審計工作計劃

時間：2023-01-12 02:34:42 工作計劃我要投稿

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精選審計工作計劃三篇

　　時間過得可真快，從來都不等人，我們的工作又將迎來新的進步，讓我們對今后的工作做個計劃吧。計劃怎么寫才不會流于形式呢？下面是小編為大家收集的審計工作計劃3篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

精選審計工作計劃三篇

審計工作計劃篇1

　　為落實創衛目標管理工作責任，推動我局創衛工作的順利進行，確保創建省級衛生城一次通過，根據縣委、縣政府的部署和要求，結合我局的實際工作情況，特制定如下計劃：

　　一、明確指導思想

　　認真貫徹縣關于加強創衛工作動員大會的會議精神，動員全體居民搞好社區規劃環境衛生，同時注意宣傳教育個人衛生的重要性和必要性，明確單位也是社會精神文明建設的重要陣地。加強衛生工作的組織管理，實行局長組織抓，各班子成員具體抓，全體成員齊心抓的管理模式，努力完成審計局創衛工作的目標和任務。

　　二、完善創衛組織機構和相關制度建設

　　1、進一步健全組織領導機構。堅持局長為第一責任人，各個委員工作明確責任，任務到人，健全組織機構，層層抓落實。

　　2、加強創衛宣傳。利用各種途徑宣傳健康、文明的生活方式，宣傳衛生健康的基本知識，形成良好的輿論氛圍，促進良好的文明習慣的養成，

　　三、單位環境衛生保潔

　　1、堅持單位每周五進行衛生大掃除，每月進行衛生大整理活動。

　　2、每月組織兩次以上的清理本單位轄區城市“牛皮癬“活動。

　　四、單位教育工作

　　1、定期辦好黑板報，布置宣傳窗，宣傳衛生保健知識，培養教育居民良好的衛生習慣。

　　2、按計劃進行衛生知識講座，傳授季節性、流行性疾病的防治知識，特別是對傳染病的`防治和宣傳工作。

　　3、認真做好居民健康知識的傳授教育工作者，確保健康知識知曉率95%以上。

　　五、單位除“四害”工作按照上級要求努力做好

　　做到定期消毒和突擊消毒相結合，居民小區和廁所定時噴灑滅蠅藥水，投入滅鼠誘餌，消滅“四害”孳生地，嚴格控制“四害”密度在國家標準之內。

　　六、積極開展控煙宣傳教育工作

　　1、把控煙工作深入到每個吸煙者心里，確保成效。

　　2、積極開展單位工作人員的體育鍛煉，增強廣大居民體質，養成良好的參加體育鍛煉的習慣，達到控煙成效。

審計工作計劃篇2

　　一、20xx年度主要工作及成績

　　1、法律清欠工作穩中有升。成立清欠工作小組，細化清欠工作范圍，合理分配清欠任務，有效總結清欠經驗，集思廣益，推動清欠工作穩步開展。年度完成清欠接近1000萬，在成員減少的情況下與去年基本持平。

　　2、合同法律風險管控緊抓不懈。繼續完善合同風險管控制度，優化合同審批流程，加強合同審查，全年完成銷售合同、采購合同審查合計600余份，提出修改意見50余條；協助處理公司重大產品質量糾紛索賠案件5件，壓縮對方索賠金額近百萬元。

　　3、常抓內部審計，堅持依法治企。全年開展了人力資源配置、外協外包、采購合同適用、銷售合同風險等專項審計5次，出具審查報告5份，就公司涉及的相關問題提出合理化建議，以供公司領導決策。

　　二、主要存在的問題

　　1、清欠任務與日常管理職能之間的矛盾，因領導布置的清欠任務較重，部門的管理職能就相應變弱，造成一些日常管理工作無暇顧及。

　　2、調動清欠人員主觀能動性的問題，清欠是一項技術活，需要體力、腦力的有效結合，更要懂得人情世故，所以要理解清欠人員的工作，給予大力支持。

　　三、20xx年工作思路及計劃

　　1、繼續加大舊款催收力度，完善內部激勵制度。公司要發展，

　　現金為王，應收賬款居高不下，每天都是損失。所以，要加大舊款催收力度，加快舊款資金回籠，防范公司舊款資金風險，減少公司壞賬核銷，增加公司當期利潤。完善內部考核制度，獎懲結合，發揮清欠人員主觀能動性。

