí)行公司關于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結協作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。

　　對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀采購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。

　　本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準。

汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

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物資采購管理制度6

　　為了加強対服務中心物資采購的管理，規(guī)范大件、大親物資采購工作，從源頭上預防不正之風，治理腐敗，促進學校廉政建設，根據政府推行政府采購制度的有關要求，結合我校實際，特制定物資采購暫行辦法。

　　一、物資界定標準

　　物品為每件金額達(10)萬元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬元及其以上。

　　二、采購方式

　　在界定標準以上的，采取議標方式或以采購小組方式采購。在界定標準以下的，數量較多，金額較大的也應以采購小組方式采購。

　　三、采購原則

　　1、保證質量，價廉物美。

　　2、公開程序、公平競爭、公正操作。

　　3、擇優(yōu)選點，統一批量購買。

　　4、減少中間環(huán)節(jié)，降低成本，維護公司利益。

　　四、采購范圍

　　教學類:課桌椅、黑板、玻璃等；

　　基建維修類:包括基建或維修項目中供應的各種批量材料、大型設備；

　　行政辦公類:包括空調器、取暖器、辦公自動化等電器設備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書架等；

　　學生用品類:包括學生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購等；

　　醫(yī)藥類:包括醫(yī)療器械、藥品等；

　　伙食服務類:包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等；

　　其他類:包括音像設備、圖書文獻資料、綠化苗木以及其他批量物資。

　　五、采購組織

　　根據采購任務，學校成立相應的物資采購領導小組，組長由分管校領導擔任，成員由學校辦公室總務處部門負責人組成。

　　(一)物資采購領導小組的主要職責為:

　　1、審定采購內容;

　　2、成立專項物資購議標工作組。議標工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關專家參加，專家人選根據采購工作的'需要臨時選聘；

　　3、確定采購方式和程序;

　　4、領導采購工作，確定采購人員，并組織采購;

　　5、對采購中和采購后的情況進行檢查、監(jiān)督。

　　六、采購程序

　　1、申請采購任務的單位采用填空《物資采購申請表》報學校領導批準。

　　2、學校物資采購領導小組，根據領導批準的物資采購申請表確定采購人員。

　　3、采購人員進行市場調研，了解其他學校購置物品的情況，了解有關廠家供貨的情況，了解該物資的品牌廠家及當前價格。

　　4、如要議標的，由議標工作組制定議標文件或詳細購物標準，安排購物日程，準備有關資料。

　　5、向有關廠家或單位發(fā)出采購物品的名稱、規(guī)格、性能、質量、數量等信息或邀標函，要求他們在規(guī)定時間內提供樣品、文字材料、報價書等，競標廠家或單位應具有國家權威部門頒發(fā)的產品檢驗合格證書、資質證明、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、經營許可證、衛(wèi)生許可證等規(guī)范證件和說明企業(yè)生產規(guī)模的基本材料，外地產品應具有進揚許可證。所有文字材料要指定專人先行審核，報價書或標書由供貨單位蓋章并封存，形成暗標，存入保險柜，議標會前任何人不得拆封。

　　6、如確有必要，在議標工作前應排人員到有關廠家或單位考察。

　　7、舉行議標會議，對各廠家或單位的樣品編號后按購物標準進行語匯議，當場拆封暗標，綜合質量、價格，確定一家或幾家為中標單位。

　　8、申請采購部門和中標的供貨單位簽訂購物協議，規(guī)定成交物品的交接時間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內容，貨款結算應嚴格執(zhí)行質量保證金規(guī)定。購物協議由財務處審核后，方可付款。

　　9、大件、大親物品由使用單位負責驗收，采購領導小組參加，重要物品和精密儀器還需請專業(yè)質檢人員參加。發(fā)現問題，采購領導小組應追究責任。

　　10、采購完成后，須將全套議標材料分類立成卷宗，歸入公司綜合檔案室。

　　七、采購紀律

　　1、采購大宗物品必須集中進行，不得化整為零處理。

　　2、在大件、大宗物品采購的過程中，經辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請。如實在無法謝絕，應按規(guī)定及時登記上報，否則將追究紀律責任。

　　3、議標人員必須遵守采購工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公司內部有關采購的秘密。

　　4、采購物品的驗收，要以樣品為準，嚴格把好質量關。如因實物與樣品不符或出現數量不足等問題應按協議精神追究供貨方責任并及時上報，經辦人不驗收或發(fā)現問題不報告，必須追究紀律責任交給予經濟處罰。

