采購管理制度（精選24篇）

　　在現在社會，很多場合都離不了制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家收集的采購管理制度，歡迎大家分享。

　　采購管理制度 1

　　為進一步提高后勤處管理水平，規范工作流程，建設數字化后勤，根據當前后勤處工作實際，經處委會研究，制定本規定。

　　一、物資采購

　　1、采購:

　　⑴后勤處各科室需購買的物資由各科室提出書面采購計劃(一式兩份)，經科長簽字處室負責人批準后，提前兩天交綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

　　⑵物業需用物資由物業維修主管或后勤處倉庫管理員提出書面采購計劃經分管處長(或處室負責人)批準后，提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

　　⑶學校其他處室(院系)需購買的物資，由購買人寫出申請經本處室及后勤處負責人簽字后，提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

　　2、驗收:所購物資應嚴格履行三方驗收制度(即需用人、倉庫管理員、購買人對物資驗收無誤后采購計劃上簽字后方可入庫)和入庫發放制度。(購買的物資必須經過倉庫入庫后執行領用手續，特殊情況除外)

　　二、物資領用及管理

　　1、物業維修需用物資必須由物業維修主管到學校倉庫統一領取，其他人員未經批準不得隨意領用。物業領用的`物資必須在一周內對物資使用情況進行說明，(到倉庫管理員處交回“物資使用說明表”)。物業對物資使用情況填寫“物資使用情況說明表”，經學校使用單位證明人簽字蓋章后交倉庫管理員)如未按規定時間進行情況說明，倉庫管理員可拒絕物資的再領用，出現不良后果由物業承擔全部責任并根據物業管理辦法進行相應經濟的處罰。

　　2、后勤處各科室需用物資的領用必須持“物資領用單”經科室負責人簽字分管處長審核后，倉庫管理員方可進行物資發放，手續不全的不得發放物資。

　　三、低值易耗品的管理

　　為加強對后勤處內各類物品的管理，各科室應安排專人根據學校固定資產管理辦法，對本科室內的低值易耗品進行登記造冊，登記后由處資產管理員進行匯總。各科在工作過程中應及時對各種設備或工具進行維護和保養，確保設施設備的正常使用，保證工作的正常開展。對使用過程中出現的物品損耗、報廢等其他原因，應及時報告資產管理員及時銷賬。

　　本規定自下發之日起施行。

　　采購管理制度 2

　　一、目的

　　為加強公司物資(生產物資或生產設備)的采購管理，規范采購操作規程，建立合格供應商網絡，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于公司各類生產物資(設備)或大宗的采購。

　　三、采購及物流審批權限

　　1、采購申請單

　　采購申請單由需求部門提出，審批權限如下：

　　(1)估算金額在元以內，由部門經理審批。

　　(2)估算金額在元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

　　(3)估算金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。

　　(4)估算金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。

　　2、采購訂單(或采購合同)

　　采購員根據已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單，審批權限如下;

　　(1)采購金額在元以內，由采購經理直接審批。

　　(2)采購金額在元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

　　(3)采購金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。

　　(4)采購金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。

　　(5)采購金額在元以上，財務經理附核。

　　3、驗收入庫審批權限

　　1、入庫金額在元以內的單據由部門經理審批。

　　2、入庫金額在元至元之間的單據由部門經理審核，分管副總審批。

　　3、入庫金額在元以上的單據由部門經理和分管副總審核，總經理審批。

　　4、領用發貨審批權限

　　1、出庫金額在元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

　　2、出庫金額在元至元的'單據，需分管副總加批。

　　3、出庫金額在元以上的單據，需總經理加批。

　　四、物資采購流程

　　1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續。

　　2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。

　　3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收

　　貨通知單。品質部進行來貨檢驗，并進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。

　　4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

　　五、支付流程及審批權限

　　1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。

　　2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審核。

　　3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：

　　(1)發票金額在元以內，由采購經理審核、財務經理審批。

　　(2)發票金額在元至元的，由采購經理審核，財務經理和分管副總共同審批。

　　(3)發票金額在元至元的，需總經理加批。

　　(4)發票金額在元以上的，需董事長加批。

　　六、供應商的管理

　　1、對于大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。

　　2、對于經常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。

　　3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。

　　4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質和技術服務上給予

　　必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

　　5、對于交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發新的供應商。

　　6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的供應商。新的供應商必須具備：營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。

　　七、采購紀律規定

　　1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本著“節約、降本”的原則提交采購請購單。

　　2、采購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

　　4、采購人員應及時掌握市場動態信息，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

　　八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類同上述。

　　九、本制度從20xx年3月18日試行。

　　采購管理制度 3

　　為了提高學校有限公用經費的使用效率，更好地服務于教育教學，按照有關財政、采購、審計、法規及政策，結合我校實際，特制定本制度。

　　一、物資采購計劃制度

　　1.學校采購工作在學校黨支部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務，保證學校教育教學需求。

　　2.如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執行。

　　3.由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。

　　4.凡采購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執行。

　　5.總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

　　二、物資采購制度

　　1.各類物資原則上由總務處統一組織采購，需入庫登記后方可領發。

　　2.專業性較強的'儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行采購。

　　3.總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

　　4.財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。

　　三、物資采購要求

　　1.采購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。

　　2.所有采購均需二人或二人以上進行。

　　3.建立采購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物資采購票據要求，所有發票必須是正規票據。

　　1. 1000元以內，可以現金支付。

　　2.采購物資在1000元以上，實行轉賬支付。

　　采購管理制度 4

　　一、目的

　　為了加強對危險化學品的安全管理，確保安全生產，保障從業人員和公眾的安全與健康，保護環境，依據《危險化學品管理條例》及有關規定，特制定本公司危險化學品安全規定。

　　二、適用范圍

　　本規定適用于開磷合成氨公司危險化學品的安全管理。

　　三、危險化學品定義及分類

　　1、危險化學品，是指具有爆炸、易燃、毒害、腐蝕、放射性等性質，在生產、經營、儲存、運輸、使用和廢棄物處置過程中，容易造成人員傷亡、財產毀損而需要特別防護的化學品。

　　2、危險化學品根據《常用危險化學品分類及標志》(bg13690-1992)，將危險化學品分為8類:分別是爆炸品;壓縮氣體和液化氣體;易燃液體;易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品;氧化劑和有機過氧化物;毒害品;放射性物品;腐蝕品。根據《危險化學品管理條例》，將危險化學品分為7類:分別是爆炸品;壓縮氣體和液化氣體;易燃液體;易燃固體;自燃物品和遇濕易燃物品;氧化劑和有機過氧化物;有毒品和腐蝕品。