　　2、參與公司重大事項的談判，協助公司建立健全各項管理制度。及時協助處理公司運轉過程中出現的各類問題，提出各類合理化建議，參與問題的'處理和協調，保障公司利益最大化；同時，根據公司出現的問題，建議制定相關的規章制度，規范企業的各項運轉行為，做到依法治企。

　　3、跟蹤關注重大合同的履行，為重大合同履行全程提供法律支持。重大合同的履行好壞影響著公司主要指標的實現，不管交付還是回款，都至關重要，只有把握合同的主要風險條款和時間節點，有理有據，依法保證重大合同的履行。

　　4、注重公司管理人員及一線員工的風險意識培養，共同鑄就企業風險防范城墻。從近兩年看，公司有些人員法律風險意識不強，公章管理不規范、出具的法律文書不嚴謹、有些重大的函件未經法務部審查就加蓋公章，在處理糾紛時使公司處于不利地位。

審計工作計劃篇3

　　第一條為加強衛生系統內部審計工作，建立健全各單位內部審計制度，完善內部監督制約機制，規范收支管理，促進衛生事業健康發展，根據《中華人民共和國審計法》和《審計署關于內部審計工作的規定》，結合衛生系統具體情況，制定本規定，醫院內部審計工作計劃。

　　第二條衛生系統內部審計是指衛生系統內部審計機構和審計人員，對本單位及所屬機構的財務收支、經濟活動的真實、合法性進行獨立監督審核的行為。

　　第三條本規定適用于縣級以上衛生行政部門和各類國有衛生企業、事業單位以及其他衛生單位(以下簡稱各部門、各單位)。

　　第四條內部審計機構及內部審計人員在本部門、本單位主要負責人領導下，依照國家法律、法規以及本規定開展審計工作。單位主要負責人要加強對內部審計工作的領導，定期聽取匯報，研究部署工作，及時批復年度內部審計工作計劃、審計報告，并督促有關部門、單位落實審計意見，保證內部審計人員依法行使職權。

　　第五條各級衛生行政部門應按照國家法律、法規的規定，設置內部審計機構，配備審計人員，開展審計工作。年收入3000萬元以上或擁有300張病床以上的醫療機構、年收入20xx萬元以上或所屬單位多的企業、事業單位，應當設置獨立的內部審計機構，配備專職審計人員。其他衛生企業、事業單位可以根據需要，設置獨立的內部審計機構，配備專職審計人員，也可以授權本單位其他機構履行審計職責，配備專職或者兼職審計人員。

　　第六條內部審計人員應當具有審計、會計、經濟管理、工程技術等相關專業知識和業務能力。內部審計人員實行崗位資格準入和后續教育制度，各單位應當予以支持和保障。

　　第七條內部審計機構負責人必須具備中級以上相關專業技術職稱或5年以上的審計、會計工作經歷。內部審計機構負責人任免應征求上級主管內部審計機構的意見，并按干部管理權限任免。

　　第八條內部審計人員辦理審計事項，應當嚴格遵守內部審計準則和內部審計人員職業道德規范，依法審計，忠于職守，做到獨立、客觀、公正、保密。內部審計人員與被審計單位或者審計事項有利害關系的，應當回避。任何組織和個人不得干預內部審計工作。

　　第九條部門和單位應當支持內部審計工作，及時解決工作中存在的問題，保護內部審計人員依法履行職責，保證內部審計開展工作和培訓所必需的經費。

　　第十條衛生部內部審計機構負責指導和監督全國衛生系統內部審計工作，并對部屬(管)單位組織實施內部審計。地方各級衛生行政部門內部審計機構負責指導和監督本地區衛生系統內部審計工作，并對所屬(管)單位實施內部審計。各類衛生單位的內部審計機構負責本單位的內部審計工作，并對所屬機構進行審計和業務指導、監督。各部門、各單位內部審計機構接受國家審計機關的指導和監督。

　　第十一條衛生行政部門內部審計機構對本系統內部審計業務指導和監督的主要職責是：

　　(一)按照國家法律和法規，制定內部審計制度規定及工作規范;

　　(二)指導和監督有關部門、單位建立健全內部審計機構，配備內部審計人員，按規定開展內部審計工作;

　　(三)制定內部審計工作計劃，組織行業內部審計及審計調查活動;

　　(四)組織審計業務培訓，開展審計工作研究，交流審計工作經驗，表彰內部審計先進單位和個人，工作計劃《醫院內部審計工作計劃》

　　第十二條內部審計機構履行下列職責：

　　(一)擬定內部審計規章制度;