　　5、一些需要長期購買的批量物資，應對供應物資實施跟蹤監(jiān)控，并對供貨單位實行淘汰制，定期評議并重新議標，不搞一次議標定終生。

　　6、學校購置大件、大宗物品未按本辦法執(zhí)行，學校財務部門一律不得報銷或預付貨款。

　　7、為了保證校級領導清正廉潔，防止因親屬關系影響公務，在物資采購時，校級領導特定關系應回避。

物資采購管理制度7

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。

　　三、職責權限

　　1、總經理負責采購管理制度的審批；

　　2、分管副總、財務負責人負責采購管理制度的審核；

　　3、人力資源行政部負責采購管理制度的'制定。

　　4、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）的采購由采購部負責；非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則

　　（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

　　（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。 （3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標采購原則

　　凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

　　6、審計監(jiān)督原則：

　　采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：

　　經營性物品采購,（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由采購部負責采購物品，非經營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責采購物品。

　　每月25日前，需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

　　2、詢價比價議價：

　　（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。

　　（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

　　（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、

　　原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　　（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

　　（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　　（1）具有合法經營主體者。

　　（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　　（3）信譽良好者。

　　（4）客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。

　　5、合同簽定：

　　（1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

　　（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據合同的核定條款進行處理。

　　6、進度跟催

　　（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

　　（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

　　7、驗收入庫：

　　采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續(xù)。

　　8、對帳付款：

　　采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

　　9、采購流程圖：（附后）

　　六、考核

　　凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

　　七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自20xx年1月1日起執(zhí)行。

　　八、本制度附件：

　　1、《請購單》 2、《采購詢價記錄表》

物資采購管理制度8

　　1、為加強學校辦公用品管理，本著節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責任，統一管理的原則。倡導健康優(yōu)質、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現代辦公方式，使學校物品采購程序化、規(guī)范化、制度化，結合本校實際情況特制定本制度。

　　2、本制度所指的辦公用品系指用于學校日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。

　　3、辦公用品由總務處集中管理，實行統一采購、統一發(fā)放、統一回收處理。

　　4、總務處具體負責辦公用品的采購和日常管理。

　　5、事務負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，并配合大宗辦公用品的采購。

　　6、財務人員負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬。

　　7、校長辦公室對辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督，發(fā)現問題及時糾偏。

　　8、辦公用品由總務處實行集中采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行學期初按經費預算的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，應由學校各處室事先提出購買報告，按照審批的程序，統一購買。辦公用品采購由級長（各室管理員）上報、分管校長審核、主管財務校長、校長審批、統一采購的辦法。由申請人填寫《物品采購申請單》提出申請，報分管校長審核簽字，交主管財務校長、校長審批并安排總務處采購。未經申報審批所購置物品，均由當事人承擔全部責任。

　　9、事務依據各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價后，確定合適的供應商。

　　10、凡一次性購買金額預計超過1000元的.，必須至少安排兩人一起外出采購;

　　11、.對于大宗辦公用品，由支委、校委會成員共同商議后，指定專人負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。事務在過程中實施配合。

　　12、采購物資時，采購負責人必須向供應商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，采購負責人須依據實際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證。

　　13、物資采購完畢，須在10個工作日內，填寫《財務報銷單》，經校長審核后，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。

　　14、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，事務按照《辦公用品領用登記表》發(fā)放辦公用品。

　　15、辦公用品領取后發(fā)現不適用或未用完部分，由事務統一調換或回收。

　　16、學期末，教職工須根據有關規(guī)定與事務交接辦公用品。

　　17、教職工到崗時，所需辦公用品由相關處室報請辦公室審批后領用。教職工離職時，須根據有關規(guī)定與總務處交接辦公用品。

　　18、辦公用品管理:事務須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。須定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符。防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和保證正常使用。

　　19、本制度未盡事宜，按學校有關規(guī)定執(zhí)行。

　　20、本制度自制定之日起實施，由學校總務室負責解釋。

物資采購管理制度9

　　一、總則

　　為規(guī)范公司施工項目物資采購管理工作，確保采購物資符合規(guī)定的質量要求，降低公司開發(fā)成本，結合公司實際，擬制定本制度。本制度結合公司項目開發(fā)的實際情況，依照“集中統一，合理采購，降低成本”的原則，適用于公司所有開發(fā)項目所需建筑材料、整機設備及其他材料的采購。

　　二、職責：

　　招標采購部作為組織材料設備采購的主體，負責物資供應計劃、采購實施和相關控制管理工作，負責采購招標的組織和協助采購合同的審查、審定，負責供貨服務商信息管理系統的管理。