　　四、管理職責

　　1、采購部負責化學品的購買、運輸及與相關方的溝通協調。

　　2、物資儲運部負責化學品倉庫的管理。

　　3、生產使用部門負責化學品的安全使用和現場危險化學品的安全存儲。

　　4、生產技術部門負責化學品采購申請的審查。

　　5、設備管理部門部負責危險化學品儲存容器的定期檢驗。

　　6、質量管理部負責危險化學品各項指標的分析與檢測。

　　7、安全環保部安監室參與新增品種化學品以及劇毒品申購的審查，協助辦理相關手續，對有關化學品的各環節情況進行監督管理。

　　五、危險化學品的管理基本原則

　　1、我公司范圍類儲存的一切供生產使用的危險化學品，只供公司生產工作的需要，原則上不得經營和轉讓。如確需對外調撥，須經公司主管領導審核批準。

　　2、儲存、運輸、和處置廢棄危險化學品，責任單位第一安全責任人必須保證該危險化學品的安全管理符合有關法律、法規、規章的規定和國家標準及公司有關規定的要求，并對危險化學品的安全負責。

　　3、劇毒危險化學品的購買和運輸，必須辦理劇毒化學品購買憑證和準購證、公路運輸通行證。

　　4、對危險化學品的運輸、儲存、廢棄處置按照《危險化學品安全管理實施細則(試行)》組織相關部門進行指導、監督、檢查。

　　5、嚴格按照有關規定和申請數量采購危險化學品和化學試劑，不得超量購買，更不得無計劃采購。

　　6、危險化學品庫及儲存設施要定期或不定期進行安全檢查，構成重大危險源的，要制定事故應急救援預案，并定期演練。

　　7、對危險化學品儲存容器按時委托具有檢驗資質的單位進行檢驗。

　　8、各部門必須對使用或儲存的危險化學品登記建檔。

　　六、危險化學品的計劃、審批與采購程序

　　1、使用部門應根據實際工作需要，填寫材料申請計劃，經審批后交采購部按公司有關規定進行采購。

　　2、所有危險化學品和化學藥品必須按《危險化學品安全管理實施細則》的規定，單獨填寫材料申請計劃，不得與其它物資混報。

　　3、劇毒和爆炸危險物資申請計劃要詳細寫明用途，使用部門應按實際使用量申請，隨用隨報。因工作需要，申請使用滅鼠劑等非生產用危險化學品，必須隨用隨購，一次用完。不得申請、采購國家明令禁止使用的劇毒藥品。

　　3、劇毒化學品必須在安監室備案，按規定辦理購買憑證和準購證后，方可采購。

　　4、采購危險化學品及其它化學藥品，采購員應按照審批的采購計劃，由專人向有經營許可證的專營單位或商店購買，不得超量或無計劃采購。

　　5、采購危險化學品，不得從未取得危險化學品生產許可證或者危險化學品經營許可證的單位采購;不得采購沒有化學品安全標簽和安全技術說明書的化學品;采購進口的化學品必須索取中文的安全技術說明書和安全標簽。

　　七、危險化學品的運輸與裝卸

　　1、危險化學品的運輸必須辦理運輸通行證，并委托有相關資質的單位運輸。

　　2、危險化學品運輸的駕駛員、裝卸人員及押運人員應定期培訓，必須了解所運載的危險化學品的性質、危害特性、包裝容器的使用特性、運輸注意事項和發生意外時的應急措施，配備必要的應急處理器材和防護用品。

　　3、化學危險物品的交接，必須由運送、采購、使用部門管理人員共同參與驗收和交接，確認標簽、標志、包裝完好無損后，各方人員方可簽名辦理移交手續。對于標簽不全、標志模糊不清、過期、包裝破損的，應原樣退回，不得移交入庫。

　　4、運輸、裝卸化學試劑、危險化學品，應當遵守下列規定:

　　(1)輕拿、輕放，不得撞擊、拖拉和傾倒。

　　(2)碰撞、互相接觸容易引起燃燒、爆炸或造成其它危險的危險化學品，以及化學性質相抵觸或防護、滅火方法相抵觸的危險化學品不得混裝混運。

　　(3)遇熱、遇潮容易引起燃燒、爆炸或產生毒氣的危險化學品，在裝運時應當采取隔熱、防潮措施。

　　(4)裝運化學試劑、危險化學品時不得客貨混裝，必須有專人押車和裝卸。

　　八、危險化學品的儲存

　　1、儲存、使用危險化學品，應當根據危險化學品的種類、特性和相關技術要求，在庫房設置相應的監測、通風、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等安全設施、設備，并按照國家標準和國家有關規定進行維護、保養，保證符合安全要求。

　　2、貯存建筑除符合國家消防、環保等相關法規、標準要求外，其采暖的熱源溫度不應過高，熱水采暖不應超過80℃，不得使用蒸汽采暖和電熱取暖。

　　3、貯存危險化學品建筑物區域內嚴禁吸煙和使用明火，消防、防火、防爆等符合國家標準或者有關規定，并處于良好狀態。

　　4、存放危險化學品的庫房要遠離火源，符合安全要求，并應采取必要的安全措施，配備防護用品與消防器材及專門工具。

　　5、化學試劑及危險化學品儲存倉庫的保管人員，必須具有全面的專業知識和安全防護知識，必須配備可靠的個人安全防護用品。

　　6、儲存地點的設置

　　(1)化學試劑及危險化學品儲存倉庫要做好防盜工作。

　　(2)氧氣、乙炔、壓縮、液化氣體、油品、易燃物品等氣體儲存應遠離其它庫房。

　　(3)普通大量使用的化學藥品，在使用現場具備儲存條件的，允許在生產現場存放。

　　(4)庫房內有醒目的、足夠數量的.嚴禁吸煙和嚴禁使用明火的警示牌。

　　(5)應配置足夠的消防設施和器材。消防器材應設置在明顯和便于取用的地點，周圍不準堆放其它物品。消防設施、器材應專人管理，確保完好有效。消防器材必須定期進行檢查，應經常處于良好狀態。

　　(6)劇毒和具有整體爆炸性危險化學品的儲存、管理應符合以下規定:

　　①劇毒、易爆化學危險物品必須分開儲存在保險柜內。

　　②嚴格實行“五雙”、“六對頭”管理規定，“五雙”即:雙人收發、雙人保管、雙人使用、雙把鎖、雙本帳;“六對頭”即購進、庫存、領用、發出、退回、銷毀與帳目要對頭。

　　③其儲存量、流向和用途應如實記錄。

　　7、危險化學品按gb 13690《常用危險化學品的分類及標志》的規定，分區、分類、分庫儲存，并由醒目的標志。標志應符合gb 190《危險貨物包裝標志》的規定。性質互相抵觸或滅火方法不同的物品不可混放。

