材料供應管理制度（精選11篇）

　　隨著社會不斷地進步，制度使用的頻率越來越高，制度具有合理性和合法性分配功能。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家收集的材料供應管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　材料供應管理制度 1

　　1.目的

　　為更好地滿足施工生產對材料質量的要求，確保工程質量，加強材料供應的管理，完善材料供應質量的保證體系，制定本制度。

　　2.材料供應過程中的質量管理

　　(1)加工訂貨的質量把關。

　　1)正確選擇進貨渠道，對生產廠家及供貨單位要進行資格審查，內容如下：

　　①要有營業執照、生產許可證、生產產品允許等級標準、產品鑒定證書、產品獲獎情況。

　　②應有完善的檢測手段、手續和試驗機構，可提供產品合格證和材質證明。

　　③應對其產品質量和生產歷史情況進行調查和評估，了解其他用戶使用情況與意見，生產廠方(或供貨單位)的經濟實力、賠償能力、有無擔保及包裝儲運能力等。

　　2)建立嚴格的審核制度。

　　①計劃人員和技術人員要嚴格把關，認真審核各類計劃。

　　②對材料、構配件、設備等加工訂貨計劃中的品名、規格、型號、材質要求等要進行逐項審核。

　　③對構配件和設備計劃的標準圖集編號及非標準件加工圖要詳細核對，確認無誤后，向業務人員做技術交底(或會同與廠方交底)，計劃落實執行后，與訂貨合同一并歸檔。

　　3)嚴格履行合同手續與程序。

　　①材料業務人員在加工訂貨時，必須與生產廠方(或供貨單位)簽訂加工訂貨合同(或購貨合同)；

　　②合同除了按標的數量和質量、價款或酬金、履行的期限、交貨地點與方式、違約的責任等主要必備條款簽訂外，還應嚴格按照《加工承攬合同條例》的條款簽訂；特別對供貨質量、驗收標準和驗收辦法，對出現質量問題的處理及經濟責任(索賠違約金、賠償金)等要詳細明確地列出。

　　③雙方應嚴格履行合同的各項條款，不得擅自通融、變更和解除。

　　4)加強供貨渠道及各種計劃、合同的管理。

　　①供貨渠道要相時穩定。

　　②加工訂貨應本著“先內后外，以國營廠方為主，其他為輔”的原則。

　　③業務人員對下達執行的各類計劃和簽訂的合同，應分類編號存檔管理，建立計劃及合同管理臺賬。

　　(2)市場采購材料的質量把關。

　　1)材料采購人員應做好市場調查和預測工作，采購應堅持“比質、比價、比運距，以集中批發為主，就近零星采購為輔”的原則。

　　2)采購時必須向供銷單位索取產品合格證及有關檢測試驗等資料，對無合格證的材料及產品一律不得采購。

　　3)采購批量產品時，一律簽訂合同。

　　(3)紀律與要求。

　　1)負責加工訂貨和市場采購的業務人員，應嚴格遵守物資政策及物資工作紀律，廉潔奉公，不得搞不正之風；認真學習合同法和有關工礦產品購銷條例等法律、法規，學習材料基本知識，掌握材料性能、用途與質量標準；要以科學有效的工作質量，保證材料供應質量。

　　2)要堅持先看貨后訂貨的原則，不得盲目采購與訂貨。必要時，應與技術質量人員事先進行產品質量考察工作。

　　3)集團總公司、公司兩級配套供應單位要配置質量技術人員，指導、監督材料供應質量工作。

　　4)做好售后服務工作。業務人員應及時和定期了解供應到現場的材料及產品質量情況，發現驗收不合格的材料及產品，要按合同要求和法律、法規的時效及有關規定去辦，及時找廠家或供貨單位洽談，做到包退、包換、包損失。

　　3.材料驗收的'質量管理

　　(1)雙控把關：為了避免因質量問題造成拒收，確保進場材料合格，對預制構件、鋼木門窗、各種制品及機電設備等大型產品，在組織送料前，由兩級供應部門業務人員會同技術質量人員先行看貨驗收，無質量問題再送料。現場收料人員接料時再行驗收簽證。