　　1、招標采購部經理的職責：

　　1)負責招標采購部的日常行政工作。

　　2)負責組織員工的日常培訓工作。

　　3)負責審批年度及月度工作計劃，并按計劃執(zhí)行。

　　4)負責對供貨服務商的審核、評審、考察，參加對供貨商的定期評價。

　　5)負責審核《工程材料采購計劃》。

　　6)負責審核相關采購項目的報價表。

　　7)負責與相應供貨商進行競價性談判。

　　8)負責審核相關采購合同。

　　9)審核材料付款申請書，并報上級主管審核、審定。

　　10)負責材料入、出庫的審批。

　　11)負責定期組織對全庫進行盤點，依照公司相關規(guī)定處理不合格品。

　　2、材料設備采購專干的職責：

　　1)協助部門主管做好日常行政工作。

　　2)負責編制年度及月度工作計劃，并按計劃實施。

　　3)負責編制《工程材料采購計劃》。

　　4)負責對供應商進行初步調查，制定《供貨服務商信息表》。

　　5)控制報表及采購實施，并對采購的材料服務質量進行驗證，形成書面材料供主管領導審核。

　　6)負責組織并參加對供貨商進行定期評價和考察。

　　7)協助參與與相應供貨服務商的競價性談判。

　　8)負責監(jiān)督供貨服務商合同執(zhí)行程度，協同處理合同執(zhí)行事宜，形成書面材料上報。

　　9)確認材料付款申請書并上報審核、審批。

　　10)負責信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。

　　11)負責對新材料、新設備進行市場調查。

　　12)協助進行材料出、入庫工作的開展。

　　13)協助進行全庫盤點，依照公司有關規(guī)定處理不合格品。

　　3、材料設備采購實行公司直接采購（甲供）與我司定價、定規(guī)格而承建商自行采購（甲定乙供）相結合的方式。具體管理辦法如下：

　　1)依照與承建方簽訂的《建工合同》，合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購，我司定價、定規(guī)格的物資，招標采購部負責承建方自動材料的供方指定、價格認可和資金控制。

　　2)依照與承建方簽訂的《建工合同》，除合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購的物資，原則上由招標采購部統一進行采購。其中含大型設備（給排水設備材料等）和其他材料（鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等）。

　　4、甲供物資明細：

　　在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規(guī)定甲供和甲定乙供物資范圍。沒有明確規(guī)定甲供的材料，招標采購部依據實際情況提出意見報主管領導審批，決定是否甲供，并提前通知項目部、監(jiān)理方和承建商。

　　三、采購計劃：

　　1、招標采購部應根據項目總體規(guī)劃和工程建設進度計劃，會同相關部門編制采購供應計劃。

　　1)工程開工前5天，由招標預算組人員提出工程材料清單，送交招標采購部。

　　2)施工單位在圖紙會審后一周內，提出本單位承建工程所需材料的整體計劃，經監(jiān)理方和項目部主管人員審核后，報招標采購部。

　　3)招標采購部對施工單位提交的整體計劃，依照預算人員提供的材料清單進行審核后，并匯總編制材料采購計劃，提交主管領導審批。

　　2、施工單位根據工程進度提報季、月物資需求計劃，計劃包括：采購物資名稱、品種規(guī)格（型號）、需用數量、用途和要求進場的時間等內容，特殊材料要附上圖紙或樣品及質量要求文件。所提交計劃須經項目部及監(jiān)理方主管審定簽字。

　　3、招標采購部根據各施工單位提交的季、月度物資采購計劃，結合公司的.開發(fā)、經營計劃，匯總編制公司季、月度的工程物資采購計劃及資金需求計劃，報公司相關部門審定，列入預算。

　　4、由于公司開發(fā)項目計劃的調整或設計變更的原因，需調整物資采購計劃時，由規(guī)劃設計組提出意見，公司領導審批同意，交招標采購部會同相關部門一并進行調整。

　　四、物資采購

　　1、依照招標采購部編制的《供貨服務商登記表》、《供貨服務商詢價明細表》，查詢《供貨服務商信息庫》遴選合格供貨服務商進行前期市場調。

　　2、招標采購部依照《供貨服務商信息庫》選擇規(guī)模大、信譽好的合格供貨服務商提供的質量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫，以備選用。

　　3、在參考《采購物資計劃》和《供貨服務信息庫》基礎上，依照“適時、適價、適質、適地、適量”的原則，結合相關市場調查，遴選出合同供貨服務商并形成能夠書面材料上報主管領導審核。