　　8、凡庫存的危險化學品，必須有明顯的標簽(名稱、規格、數量和質量)，無標簽的危險品一律禁止存放和使用。

　　9、化學藥品必須定期或不定期檢查，適時通風，防止變質、自燃或爆炸事故。對泄漏、變質、過期不能使用，需要銷毀的物品，按規定辦理申報、批準手續，經核準后報地方有關機構統一銷毀。

　　10、儲存危險化學品的壓力容器，壓力管道，必須按照國家有關規定，定期進行檢測、檢驗。

　　11、除本細則規定的具有儲存資格的部門和班組之外，任何部門和班組、人員不得私自儲存任何化學試劑、藥品、油品、壓縮和液化氣體等危險化學品，更不得私拿、私用或轉借、贈送他人。

　　九、危險化學品、化學試劑的領取和使用

　　1、領用危險化學品時，應根據實際使用情況，以最小量申請、領取和發放，不得虛報多領或隨意多發。

　　2、非連續使用的危險化學品，以一次使用量或一個最小包裝為限領用，剩余藥品必須如數交回庫房。

　　3、普通化學藥品，允許使用部門、班組、質檢室保存一個最小包裝量。

　　4、運行崗位和其他連續使用危險化學品、試劑的崗位，以一周使用量或一個最小包裝量領取。

　　5、領用劇毒和具有整體爆炸性的物品，還必須遵守以下要求:

　　(1)領用時填寫“劇毒物品領用申請表”，詳細注明使用毒品名稱、用途、數量、時間、地點、使用人等，所領藥品一般不得超過一次用量。經使用部門負責人簽字同意和中控部部長審核后，方可發放和領用。

　　(2)發放時每次須詳細記載使用毒品名稱、用途，數量、時間、地點、發放人、使用人等，并按照有關規定簽名。記錄臺帳要保存兩年以上。所領藥品一般不得超過一次實驗的最低使用量或一個最小包裝。

　　(3)領取時必須由申請使用人領取，嚴禁代領。由兩名專管人員同時領取，并在庫房登記卡上簽字。

　　(4)使用剩余的劇毒品，應由兩名專管人員負責返庫，不得隨意轉借他人或找他人代為返庫，不得在使用場所過夜。

　　(5)各種危險化學品和化學藥品，改變日常用途，因公司工作確屬需要而領用的，必須辦理使用申請單，分管領導審批后按規定發放。

　　(6)公司儲存的各類化學藥品、配制的試劑，只供公司范圍內生產或非生產工作需要，嚴禁個人私帶、私存，更不得轉借、變賣他人。

　　(7)在使用過程中產生的廢液、廢渣、變質料以及使用的容器應集中收集在一起，統一處理至符合環保要求，嚴禁直接倒入下水道。

　　6、使用危險化學品時按相應危化品特性做好個人防護(配備必要的急救物品，并在現場標識)，并為使用人員提供危化品安全技術說明書和告知應急措施。

　　7、生產過程中嚴格執行操作規程，嚴禁跑、冒、滴、漏和亂排亂放。

　　8、劇毒化學品丟失或被盜的，要及時向公司有關部門及負責人，并由公司向公安部門報告。

　　十、危險化學品及其包裝物的處置與銷毀

　　1、車間(含質檢室)不得隨意丟棄危化品及其包裝物，并對危化品及其包裝物的數量、流向、責任人等如實記錄。

　　2、因失效、過期等原因不能使用，需要銷毀的任何化學藥品、試劑、包裝物，均不得私自自行處理，應由使用或庫管員填寫報廢申請，注明名稱、數量、性質(危險化學品分類)，上報質檢室、安監室審核后，屬于一般危險化學品的，按照安監室審批意見處置;屬于劇毒等具有嚴重危害性質的物品，應遵照國家有關環境保護的法律、法規，報請政府安監、消防、環保部門同意后，統一妥善處置和銷毀。

　　3、對不能回收且存在污染危害的危化品包裝物由所屬單位經無害化處理，經安監室審批后銷毀;無危害能夠回收的包裝物由采購部負責處理。

　　十一、事故預防

　　1、毒品、壓縮氣體及液化氣體、爆炸品庫應經常性定期不定期的進行檢查，發現問題及時整改。

　　2、劇毒化學品按照國家法規規定，應當向國家負責危險化學品登記的機構辦理危險化學品登記。

　　3、制定事故應急救援預案，配備應急救援人員和必要的應急救援器材、設備，并定期組織事故演練。

　　4、儲存、運輸酸、堿、燃油的容器，定期進行檢驗，每年不少于一次。

　　采購管理制度 5

　　為了認真貫徹執行《藥品管理法》，規范藥品采購行為，醫院藥品采購工作在主管院級領導下，中西藥劑科主任對藥品采購工作進行指導與監督下，藥品采購員具體負責藥品采購工作。

　　一、藥品采購和保管

　　1、藥品采購必須堅持如下基本原則：

　　堅持正宗、優質、品牌原則；堅持低價原則；堅持對方的配送時間長短、伴隨服務質量、小品種供應能力與采購量相平行原則；堅持按計劃采購原則；急救藥品、特殊藥品臨時采購便捷原則。

　　2、藥品采購實行規范化管理，藥品采購包括中草藥、中成藥、西藥及制劑用原輔料、包裝材料等。所有藥品必須在藥品招標（集中）采購中心定點采購。

　　3、藥品采購計劃以表格形式提出，交由藥劑科主任修改審核后，再交主管院長簽字同意，藥品采購員在網上采購；任何人不得私自向外發出計劃，亦不能接受無計劃送貨。藥品采購實行政府網上采購。

　　4、藥庫保管員按保管程序和職責對入庫藥品質量、數量嚴格把關，藥品保管員應嚴格藥品入庫手續，收集齊相關檢驗報告，并負責裝訂成冊。藥品入庫應按《藥品管理法》做好入庫記錄。對不符合要求的藥品應拒絕入庫，同時向藥品采購員報告，由采購員及時作出退貨或換貨等處理，采購員不能作出處理的及計劃外的藥品應向藥劑科主任報告。

　　5、藥品發票由藥品會計負責收集并核對發票上藥品采購實價是否與采購清單上價格相符，若不符應先與采購員核實后沖減或從發票中核減并將清單附在相應發票后，月底交采購員簽字，然后交藥劑科主任簽字確認。

　　6、藥品付款額度由財務科根據上月藥品銷售情況，按一定比例確定當月付款數，藥品付款計劃由藥劑科主任提出并作具體分配，交審計科審計，審計完畢后交主管副院長審批，再交院長批準，財務科在規定時間內將藥款付出。

