辦公用品集中采購管理辦法

　　一．集中采購和管理的原則

　　1. 保衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業部負責。

　　2. 保衛物業部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

　　3. 集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作，4. 財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

　　5. 人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。

　　二、審批權限

　　購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛物業部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經理審批。

　　三、辦公用品集中采購的范圍

　　辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

　　四、集中采購程序

　　1.各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標，使用統一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經主管部長審核批準后，于每月20日送達保衛物業部。

　　2.保衛物業部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經理審批。

　　3.保衛物業部根據領導批準的內容，對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

　　4.保衛物業部采購用品后，由各企業、機關各部室到保衛物業部一次性登記領用。

　　五、 實施中注意事項

　　1.計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表

　　2.購置計劃需注明序號、名稱、規格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。

　　3.各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經理審批，由保衛物業部負責采購，或由保衛物業部委托該部門自行采購。

　　4.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。

　　5.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔20xx〕1號執行。

　　6.部分特殊專業用品原則上由保衛物業部購置，保衛物業部委托相關部門自行采購的，自采購后3日內需到保衛物業部辦理相關登記報銷手續。

　　7.各部部長、門店店長為實物負責人。

　　六、具體要求

　　1.各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。

　　2.按照先審批后購置的原則，未經審批購置的將不予報銷。

　　3.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

　　4.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

　　5.保衛物業部采購所需用品時，須本著質優價廉的原則，經招標或審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。

　　本辦法適用于集團所屬各企業，機關各部室。

　　本辦法由保衛物業部負責解釋。

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