　　4、采購物資時，符合招標條件的，按公司相關招標管理制度進行。

　　5、不符合招標條件的物資可采取詢價采購和直接市場采購：

　　1)詢價采購：

　　a)招標采購部經理指定詢價人、詢價采購的物資規(guī)格、數量。

　　b)詢價人向從《供貨服務商信息庫》內遴選出的三家以上合格供貨服務商詢價，并要求供貨服務商以書面形式并蓋公章確認最終報價。

　　c)確定符合采購要求且報價合理的供貨服務商，形成書面材料報主管領導審批，形成記錄，進入采購實施階段。

　　2)直接市場采購

　　零星物資經批準后，可遵循“適時、適價、適質、適地、適量”的原則，直接市場采購或要求供貨服務商送貨。

　　6、依照公司招投標程序確定入圍供貨服務商后，由招標采購部組織對入圍供貨商進行考察、評審。其中評審分為如后相關方面：公司基本資質；公司生產能力；運輸能力；儲貨能力；產品服務質量；維保服務能力；投標文件中明確優(yōu)惠比例的可實現能力；本土市場占有率：業(yè)績實地考核；市場美譽度。

　　7、物資采購合同或訂單的編制按公司相關合同管理制度執(zhí)行，并應包括以下適宜的采購信息：

　　1)產品質量要求、嚴守要求，可引用標準或提供規(guī)范圖樣等；

　　2)價格、數量、交付方式等；

　　3)可對供方產品、程序、過程、設備和人員資格提出批準和資格鑒定的要求；

　　4)可對供方質量管理體系提出要求。

　　8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前，須經監(jiān)理方、招標采購部、項目部進行供方和價格、質量認可后方可簽約。否則，不得投入使用和辦理結算。

　　9、屬非系統性的采購物資應確定三家以上的供貨服務商；系統性較強的工程所需物資、設備可固定一、兩家長期供貨服務商。

　　五、材料設備進場驗收、校驗和合同執(zhí)行

　　1、招標采購部根據采購合同或訂單的規(guī)定及施工單位提供的月度材料計劃和進場時間要求，與供方協商進度及時間，組織物資進場。

　　2、所有進場物資必須提供以下資料：

　　1)產品合格證；

　　2)質量檢驗報告；

　　3)與產品相關的技術資料。

　　3、物資進場后，凡涉及工程外觀、功能的物資，由招標采購部組織項目部、監(jiān)理方配合并通知施工方共同進行質量、數量驗收；其他物資，由工程項目部組織施工方、監(jiān)理方進行質量、數量的驗收工作。驗收合格后，施工單位開具收料單（注明品種、規(guī)格、數量等）并加蓋單位公章，交供方。對整機設備等重要物資，由招標采購部根據需要組織設計方、項目部、監(jiān)理方、施工方有關人員共同進行進場驗收，如需在供方驗證，則需在合同中規(guī)定時間和方式。

　　4、所有物資由監(jiān)理方質量主管在項目部監(jiān)督下進行抽樣檢驗或封樣送具備資質的權威檢驗機構檢驗，并出具相應的檢驗報告；未經檢驗或檢驗不合格的物資嚴禁使用。

　　5、所有進場物資，有關人員同時在驗收單上簽字，并作為材料設備結算的依據之一，相關部門負責人辦理相應手續(xù)。

　　6、供方供貨過程中，招標采購部依照合同條款中的明確規(guī)定對供貨服務商的合同執(zhí)行力度進行監(jiān)督，編制《供貨服務商合同信息單元》注明合同執(zhí)行、結算情況作為供貨服務商評定依據。

　　7、合同執(zhí)行過程中，如出現供貨服務商違約或未嚴格按合同執(zhí)行，招標采購部根據合同約定參照實際情況，及時形成書面材料說明上報主管領導并對違約供方進行評定。

　　8、合同履行完畢后，招標采購部依照《供貨服務商合同信息單元》結合供貨服務商合同實際執(zhí)行情況形成書面材料上報主管領導審核，存檔備案作為《供貨服務商信息庫》的有效補充。

　　六、物資保管、分發(fā)與結算

　　1、進場物資嚴格按照施工現場相關管理規(guī)范進行分類存放。

　　2、甲供物資驗收合格后根據承建商申請的品種、規(guī)格、數量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗收。建筑材料應分類或建庫存放，碼放齊整并有相應標識。設備使用前按照使用說明進行保養(yǎng)和維護。

　　3、根據月度計劃及供貨服務合同執(zhí)行情況，招標采購部按月將甲供材料、采購、分發(fā)、結算等有效證明文件提交相關部門審核后，與財務管理部門辦理有關結算、付款手續(xù)。