　　7、與藥品采購相關的原始資料由相應主管人員妥善保存，并按每季度裝訂成冊。藥品采購員每月要對藥品采購工作以表格的形式進行工作總結。

　　8、采購員要及時以書面表格的形式向藥房及相關科室通報新藥信息。

　　二、新藥采購及使用管理

　　1、本文指的新藥是指本院未使用過的藥品。

　　2、新藥的引進程序為：臨床藥學室審查登記―→相應臨床科室主任提出申請―→藥劑科科內初評―→醫院藥事委員會評審―→主管院長審核―→藥事委員會主任（院長）審批―→藥品采購員采購―→采購員將藥品采購信息通知申購臨床科室主任和相應調劑部門。

　　3、引進的新藥必須建立新藥檔案。

　　4、抗生素引進須交醫院藥事委員會討論，按藥物分類、分代確定基本品種個數。

　　5、專科用藥、世界知名制藥企業（如羅氏、楊森、中美史克等）的品種可適當放寬政策，可根據我院用藥實際情況按需引進。

　　6、特殊藥品、急救藥品由采購員向藥劑科主任、主管院級報告，同意后即可采購。

　　7、新藥引進要做到進出平衡，控制品種數量。進新藥的同時要考慮淘汰部分舊的品種。

　　8、醫院藥事委員會每3個月開會一次，特殊情況下可臨時召開。

　　9、新藥引進采取誰申報誰負責的原則，對藥品使用負責。臨床科室主任不得申購它科藥品。

　　10、新藥的采購扣率要根據藥品的分類、分代、分品牌并參考同級醫院標準適當從緊的'政策。

　　三、藥品使用管理的幾點其它要求

　　1、對臨床使用的抗生素實行月銷售金額排名，每月排出前10名；在藥品的銷售過程中，如果某抗生素品種連續三個月銷售金額或數量處于第一名者，則對該品種采取降價或銷售等處理措施。

　　2、嚴禁醫藥代表進入各臨床科室進行與藥品促銷相關的活動，否則，一經查實，將清退其推介的品種。

　　3、嚴禁醫院任何工作人員擔任醫藥代表。嚴禁醫院任何工作人員為藥品推銷商提供藥品銷售明細。

　　4、任何人不得收受、索要藥品回扣。不得要求藥品供應商為個人謀取私利，違者按相關政策嚴肅處理。

　　采購管理制度 6

　　一、經費的審批報銷

　　學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。

　　1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。

　　2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽字，按財務管理規定及時報銷。

　　3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務主任簽字，校長審核簽字，及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。

　　4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。

　　5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽字后予以支出。

　　二、財物(校產)管理制度為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置。

　　妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規定，結合本校實際，特制定本制度。加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規管理。

　　1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的.原則，實行管理人員責任制。

　　2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

　　3、新購置的固定資產，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續，經會計和財物管理員按發票登記后，方可使用。

　　4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。

　　5、總務處每學期對校產全面清查一次。

　　6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。

　　7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人，校產管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。

　　8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。

　　采購管理制度 7

　　總經理辦公室負責按《采購管理程序》對本公司的采購活動進行控制，保證所采購的物資或服務符合要求。

　　1.總經理辦公室為保證所采購用于服務的物資、材料符合要求;應向采購人員明確采購要求，確保采購活動處于受控狀態。應包括：

　　a.對所采購的物資、材料指定品牌。

　　b.明確所采購物資、材料名稱、數量、型號、價格。

　　c.如果可行也可以指定那些質量可靠、信譽好、價格合理的'零售商為我們的合格分供方。以上要求必須文件化。

　　2.各部門在采購分供方的服務時，首先應對分供方的能力能夠滿足我們要求進行評估，只有確認分供方有能力滿足我們要求時，才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務。

　　3.采購合格服務活動時，必須向合格方供方明確我們的要求，而且這些要求必須是書面文件化的。

　　4.采購合同、文件只有經授權人批準后方能生效執行。

　　5.對采購的物資、材料、服務按《采購管理程序》進行驗收。

　　采購管理制度 8

　　一、采購程序

　　1、各部門需要零星物品購置時，應由該部門組長填寫申購單→庫管簽字→部門負責人簽字→總經理簽字→采購實施購買。

　　2、采購人員購貨時，須對多家(三家以上)進行價格、質量比較;供貨商定向送貨的不得高于既定價格標準。

　　二、采購方式的確定

　　1、對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，應該選擇供貨商送貨的方式。

　　2、對于使用頻率低，不容易集中采購的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購人員采購。

　　3、采購方式上采用“定點、定價、定時”采購原則。

　　4、對于一些特殊的原材料可由外地發貨，按計劃定期申購。

　　三、供貨商進場程序

　　1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責，總經辦主任、財務會計協助;

　　2、供貨商進場首先與總經辦主任接洽，總經辦主任在財務會計的協助下(財務會計全程參與)，談妥相關合同細節(以公司合同范本為標準合同格式)，經總經理審查批準后，由總經理出面代表公司與供貨商簽定合作協議。

　　3、總經辦以書面形式通知財務會計、庫管及相關使用部門負責人，并將已簽定的合同(協議)送交財務部一份備檔，另一份留存備查。

　　四、供貨商處罰程序

　　1、凡供貨商違反相關合作條款(送貨不及時、原材料質量問題、拒絕送貨、配合工作不到)，由總助、總廚、財務會計、庫管告知辦公室;

　　2、辦公室了解事情原委后，由辦公室主任作出處罰決定，開出罰單;

　　3、辦公室所開罰單交總經理審批;

　　4、辦公室將對供貨商的罰單交財務部執行，財務部在結算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。

　　五、供貨定價制度

　　(一)原材料市場價格調查

　　1、公司每月組織供貨市場調查不得少于兩次，且應填寫市場價格調查表，寫明市調時間及地點，各參加人員在市調表上簽字。財務會計負責調價表格打印、價格記錄工作并負責調價表保管。

　　2、市場調查由店長、行政總廚、總經辦主任、財務會計組成，具體由財務會計召集。

　　3、市場調查時間定于每月____日、____日，如恰逢周末，應作適當順延。

　　(二)定價程序

　　1、每次市場價格調查后，應及時制定當期的供貨商品執行價格

　　先由店長、行政總廚、總經辦主任、財務會計、采購主管初定，再交總經理審定后，最后交董事會審批。董事會審批后將執行價格以書面形式交財務部執行。

　　2、原材料采購定價標準

　　處在批發價和零售價之間(即高于批發價低于零售價)。

　　3、價格調整：

　　因市場變化情況特殊，供貨商提出價格調整要求，首先由供貨商報總經辦主任，總經辦主任了解相關市場情況后與店長，財務會計碰頭商量定出調價草案，再報總經理審批。

　　(三)供貨商的更換與續用

　　在合作過程中如發現供貨商有不履行合同的'行為，且經溝通后無效，由店長、總經辦主任、財務會計組成審查小組，集體討論決定是否更換、續用，然后報總經理最后裁奪。

　　六、貨款的支付

　　1、貨款的支付應盡量不通過采購，若因特殊情況必須經過采購時，須由采購填寫借款單，并由總經理批準后方可借款，借款后應在3(次)日內報銷沖帳;