　　(二)審計預算的執行和決算;

　　(三)審計財務收支及有關經濟活動;

　　(四)按照干部管理權限開展有關領導人員的任期經濟責任審計;

　　(五)審計基本建設投資、修繕工程項目;

　　(六)審計衛生、科研、教育和各類援助等專項經費的管理和使用;

　　(七)開展固定資產購置和使用、藥品和醫用耗材購銷、醫療服務價格執行情況、對外投資、工資分配等專項審計調查工作;

　　(八)審計經濟管理和效益情況;

　　(九)審計內部有關管理制度的落實;

　　(十)其他審計事項。

　　第十三條內部審計機構每年應當向本部門、本單位主要負責人提交工作報告。

　　第十四條內部審計機構對審計工作中的重大事項，應及時向上級主管部門內部審計機構報告。

　　第十五條內部審計機構根據審計業務的需要，報經所在部門、單位主要負責人批準，可委托具有相應資質的社會中介機構進行審計，并檢查監督審計業務質量。

　　第十六條內部審計機構在審計工作中應加強與外部審計的溝通與合作。

　　第十七條內部審計機構在履行審計職責時，具有下列權限：

　　(一)要求被審計單位按時報送財務預算、財務決算、會計報表及有關文件、資料;

　　(二)參加本單位基建、設備購置、財務、對外投資等相關會議，主持召開與審計事項有關的會議;

　　(三)參與研究制定有關規章制度;

　　(四)審核會計憑證、賬簿、報表，現場勘察實物;

　　(五)檢查計算機系統有關電子數據和資料;

　　(六)對與審計有關的問題向被審計單位和個人進行調查，并取得證明材料;

　　(七)對嚴重違反財經法規、嚴重損失浪費的行為，做出臨時制止決定;

　　(八)經本部門、本單位主要負責人批準，對可能轉移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、會計賬簿、會計報表以及與經濟活動有關的資料，予以暫時封存;

　　(九)根據審計結果，提出糾正、處理違反財經法規行為、改進管理、提高效益的`建議;

　　(十)對模范遵守財經法規的被審計單位和人員，提出表彰建議;對違法違規和造成損失浪費的被審計單位和人員，提出通報批評或者追究責任的建議。

　　第十八條本部門、本單位在管理權限范圍內，授予內部審計機構必要的處理、處罰權。

　　第十九條內部審計工作的主要程序：

　　(一)根據本部門、本單位的具體情況，擬定審計項目計劃，報經單位主要負責人批準后實施;

　　(二)內部審計機構實施審計前，應編制審計工作方案，組成審計組，并提前3日以書面形式通知被審計單位;被審計單位應配合審計工作，提供必要的工作條件;

　　(三)審計組對審計事項實施審計，應取得審計證據，編制審計工作底稿，由被審計單位相關人員簽字確認;

　　(四)審計組對審計事項實施審計后，編制審計報告，并征求被審計對象的意見。被審計對象在收到審計報告之日起10個工作日內，提出書面反饋意見，送交審計組;

　　(五)內部審計機構對審計組提交的審計報告進行審核后，報本部門、本單位主要負責人審批下達被審計單位，被審計單位應當執行;

　　(六)內部審計機構應督促被審計單位在規定的期限內落實審計意見，并書面報告執行結果;

　　(七)內部審計機構應對必要的項目實施后續審計。

　　第二十條內部審計機構對辦理的審計事項，應當建立完整的審計檔案，并按照有關規定保存。

　　第二十一條對審計工作成效顯著的內部審計機構和履行職責、忠于職守、堅持原則、做出突出成績的內部審計人員，所在單位和上級主管部門應給予精神或者物質獎勵;對不履行審計職責的內部審計人員，由所在單位給予批評;對濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密的內部審計人員，所在單位和上級主管部門依照有關規定嚴肅處理。

　　第二十二條對拒絕或者不配合內部審計工作、拒絕提供或者提供虛假資料、拒不執行審計意見以及打擊報復內部審計人員的單位和人員，各部門、各單位主要負責人應當及時做出嚴肅處理。

　　第二十三條各部門、各單位可根據本規定，結合實際情況制定具體規定或實施辦法，并報上級內部審計機構備案。

　　第二十四條本規定由衛生部負責解釋。

　　第二十五條本規定自發布之日起施行。

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