　　(2)聯合驗收把關：對直接送到現場的材料及構配件，收料人員可會同現場的技術質量人員聯合驗收；進庫物資由保管員和材料業務人員一起組織驗收。

　　(3)收料員驗收把關：收料員對地材、建材及有包裝的材料及產品，應認真進行外觀檢驗；查看規格、品種、型號是否與來料相符，宏觀質量是否符合標準，包裝、商標是否齊全完好。

　　(4)提料驗收把關：總公司、分公司兩級供應部門的業務人員到外單位及集團三個專業公司提送料時，要認真檢查驗收提料的質量，索取產品合格證和材質證明書。送到現場(或倉庫)后，應與現場(倉庫)的收料員(保管員)進行交接驗收。

　　(5)驗收結果的處理。

　　1)驗收質量合格，技術資料齊全，可及時登入進料臺賬，發料使用。

　　2)驗收質量不合格，不能點收時，可做拒收，并及時通知上級供應部門(或供貨單位)。如與供貨單位協商作代保管處理時，應有書面協議，并應單獨存放，在來料憑證上寫明質量情況和暫行處理意見。

　　3)已進場(進庫)的材料，發現質量問題或技術資料不齊時，收料員應在3天內上報《材料質量驗收報告單》(或電話報告)給上級供應部門，以便及時處理。暫不發料、不使用，原封妥善保管。

　　4.質量資料的管理

　　(1)資料內容包括：產品合格證、材質證明書及其他有關資料(資格審查資料、產品認證評價資料、試驗資料、市場調查資料、產品廣告說明、產品使用情況、用戶使用意見等)；

　　(2)材料及產品范圍：

　　1)鋼材、水泥、油氈、瀝青、焊條、橡塑及化工制品、水暖、電氣配件。

　　2)預制混凝土構件及其他制品、門窗及機電設備產品。

　　3)地材及新型建筑材料、新型防火材料。

　　4)技術質量部門要求的其他材料及產品。

　　(3)管理要求：

　　1)簽發與索取：兩級供應部門負責產品合格證和材質證明書(抄件或復印件)的索取和簽發，各公司試驗室負責對材料的復驗工作。

　　2)整理存檔：各級供應部門及使用單位都要建立材料質量證明的管理臺賬和嚴格的交接簽發手續，并分類整理存檔；竣工資料需用時應及時轉交技術部門。

　　3)材料人員要學習、了解、掌握材料質量標準及有關規范，逐步完善材料質量管理的標準化工作，為現代化管理創造條件。

　　材料供應管理制度 2

　　1、認真宣傳貫徹環境保護的方針、政策、法律法規及公司環境保護管理辦法；對本部門的環保工作全面負責。

　　2、參加公司環保會議及環境檢查，并對環保管理不足提出改進意見或建議。

　　3、及時組織進購環境保護工程項目設備、材料，并對采購產品的質量負責。

　　4、及時組織進購環境監測儀器、藥品。

　　5、及時收集分類和處置公司可回收利用的固體廢棄物和危險廢物。

　　6、嚴格遵守環保管理規章制度，認真學習環保知識，提高環保意識。熟練本崗位操作技能，不斷的`提高處理緊急情況的應變能力。

　　7、參加重大環保事故的調查處理。

　　材料供應管理制度 3

　　1.設備材料的供應管理，除大型重要設備外，應盡量減少甲供設備的數量。為保證產品的質量和檔次可適當增加甲指設備和材料的數量。

　　2.設備材料供應分類定義

　　結合工程設計，應對設備材料的供應按甲供、甲指提出分類要求

　　甲供設備：由甲方采購交付相關工程承包單位安裝的大型核心設備。在總包合同中列明型號數量、供貨時間，總包應收取的照管費與分包工程管理費一并包干考慮。

　　甲供材料：對物業標準影響較大，市場上品質和價格檔次相差較大的重要材料。此類材料由甲方采購，交付相應工程承包單位施工的，在相應工程承包合同中列明規格數量、供應時間及價款結算方式。