　　2、供貨商的貨款支付，由財務會計向總經理報付款計劃，并在付款前填寫《請款單》經總理簽字批準，方可付款;

　　3、雙方因特殊原因，未及時付款的供貨商，由財務部會計負責進行協調，必要時由總經辦主任協助。如經財務會計、總經辦主任協調未果報總經理處理。

　　采購管理制度 9

　　1.采購總則

　　1.1為規范集團公司采購工作，特制定本制度。

　　1.2本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。

　　2.采購原則

　　2.1.嚴格執行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購，必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與，調研匯總各方意見，經公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。

　　2.3.采購人員必須參與貨物和服務的驗收，采購貨物質量、數量、交貨期

　　等問題的.解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成

　　2.4.采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。

　　2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

　　2.5.1自覺維護企業利益，努力提高采購質量，降低采購成本。

　　2.5.2加強學習，提高認識，增強法治觀念。

　　2.5.3廉潔自律，不能向供應商伸手。

　　2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　2.5.5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　2.5.6努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新材料及市場信息。

　　3.采購程序

　　3.1供應商的選擇

　　3.1.1供應商必須證照齊全，具有相關資質及履約能力。

　　3.1.2對于經常使用的材料或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。

　　3.1.3在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　3.1.4為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

　　3.2采購程序

　　所有的材料或設備的采購，如沒履行以下相關手續，采購部有權拒絕采購。

　　3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規格，數量及技術要求后填寫采購申請單發財務部，財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。

　　3.2.2固定資產及大型生產設備的采購，由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批后交采購部門采購。

　　3.2.3車間零星物品采購，由各使用人員據實填寫采購申請單，由生產廠長審批，最后交采購部門采購。

　　3.2.4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。

　　3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性，財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠家聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。

　　3.2.6采購過程中發生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執行。

　　采購管理制度 10

　　第一條為規范公司的采購管理，保證所需商品的及時、合理采購，特制定本制度。

　　第二條采購計劃：

　　采購活動必須有計劃地進行，采購計劃的制定須遵從公司總體經營計劃，來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。

　　1、季度采購計劃的`制定：

　　每季度末，采購部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。比如:電梯等生產周期教長的設備. 2、月度采購計劃的制定：

　　月度采購計劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。

　　3、臨時性采購

　　若有臨時性或緊急性的采購需求，由需要部門提出申請，交部門經理簽字后，交總經理或董事長審批后，交采購員執行采購活動。

　　第三條采購方式：

　　除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　　一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，由采購員提出建議，報公司審批后，集中辦理采購。

　　二)提前采購：通過市場調研，某些采購對象的價格在今后一定時間內呈現上漲趨勢的，由采購員提出建議，報公司審批后，辦理提前采購。

　　第四條采購周期

　　采購員應依采購材料特性及市場供需，制定材料采購周期期限表，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。

　　第五條詢價、議價

　　一)采購經辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應商詢價，并保存供貨商的聯系方式、聯系人等情況。

　　二)對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯絡方式向廠商議價。采購經辦人員詢價完成后，在“請購單”詳填詢價或議價結果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”，并另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續。

　　第六條材料入庫：

　　采購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續，采購員會同倉庫保管員、財務、工程監理對材料的質量和數量進行驗收，再辦理材料入庫手續，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務保管一份、采購員保管一份。對質量上不符合公司要求的材料一律退貨。

　　第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規定辦理。

　　采購管理制度 11

　　(一)、供應商的選擇和審計

　　1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。

　　2、對于大宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

　　3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。

　　5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

　　6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

　　(二)、采購程序

　　1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃——生產計劃——資金預算

　　2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批準，交集團采購部門。

　　3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的.談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業采購部。

　　4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，并出具驗收報告。

　　(三)、中藥材采購:

　　1、中藥材一般應實行招標采購，由于其價格隨市場行情波動較大，一般3月需重新組織招標一次。

　　2、在招標確定了供應商以后，應通過市場調研，上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應商協商，不斷調整價格。

　　采購管理制度 12

　　一、基本原則：

　　1、嚴格遵守采購規范流程，及時按質按量采購所需物資，使食堂物資采購的量價在陽光下運行，確保物資量價的公正、公開、合理。

　　2、凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中采購。

　　3、確定物資供應商后，原則上一律在選擇的供應商采購，如遇特殊情況，由食堂管理人員負責協調采取散購或臨時更換供應商，事后說明情況，報辦公室審查。

　　4、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。 5、管理部門：兩級機關辦公室。 6、適用范圍：司屬各職工食堂。

　　二、采購管理：

　　1、集中采購類：

　　（1）范圍：

　　①糧油類（油、米、面、鹽、干貨）；調料類（醬、醋、味精、料酒等）；

　　②廚房日用品（廚具、洗潔劑等）；

　　③餐飲用具（餐巾紙、筷子、餐盤等）。

　　（2）采購地點：首選就近可開具增值稅普通發票的糧油銷售店，或就近的大中型超市采購。

　　（3）票據要求：提供增值稅普通發票及清單小票。

　　2、非集中采購類：

　　（1）范圍：除集中采購范圍以外的'食材，如肉、禽、蛋、水產、時蔬等新鮮食材以及燃料等。

　　（2）采購地點：原則上在就近的肉、禽、蛋、水產等銷售店采購統一配送，確因受條件（如當地市場確無對應的銷售店）制約的食堂，可在相對固定的鋪面采購；時蔬采取配送采購，條件不允許的也可在就近菜市場采購；燃料由當地正規燃油供應站配送采購。

　　（3）票據要求：肉、禽、蛋、水產、時蔬須按進貨時間記錄名稱、數量、單價、金額等及時填寫物資采購臺帳，其中肉、禽、蛋、水產盡可能提供發票和清單小票；燃料須提供增值稅普通發票及送貨單。

　　三、供應商管理：

　　供貨商實行備案管理，司屬各職工食堂，就近選擇1～2家可開具增值稅普通發票的大中型超市或糧油銷售店集中采購；選擇2～3家銷售點/固定鋪面采購肉、禽、蛋、水產等新鮮食材；選擇的供應商單位信息報食堂管理部門備案；

　　四、其他：

　　1、票據憑證管理：每月月底將實際采購金額進行匯總，按時間順序逐日登記實際采購金額到匯總表中，將匯總表及發票原件附財務報賬，項目留存匯總表發票復印件及清單小票原件。