　　4、招標采購部對物資供應服務情況隨時進行協調、控制，并按期向主管領導提交書面報告。

　　5、招標采購部健全供貨服務商供應服務情況、質量情況、使用效果、價格變動情況，以及新材料、新設備的信息資料，完善《供貨服務商信息庫》，作為選擇、評價及補充新供貨服務商的依據。

物資采購管理制度10

　　第一章總則

　　第一條為進一步規(guī)范物品采購行為，加強物品管理，節(jié)約經費開支，充分發(fā)揮物品的使用效能，更好地為開發(fā)區(qū)各項工作服務，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于辦公設備、日常用品、接待物品、后勤服務物品和單位工作開展相關所需的各類采購。

　　凡屬政府

　　采購范疇，嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》和省、市政府采購管理辦法執(zhí)行。

　　第三條物品采購應按照服務工作的原則，又要精打細算，避免損失和浪費。

　　第四條辦公室全體人員要發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統，愛護與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。

　　第五條物品采購、管理人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務工作。

　　第二章采購方式及流程

　　第六條物資采購要嚴格執(zhí)行預算計劃和審批程序，按照先預算計劃，并通過審批后購買的原則，未預算計劃或未通過審批的不得采購。

　　既要及時周到，

　　第七條日常辦公中低易品采購和列入政府采購目錄中的采購需分類進行，采購辦理流程如下：

　　（一）日常辦公中低易品采購。一律由辦公室安排專人負責采購，其他人員一律不得自行采購或在指定采購點簽字采購。

　　一次性采購物品金額在1000元以內的，由采購申請人填寫“物品采購計劃單”，分管副主任提出采購意見和建議，報分管后勤工作的副主任審批后，分管副主任和專門負責采購的人員一同采購。

　　一次性采購物品金額在1000元以上的`，由采購申請人填寫“物品采購計劃單”，分管副主任提出采購意見和建議，報辦公室主任審批后，分管后勤工作的副主任、采購申請人和專門負責采購的人員一同采購。

　　對采購物品有特殊要求的，采購物品時，采購申請人可提出詳細采購要求或由申請采購部門的分管副主任派人一同采購。

　　（二）列入政府采購目錄中的采購。由采購申請部門預先填寫“物品采購計劃單”，分管部門副主任提出采購意見和建議，由分管辦公室的副主任和分管財務的副主任審批通過后，根據采購金額分別報管主要領導或黨工委集體審批通過，并由辦公室安排專門負責采購的人員前往市財政局和交易中心申辦米購。米購完成后，由辦公室物資管理人員、紀檢人員和米購申請部門人員對物資驗收入庫登記，并在采購申請部室辦理完物品領取登記后，建立好使用臺賬。

物資采購管理制度11

　　1.目的

　　為保證企業(yè)設備維修保養(yǎng),日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規(guī)程。

　　2.范圍

　　各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

　　3.職責

　　3.1采買員負責對各類物資的采購工作。

　　3.2總經理負責需采購物資的復審工作。

　　4.程序

　　4.1根據各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數量、規(guī)格、型號等,及時與相關的業(yè)務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。

　　4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設備的正常運轉。

　　4.3對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質量。

　　4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。

　　4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的.關系。

　　4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

　　4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。

　　4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

　　4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現質量問題,及時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

　　4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

　　4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

　　4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

　　4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發(fā)現嚴肅處理。

　　4.14采買員要刻苦鉆研有關業(yè)務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業(yè)務熟練。

　　4.15采買員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務提供。

　　4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。

　　4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

　　5.監(jiān)督執(zhí)行為財務部和人資行政部,各部門部長協助監(jiān)督執(zhí)行。

物資采購管理制度12

公司各部門:

　　根據公司高管辦公會議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產及辦公物資，采購物資遵循節(jié)約資金、嚴控成本、質優(yōu)價廉、統一歸口的采購原則。非公司授權部門不得白行采購物資，如有違反財務部不予審核報銷，并由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責任人進行考核，對數額巨大的將進行經濟處罰。現將公司授權履行采購職責的部門及采購范圍明確如下：

　　一、采購部門采購范圍

　　1、生產用原輔料、藥材、包裝材料；

　　2、生產勞保用品（含工作服）及消耗材料；

　　3、五金配件、電工電料、生產工器具（原生產部采購員劃歸采購部）；

　　4、組織采購工程器材、生產設備設施、質量分析大中小型儀器；項目部、生廣部、質量部有優(yōu)先建議權，并參與選型及考察過程；

　　5、生產用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；

　　6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學品。

　　7、其他由總經理批準的.采購項目。

　　二、辦公室采購范圍

　　1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；

　　2、辦公設備、器材、清潔用具等；

　　3、辦公家具、電器、飲用水；

　　4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；

　　5、其他由總經理批準的采購項目。

　　三、請購及審批程序

　　1、各部門需要采購的物資，由部門經辦人填寫請購單，部門經理初審、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經理批準，重大項目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長核準后，由米購部門開展米購業(yè)務。