　　2、貨物驗收管理：由后勤管理人員與廚師負責驗收（根據實物與清單小票或送貨清單復核驗收，并簽字）。

　　3、如遇確實遠離城區而無法做到集中采購的食堂，各項目部向分公司申報《食堂特殊采購情況說明》

　　采購管理制度 13

　　為加強我院醫德醫風建設，構筑預防腐敗的`長效機制，防范和遏制醫藥購銷和醫療服務中的不正之風，促進醫療衛生事業健康發展，根據上級部門有關規定，結合我院實際，制訂本制度。

　　一、對人力資源部、財務部、審計科、藥劑科、醫械科、后勤保障部、項目辦、計算機中心等重點部門負責人，實行定期輪崗。

　　二、對藥品采購員、倉管員，醫療器械械采購員、倉管員，務物資采購員、倉管員，財務部會計、出納，藥品信息維護員等敏感崗位人員，實行定期輪崗。

　　三、加強對重點部門負責人、重點崗位人員、敏感崗位人員的教育、監督和管理。如有不良行為一經發現按規章制度嚴肅處理，如構成犯罪移交司法機關處理。

　　四、重點部門負責人，原則上五年一輪崗。如經組織考察、群眾測評工作表現好，忠于職守、無違法違紀行為且崗位人員輪轉有困難者，經院黨政聯席會議研究，可適當延長輪轉期。

　　五、藥品管理人員、藥品采購人員、醫械設備采購員、物資采購員、倉庫管理人員等重點崗位人員，實行兩年一輪崗。崗位周期滿后，由醫院統一安排崗位調整，不服從輪崗安排者給予批評教育直至待崗處理。

　　六、院領導的分工也要定期調整。

　　采購管理制度 14

　　1、采購人員必須熟悉食堂使用的各種食品和原料的品種及相關衛生標準、衛生管理措施等法律法規。掌握必要的食品感官檢驗方法。

　　2、購買食物時應遵循確定食物用量的原則。

　　3、購買食品原料和成品必須是顏色、香氣、味道、正常形狀，購買肉類、水產品應注意其新鮮度。

　　4、采購人員不得采購腐敗變質、霉變等不符合衛生標準要求的產品，如死亡、中毒、死因不明、有異味的家禽、家畜、動物、水生動物等產品。不購買《食品衛生法》第九條規定的禁止生產經營的食品；不準購買無證食品攤販或不明食品。

　　5、采購人員在采購時應從供應商處獲得發票等采購憑證，并做好采購記錄，便于追溯；從食品生產單位批量購買食品、批發市場，食品衛生許可證、檢驗（檢疫）證等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接進口食品。

　　6、購買定型包裝食品和食品添加劑。食品商標（或說明書）應具有名稱、廠名、廠址、生產日期、批號或代碼、規格、配方或主要成分、保質期（貨架期）、食用或使用方法等中文標識內容。

　　7、采購酒、罐頭食品、飲料、乳制品、調味品和其他食品，要求供應商提供該批次的檢驗證書或檢驗單。

　　8、蔬菜等大宗農副產品和魚類等鮮活產品應保證通過正規渠道采購，最好是定點采購，確保無農藥等有毒有害化學品污染，并進行檢驗或取得檢驗證書。

　　9、購買的食品容器、包裝材料和食品工具、設備必須符合衛生標準和衛生管理措施，并有檢驗證書。

　　10、為清潔食品和食品工具購買的洗滌劑、設備、消毒劑必須符合相關國家衛生標準和要求。

　　11、進口食品、食品添加劑、食品容器、采購的包裝材料和食品工具設備必須符合相應的國家衛生標準和衛生管理辦法的規定。必須有口岸食品衛生監督檢驗機構出具的檢驗證書，外文包裝必須用中文標注。

　　12、運輸食品的.工具，如車輛和容器，應專用并保持清潔。嚴禁與其他非食品混合、冷凍食品的運輸應有必要的保溫設備。運輸過程中應防雨、防塵、防蠅、防曬等污染。

　　13、采購的食品在入庫前應進行檢查和驗收。入庫時應進行登記。應做好記錄并建立賬簿。

　　采購管理制度 15

　　為有效地控制學校食物中毒及其他食源性疾病的發生，嚴把食品采購關，并科學、合理地貯存食品，切實保障學校師生的身體健康，使學校食堂的管理達到規范化、標準化，特制訂本制度。

　　一、嚴把食品采購關。

　　原料實行定點采購，凡進入食堂的原料（面、米、油、肉、調味品等），食堂采購員必須到持有工商執照，有效衛生許可證、屠宰證和技術監督部門頒發有證件的經營單位定點采購。對學生自帶的食品原料，保管員要嚴把質量關，并指定固定加工點加工。對確定的定點單位應報上級教育部門審核、備案。

　　二、庫房保管員要當真保管食品。

　　所有進入食堂的原料、蔬菜必需由庫房保管員進行質量檢查并登記造冊，若發現所購物品不符合食品衛生請求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防凈化，不準把腐爛變質或凈化的食品流入食堂。

　　三、采購員必須采購合格食品

　　采購食品時，要采購新鮮、質好，符合衛生請求的食品原料。同時，采購食品時，必需向購貨方索取該批產品的衛生檢修及格證或者化驗單，并索取貨方“衛生答應證”復印件。

　　四、嚴格禁止采購以下食品

　　腐敗變質、油質酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體有害的食品；未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品；超過保持期或不符合食中標簽的定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產品及其制品；含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物毒素含量超過國家限定標準的，其他不符合食品衛生標準和要求的食品。

　　五、定點采購實行領導負責制和責任追究制

　　學校定點采購員負總責，分管后勤工作的.副校長負直接義務；學校要與食品定點單元簽訂合同書，明確買方和賣方的義務和任務，對不按請求辦事的，一經查出，按義務追究制的請求，嚴肅處理有關義務人的義務。

　　采購管理制度 16

　　1、申請審批程序

　　由使用科室向藥劑經銷科提出書面申請，須經科主任簽字和蓋章，藥劑經銷科審核后提交醫用耗材采購管理領導小組組長審批，領導小組及辦公室負責組織相關人員進行招標或議標采購。

　　2、采購原則

　　①采購的醫用耗材必須是衛生部、陜西省集中招標中標產品，非中標產品原則上不予采購。

　　②非中標醫用耗材的采購，需由科室提出使用理由，書面報藥劑經銷科，經醫用耗材管理領導小組討論同意后，按照《招投標法》進行招標或議標采購。

　　③外請專家手術所使用的自帶醫用耗材，必須是中標產品，應由相應科室主任負責于手術前兩日提供齊全證件，包括：經營許可證、營業執照、業務員授權書、生產許可證、產品注冊證、生產企業營業執照、生產企業給經營企業法人授權書、品種報價單等。經藥劑經銷科和院紀檢監察室確認后，方可使用。

　　④對現有的醫用耗材進行重新招標或議標。

　　⑤任何科室和個人不得私自采購或使用未經醫院醫用耗材管理領導小組審批的醫用耗材。

　　3、管理使用

　　①科室需用的醫用耗材，經科主任、護士長、藥劑經銷科簽字后方可領取;在科室保存的.特殊植入性耗材，科室每個月應向藥劑經銷科提供使用清單、當月使用耗材消耗登記表、發票及發票清單(必須有科主任簽字)。

　　②東關分院使用的耗材，在醫院統一招標確定的中標供貨公司和中標產品、中標價格的范圍內自行組織采購、管理、領取使用，結算方式不變。

　　三、醫用耗材招標采購組織議事規則、供貨商的資格審核確定、評標委員會的組成、招標組織實施程序等參照《延安大學附屬醫院關于進一步規范基建設備物資藥品等招標采購管理的規定》。

　　四、貨款結算

　　醫院與供貨單位結算時，須經藥劑經銷科主任、主管院長在結算單上簽字，經院長審批后，財務科方可結算。凡不符合規定和采購流程的耗材，不予結算。

　　本辦法自發文之日起執行。

　　采購管理制度 17

　　一、物品采購程序

　　1、學校采購工作在學校黨委、行政的領導下，由總務處負責實施，努力完成學校下達的各類日常辦公用品及其它物品采購任務，保證學校教育教學需求。

　　2、大宗物品采購，由總務處提供相關資料，經校長同意后，報送區政府招標辦，按程序招標采購。

　　3、應急物品采購需提前填寫《物品購置申請表》，送交總務處匯總，具體流程為：處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務主任審批→分管副校長審批→常務副校長審批→校長審批（不能在區教育局裝備中心記帳購買的，1000元以下由常務副校長審批，1000元以上由校長審批）。

　　4、總務處負責人及時組織相關人員，嚴格按計劃要求進行物品采購。

　　二、物品采購制度

　　1、各類物品原則上由總務處統一組織采購，需入庫登記后方可領發。

　　2、專業性較強的食品設備及材料，一般情況下由總務處協同相關處室專業人員進行采購；特殊情況下，還應請求上級有關部門派專業人員監督指導采購。

　　3、財務室、固定資產管理室嚴格按照程序辦理采購報帳及資產登記手續，做到帳、物、卡相符。

　　三、物品采購要求

　　1、采購前應對多家供應商的物品質量、價格進行綜合評定，采取校內招標方式，選擇供應商。

　　2、所有采購均需二人或二人以上進行。

　　3、負責采購人員必須廉潔自律，敬畏有關財經制度和紀律的'規定要求，確保所購物品貨比三家，物美價廉，嚴禁收受賣家饋贈或宴請。

　　4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物品采購票據要求，所有發票必須是正規票據

　　1、采購物品在1000元以下，可以現金支付。

　　2、采購物品在1000元以上，實行轉賬支付。

　　五、說明：不符合上述制度的采購行為，學校不予承認，不予報銷，后果由經辦者個人負責；情節嚴重的，追究當事人的責任。

　　采購管理制度 18

　　一、目的

　　為確保非庫存物資及庫存物資的選購在供給、質量、服務及價格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節省，總裁辦作為選購的主導部門特制定此選購管理政策。本政策將規范全部從公司外部選購的物品從選購到付款的所有過程。

　　二、適用范圍：

　　本管理規定適用于xx公司集團總部及各城市公司

　　三、選購范圍

　　實施選購的'物品按照其用途及使用頻率舉行以下分類：

　　1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必須的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。

　　2、低值易耗品：硒鼓、墨盒

　　3、自動化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產范疇，詳見固定資產管理方法）

　　4、為進一步規范管理，集團取消對U盤的選購和發放，如有需要員工可自帶。

　　四、選購政策及選購流程

　　5、選購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的選購與日常管理。除特別狀況外，全部物品的選購需由選購實施部門來完成，集團總裁辦負責監督管理。

　　6、供給商：全部物品的選購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。選購實施部門負責對日常選購的物品供給商舉行比價挑選，本著長久合作的目的與供給商簽訂長久合作協議，享受長久合作特價供給。

　　7、供給商的挑選：以半年為周期，對供給商提供的商品舉行質量、價格綜合評價后，與其重新簽約或重新挑選其他供給商。

　　8、文具發放標準：每人每月的文具選購標準不超過20元。部門超出每月標及時，將取消超出部分文具的選購。

　　采購管理制度 19

　　一、辦公用品實行集中定購，有總務主任負責，經分管校長審核，報校長批準。

　　二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經相關領導核算后，填寫購物申請單，經校長批準、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經相關會議研究，報經教育辦批準，再安排專人購置。

　　四、日常招待用品購置要經校長批準并安排專人購買。

　　五、教師外出學習等差旅費要經相關領導審核簽字后，報校長簽字，交報帳員報銷。干部、教師公務外出租車要報經校長批準，并在第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。

　　六、總務處是學校負責采購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。

　　七、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經批準，不得采購。

　　八、采購人員應認真把好物品質量關，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質量保證書等相關證件。

　　九、用品采購后，采購人員須在第一時間憑正規發票或教育超市發貨單，將物品交財產保管員(劉仲坤主任)驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發票、教育超市發貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。

　　十、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的'，須事先向校長申請，經同意后方可購買;否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

　　十一、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、采購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　十二、一般辦公用品發放經總務主任批準，生活用品發放經分管校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

　　采購管理制度 20

　　為規范我所辦公用品的采購、保管、發放工作，根據政府采購的有關規定，特制定本辦法。

　　一、采購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

　　二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理:

　　1、一次性開支在500元以下的，經辦公室主任同意后，指定2人辦理。

　　2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意后，指定2人以上辦理。

　　3、一次性開支在5000—10000元的`，由辦公室主任提出意見，報分管領導審核，由主要領導審批后，指定2人以上辦理。

　　4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經有關領導審核后，提交領導會議集體研究決定。

　　三、辦公用品的保管和發放按以下程序進行:

　　1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質量和方便取用的原則，分類存放。

　　2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發放物品，領用單留存備查，并做好詳細記錄，領用人員要簽字認可。

　　3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規定采購，保障供給。

　　四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務意識，改進辦公用品的保管和發放工作。

　　五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。

　　采購管理制度 21

　　1.目的

　　為規范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序，節約采購成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務水平，特制訂本辦法。

　　2.管理權責

　　行政管理中心是食堂采購的監管部門，對采購結果負全面責任。

　　3.采購基本原則

　　3.1.采購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

　　3.2.嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，在滿足公司經營需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本，并保質保量地及時采購到所需物品。