　　2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規(guī)物資經部門請購，總經理批準后可由提出請購需求的部門采購。

　　3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和采購。

　　特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。

有限公司

　　二。一五年五月二十八日

物資采購管理制度13

　　物業(yè)公司物資采購、庫管、領用暫行管理辦法

　　一.物資用品采購

　　1.物資采購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則進行,采購的品種和數量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。

　　2.采購范圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

　　二.物品申購程序

　　1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應根據物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進行審核,報總經理審批同意,由采購人員根據批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。

　　2.急需采購的物資,由部門分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經分管副總簽字,報總經理同意,交財務審核報銷。

　　3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房;一聯交供應商;一聯交采購人員。

　　三.物資領用程序

　　1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數量應填寫準確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。

　　2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認真按申領單品名和數量準確發(fā)放。

　　3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

　　四.其它

　　工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:

　　1.由公司確認并簽定協議,在單位附近指定一家經銷商,作為協作商家,商家必須保證材料的質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。

　　2.使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》,先由部門經理簽字,領取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。

　　3.協作商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯《請購單》,一聯留工程部,一聯留商家,一聯留分管副總。商家也可送貨上門。

　　4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理審核后,再開具發(fā)票交財務核報銷。

　　5.采購管理責任:采購人員采購的`各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。

物資采購管理制度14

　　1、總則

　　1.1為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。

　　1.2本制度是公司物資采購管理的基本規(guī)范，適用于公司物資的采購以及出入庫管理。

　　1.3采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。

　　2、采購部職責以及工作原則

　　2.1采購部崗位職責

　　（1）負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定；

　　（2）負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

　　（3）負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；

　　（4）負責物資采購的詢價、議價、比質、比價；

　　（5）負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作；

　　（6）負責管轄范圍內的衛(wèi)生、安全工作。

　　（7）負責做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；

　　（8）負責建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳并協助實施物資盤點。

　　2.2物資采購原則

　　（1）未經審批的`物資一律不得采購；

　　（2）倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用；

　　（3）建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則；

　　（4）采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現金結算；

　　（5）在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優(yōu)確定采購單位；

　　（6）對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。

　　（7）盡量避免當日使用，當日采購，一定要做到提前采購。

　　3、物資采購管理

　　3.1物資采購一般規(guī)定

　　3.1.1為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。

　　3.1.2公司各部門要按程序報物資采購計劃，在每月的日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統一上交公司經理辦公室。

　　3.1.3各部門提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責%的經濟損失，所在部門承擔%；同時，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。

　　3.1.4物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規(guī)格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯系后，再簽定合同。

　　3.1.5物資采購時，如使用單位出具的原材料出現短缺現象，采購部應征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購部負直接責任。

　　3.1.6采購部未能及時完成的采購任務，應及早報主管生產副總經理說明原因，擬定補救措施。

　　3.1.7《生產物資采購計劃單》、《非生產物資采購計劃單》一式聯，各部門審核簽批齊全后，必須交到每聯上的指定部門，以便統計核對。

　　3.2物資請購

　　3.2.1生產物資的請購：由采購部采購人員針對需采購的物資，依公司存量管理基準、用料預算、參酌庫存情況，進行市場摸價、貨比三家后，如實逐項填寫“生產物資采購計劃單”，并按“計劃單”下方所設會簽部門依次審核簽批后，將“計劃單”分交給相關部門統計備查。具體流程如下：

　　部門采購員編制《生產物資采購計劃單》 →部門負責人→財務科→總經理→部門采購員→交財務科和辦公室統計→采購。

　　3.2.2非生產物資的領用及請購：非生產物資的領用由各部門依照本部門的實際需求，每月初預報，填寫《非生產物資申領計劃單》，經相關部門依次審核簽批后，交由采購部門進行匯總采購后，憑審核簽批手續(xù)齊全的《非生產物資申領計劃單》向物資管理部門領用。非生產物資的申領與采購流程如下：

　　部門人員編制《非生產物資申領計劃單》 →部門負責人→財務科→總經理→辦公室統計→采購部按匯總好的申領計劃，編制《非生產物資采購計劃單》→財務科→總經理→交辦公室統計→采購。