　　3.3.應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

　　3.4.實行“定點采購”，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的`規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。

　　3.5.確定某類食品用品供應商后，在條件相同的情況下，原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特殊情況，由食堂管理員負責協調采取散購或臨時更換供應商，事后記錄在賬，上報行政管理中心審查。

　　3.6.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。

　　4.管理內容

　　4.1.食堂器具等耐用品類采購

　　4.1.1.4.1.2.廚房品采購，廚具等。餐飲用具采購，筷子、餐盤等。

　　4.2.食堂原材料等消耗品類采購

　　2食堂采購管理制度(經典版)

　　4.2.1.4.2.2.食品原材料采購，食品原料采購分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其他。餐廳招待品采購，酒水、煙、休閑食品、餐巾等。

　　5.采購管理流程

　　5.1.食堂器具等耐用品類采購流程

　　食堂提出采購需求→行政管理中心審核→采購員采購→檢查驗收→審核→結算。

　　采購管理制度 22

　　為加強對公司辦公用品采購及食堂食品原材料采購的監督管理，特制定本辦法。

　　一、公司物資采購應堅持比質、比價、比服務的原則，確保后勤物資的采購質優價廉，滿足公司正常運轉需求，降低經營成本。

　　二、凡公司辦公用品、辦公設備的采購必須做到有計劃，公司各使用部門負責提供采購信息及編制物品需求計劃，提交綜合部匯總，經公司董事長、總經理審批后，安排后勤部進行采購。食堂物品的采購由分管領導批準后，方可進行采購。所提交的采購計劃要與倉庫物資進行核對，做到保證正常需求的前提下，防止超額儲備。監督管理人員要經常不斷地深入實際做好調研工作，發現問題，及時匯報，及時糾正。

　　三、后勤部首先要了解市場行情，通過考察、咨詢、供方報價，確定價格后填寫定價審批單，由公司領導、綜合部負責人、財務部負責人及供貨方簽字確認后，按照定價審批單進行采購。綜合部、政工部、財務部組成聯合核價組負責對公司后勤物資采購價格進行全過程監督。

　　四、對采購辦公用品、辦公設備、日常用品、低值易耗品、食品原材料的'名稱、規格型號、生產廠家、質量保證、價格等要素，要認真核實，要與供貨方簽訂質保協議，如出現質量問題由供貨方承擔一切法律責任與經濟責任。

　　五、辦理結算手續時按照定價審批單確定的價格進行結算。采取月結月清或按議定的方式進行結算，結算周期不得低于一個月。由供貨單位和公司雙方核算議定結算周期內發生的單據金額，并經雙方認可，董事長、總經理審批同意后通知財務部辦理結算手續。

　　六、凡物資購進入庫驗收必須經聯合核價組審核通過后，方可辦理入庫驗收手續。

　　七、特殊情況經公司領導批準可先采購后辦理審批手續。

　　八、發現問題的處理與處罰：

　　在檢查監督過程中，如發現在物資采購過程中有違法違紀行為，視其情節，進行經濟處罰，直至追究法律責任。

　　采購管理制度 23

　　為更好地落實上級部門要求，切實加強幼兒園財產管理，真正做好勤儉辦學，有效合理地使用好經費，使其財盡其用。依據上級政策，結合本園實際，制訂本制度。

　　一、采購

　　1．幼兒園物品（教育教學生活、辦公物品及教學用品、圖書、設備等）采購，執行先請購、后采購，先入學校財產帳，后財務報銷的制度。

　　2．物品采購采用預報申請制度。申請人提出采購申請并填寫物品采購請購單，按采購物品的實際情況，經逐級審批同意后方可執行采購。

　　3．物品采購流程：

　　（1）各部門（或個人）提出采購要求并填寫物品請購單；

　　（2）物品請購單由主管領導簽字；

　　（3）將物品請購單交后勤園長審批；

　　4）將物品請購單提交園長（或園長辦公會議）審批，審批同意后交后勤采購。

　　4．物品采購原則：

　　（1）一般性的、急需的且金額數小的教學用品、辦公用品等物品的采購，由后勤就近采購；

　　（2）凡數量較多、金額較大的一般性教學用品、辦公用品等由后勤選擇信譽良好、質量可靠、價格公道的若干商家進行對比后，選出最佳供應商進行采購；

　　（3）對于一些專業性強或選擇性較靈活的.物品的采購，應派出專業人員協助后勤采購，以保證采購物品的質量。

　　二、驗收

　　所有采購回來的物品均需先驗收入庫，倉庫管理人員必須如實核對所購物品的種類、數量，登計造冊后入庫。倉庫管理員要在其購物發票上簽收。

　　三、報銷

　　所有采購物品經費，都必須經過經辦人簽字和倉庫保管員清點驗收入庫簽名后，才能報領導簽字同意報銷。

　　四、入庫與領取

　　所有入庫物品，必須建立完整的財產帳冊，按物品的性質分別列入固定資產，易耗品帳簿。要定期清點庫存物品，做到帳帳相符，帳物相符，學校財產去向清楚，領用、借用手續完備。

　　常用物品，一律由后勤負責發放。

　　五、凡是達到政府采購要求的物品一律進行政府采購。

　　采購管理制度 24

　　一、目的

　　為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應、質量、服務及價格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節約，總裁辦作為采購的主導部門特制定此采購管理政策。本政策將規范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的全部過程。

　　二、適用范圍：

　　本管理規定適用于xx公司集團總部及各城市公司

　　三、采購范圍

　　實施采購的物品根據其用途及使用頻率進行以下分類：

　　1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。

　　2、低值易耗品：硒鼓、墨盒

　　3、自動化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產范疇，詳見固定資產管理辦法）

　　4、為進一步規范管理，集團取消對U盤的采購和發放，如有需要員工可自帶。

　　四、采購政策及采購流程

　　1、采購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的采購與日常管理。除特殊情況外，所有物品的采購需由采購實施部門來完成，集團總裁辦負責監督管理。

　　2、供應商：所有物品的`采購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。采購實施部門負責對日常采購的物品供應商進行比價選擇，本著長期合作的目的與供應商簽訂長期合作協議，享受長期合作特價供應。

　　3、供應商的選擇：以半年為周期，對供應商提供的商品進行質量、價格綜合評價后，與其重新簽約或重新選擇其他供應商。

　　4、文具發放標準：每人每月的文具采購標準不超過20元。部門超出每月標準時，將取消超出部分文具的采購。

【采購管理制度】相關文章：

采購管理制度及采購流程10-23

物資采購管理制度「采購制度」04-27

物資采購管理制度采購制度10-01

采購管理制度06-23

采購管理制度10-03

采購管理制度07-20

采購管理制度09-29

采購管理制度02-04

采購管理制度10-10

醫院采購管理制度10-24