　　3.2.3緊急請購：對于緊缺、急用物資，應至少提前2日、持相關部門及總經理核批后的“物資采購申請單”與采購人員取得聯系，以便及時備貨、保證使用。如遇總經理外出，由請購部門電話請示總經理同意后，如實逐項填寫“物資采購計劃單”，并在"備注欄"注明原因，方可采購，凡緊急請購的物資，必須在1-2天內補辦審批手續(xù)。具體流程如下：

　　部門采購員編制《生產物資采購計劃單》 →部門負責人電話請示總經理同意后→部門采購員→ 1-2天內按“物資采購計劃單簽批流程”補批手續(xù)。

　　3.3采購程序

　　3.3.1采購員在采購時對同一種商品應至少比價三家以上。

　　3.3.2采購員通過電話、傳真“詢價單”、E—mail、實地考察等方式進行尋價、比價、議價。

　　3.3.3采購員要如實、認真、工整、逐項填寫“物資采購計劃單”中的各項目，不得虛填，不得空項，無法填寫的應在“備注”欄內注明。

　　3.3.4總經理對比價項進行核查、審查完畢后在《非、生產物資采購計劃單》上的“總經理審批意見”欄確認合適供應商，并在下方“總經理”處簽名。(此條僅對重要原材料或是數量金額較大的訂單)

　　4、物資驗收入庫管理

　　4.1物資驗收入庫一般規(guī)定

　　4.1.1采購人員辦理完采購手續(xù)后要及時跟蹤物資的入庫情況。物資入庫時，采購人員要協同保管人員與交貨人、使用部門主管或質量管理部門辦理驗收手續(xù)，核對清點物資名稱、規(guī)格、質量、數量是否與計劃、合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資按凈重驗收，保管人員和采購人員應按驗收單上的要求簽字，以履行其職責。

　　4.1.2倉庫保管人員在驗收過程中發(fā)現的問題，要及時通知物資使用部門和物資采購人員，并同時做出記錄備案，分清責任，責任不清時嚴禁驗收入庫。

　　4.1.3驗收中的不合格物資，嚴禁接受，如出現工作失誤或故意驗收，保管人員負全部經濟責任。

　　4.1.4采購人員對款已付而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應及時通知對方經辦人，盡快查實情況。

　　4.2物資驗收入庫程序

　　庫管員對物資的數量、品種、規(guī)格、供貨方等對應《非、生產物資采購計劃單》進行驗收，核實無誤后開具《入庫單》并在入庫單上簽字作為入庫及驗收合格依據。對于急用生產物資，庫管員須到現場進行入庫驗收，并依照物資出入庫規(guī)定流程辦理出入庫手續(xù)。具體流程：

　　采購員或供應商送貨到庫→庫管員與《非、生產物資采購計劃單》核對驗收無誤后開具《入庫單》 →部門負責人核實《入庫單》簽字→庫管員入賬。

　　4.3采購物資的發(fā)票入賬流程

　　發(fā)票→庫管員將《入庫單》附在發(fā)票后→部門負責人在發(fā)票上簽字→財務部→總經理→財務入賬。

　　5、物資出庫管理（本部分也可以單獨列出，企業(yè)根據實際需求擬定）

　　5.1物資出庫一般規(guī)定

　　5.1.1物資的領用、發(fā)放，需按“先進先出，計劃供應，節(jié)約用料”的總原則進行發(fā)料，發(fā)貨時要堅持一核對、二簽字、三記帳、四盤點的程序，對違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，保管人員承擔全部經濟責任。

　　5.1.2各部門領用材料時，必須填制“領料單”，由經辦人和部門負責人簽字，倉庫保管員按簽字后的領料單開出庫單進行發(fā)貨，并將領料單附在出庫單的后面，填寫出庫單時必須按出庫單規(guī)定的格式填寫完整。

　　5.1.3保管人員應嚴格遵守先辦理領料手續(xù)后出貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手續(xù)和白條發(fā)貨。

　　5.1.4各部門領用材料時，應嚴格按照部門領料單規(guī)定的內容和要求填寫，不準在領料單上作任何改動，如填寫錯誤必須重寫。

　　5.1.5各種物資材料的轉讓和外售時，需經公司分管領導和總經理審批，（經辦人按購入物資成本，（含運費，采購費用等）另加管理費，進行對外報價），倉庫保管人員憑財務部收款憑證，方可辦理出庫手續(xù)。

　　5.1.6辦公用品的領用：各部門在領用辦公用品時，一律憑部門月底填寫的辦公用品申請表中明細，由辦公室主任審批，辦理領用登記手續(xù)。

　　5.1.7生產用原料、勞動工具、維護材料（包括設備配件等）的領用：領用部門負責人審批，領用后做登記管理，工具統一采用“交舊領新”制。

　　5.1.8物資出庫后倉庫保管員要及時登記賬簿，倉庫保管員按月要與成本會計核對賬目，確保貨物數量準確無誤，成本會計按月向財務部填報物資進、銷、存月報表，財務部相關人員要協同保管員和成本會計每月對貨物進行實地盤點，做到賬賬相符，賬物相符，賬卡相符，卡物相符。

　　5.1.9所有發(fā)料憑證、原始單據應由保管人員妥善保管，按月裝訂，發(fā)料憑證、原始單要按財務制度的保管時間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應承擔全部經濟責任。

　　5.1.10退庫的材料范圍包括生產任務完成或竣工多余物資；借領、借發(fā)物資；車間小庫多余物資。退庫時，物資必須完好，物資退庫單與原領料單內容要相同，物資退庫時保管員要認真進行驗收，因物資質量不合格退庫，必須進行技術鑒定，出示有充分數據的檢查證明方能退庫，以便與生產廠家交涉退貨。

　　5.1.11對超儲物資應積極調劑，正常存儲物資一般不予調劑，凡對外調劑的物資必須由物資采購人員申請，分管領導或總經理審批，其他任何人無權處理。

　　5.1.12嚴禁將物資借給外單位（個人）使用，違者罰款元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責任人按價賠償。

　　5.2物資出庫程序

　　5.2.1領用部門必須持有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的領料單前往倉庫領用。

　　5.2.2倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑領料單發(fā)貨，《領料單》上所列領用各項（貨物名稱、數量等），必須與《非生產物資申領計劃單》、《生產物資采購計劃單》上所列各項完全一致，核實無誤后方可發(fā)貨。領用流程如下：

　　使用部門填制領料單→部門負責人簽字→庫管員核實→開出庫單發(fā)貨→臺賬登記。

　　6、附則

　　6.1本制度解釋權歸屬本公司，由部門具體負責解釋與修訂。

　　6.2本制度自動列入公司規(guī)章制度序列中。

　　6.3本制度自總經理簽字后即生效。

　　簽發(fā)人：

　　日期：

物資采購管理制度15

　　第一章 原 則

　　第一條為進一步規(guī)范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，根據我校的實際情況，特制訂本物資采購管理辦法。

　　第二條本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質量檢驗等工作進一步規(guī)范化、制度化。

　　第三條采購原則

　　1. 采購過程實行“三比”（即比質比價比服務）的采購原則。

　　2. 采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據審核和質量檢測）的控制原則。

　　第二章采購的計劃管理

　　第四條學校各部門所需的物資用品，單價或批量采購預算在萬元以上五萬元以下需填報詳細的物資采購計劃，附采購申請報告，報送縣級主管部門。主管部門根據所掌握的情況進行分類分口把關，核實匯總后，再根據庫存情況確定、編制采購計劃，經主管部門決定后由校長審批執(zhí)行。

　　第五條學校各部門購買儀器、設備等金額較大的物資，必須由黨政聯席會議和相關部門負責人通過會議或其它形式實行集體決策，增加透明度。

　　第六條嚴把進貨渠道關，本著科學有效、公正公開、比質比價、監(jiān)督制約的'原則。在比貨、比價、比信譽、比售后服務的基礎上實行定點采購。

　　第三章采購過程管理

　　第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質、比價采購。對單項或批量采購預算達到萬元以上的物資采購，具備招標條件的，一律實行招標采購。

　　第八條對需要招標采購的物資，由后勤處編制招標文件，由學校領導安排成立招標工作組，根據采購物資的特點，臨時組建相關專業(yè)人員進行評標，評標人員采取不固定的方式進行組合。

　　第九條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。

　　第十條后勤處對每次招標文件及投標單位的資料進行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標人員對招標有關事項嚴格保密，工作人員不得將投標單位的報價及招標情況私自泄漏。更不得有損害學校利益的情況發(fā)生。

　　第十一條學校采購物資，在與供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加談判定價，價格質量監(jiān)督組參與，最終購買價由校長決定。

　　第十二條采購人員將物資采購回來，由價格質量監(jiān)督組成員憑發(fā)票審查實際采購價格和質量，驗證簽字后，校領導方可簽字報銷。

　　第十三條價格質量監(jiān)督組定期向學校黨政聯席會議匯報監(jiān)督實施情況，并提出有關意見或建議。

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