　　甲指設備：市場上品質和價格變化較大，對物業使用和管理有較大影響的設備。建設單位須對承包單位的采購計劃加以控制，招標時以暫估價計入，采購時由建設單位確定品牌產品系列和型號及價格上限，由施工方采購。結算時按暫估價和建設單位批準的預算價上限結算差價。

　　甲指材料：市場上品質和價格變化較大，建設單位須對承包單位的采購加以控制的材料，招標時以暫估價計入，采購時建設單位指定品牌型號規格和預算價格上限，由施工方采購。結算時按中標暫估價和建設單位批準的預算價上限結算差價。

　　3.設備材料供應分類明細的確定

　　1)甲供主要設備材料;

　　1甲供主要設備材料，由規劃設計部根據工程設計要求提出分類明細。

　　2)甲指主要設備材料;

　　1甲指主要設備材料，由工程部根據工程質量和檔次要求提出分類明細，裝飾材料的確定必須征求營銷策劃部、規劃設計部意見。

　　4.設備材料供應計劃

　　1)工程部依據設備材料供應分類明細，結合工程進度計劃，對甲指、甲供設備材料供應提出《設備材料最遲進場時間要求

　　2)計劃合約部依據《設備材料最遲進場時間要求》對招投標、合同、加工訂貨及運輸作出計劃安排。

　　5.設備材料供應的確定

　　1)甲供主要設備材料的`確定，由工程部組織招投標及簽訂合同。規劃設計部、工程部配合參與項目考察(監理公司參加)及合同條款的制定;

　　2)甲指主要材料設備的確定，由工程部組織質量考察(監理公司參加)，選定設備材料超出《清單暫定價格》報工程部及公司領導批準;

　　3)裝飾材料的確定，由營銷部、規劃設計部選定，工程部對產品價格、質量和工藝參與意見。

　　6.設備材料供應的驗貨

　　1)設備材料供應的驗貨工作，以誰定誰驗為原則，確保驗收工作的準確無誤;

　　2)設備材料驗收完畢，驗收部門與工程部辦理交接手續。由工程部交與安裝(施工)單位。

　　材料供應管理制度 4

　　為強化材料部管理，做好公司的材料供應工作，保障工程項目的順利進行，根據公司對材料工作確定的“材料數量型號準確，質量價格標準，采購供應迅速”的原則，特制定材料供應管理制度。

　　一、標準材料的供應嚴格按照材料計劃單采購和供應，所有材料應有工程部開材料采購申請單交由材料部，有材料部審核過后請副總經理批示。異型材料、期貨材料以及非標準材料經副總經理經理確認，擬定供貨時間、價格報公司主管領導審批。

　　二、供貨時間：接到工程部采購單兩日內供至現場，嚴格按照采購單采購相應材料。

　　三、選擇材料應從質量、價格、服務三方面選擇供應商，材料供應商應提供營業執照復印件、產品說明、檢測報告、價格表等必要文件，材料人員現場考察，選擇材料供應商必須向公司報告，批準后與材料供應商簽定合作協議書，合作協議書每年更新一次。

　　四、材料送貨、驗收、退貨

　　1、每一單材料要求供應商送至施工現場。

　　2、凡公司人員送貨的由送材料人承擔安全責任。

　　3、材料到達施工現場后材料員檢查、驗收，交給工程部巡檢。拒收不合格材料，以次充好的材料，外觀質量不好的.材料，過期、破損、無包裝型號、批號不清、以及定做的非標準品。

　　4、及時辦理剩余材料的退換，并認真對剩余材料的保護和堆放。

　　5、合理調配公司倉庫材料及各項工程計劃多余的材料。

　　五、獎罰制度

　　1、發現其他部門在材料使用環節上的錯誤及時上報，避免重大損失的一次性獎勵50—100元。

　　2、及時引進新材料，降低工程成本，較大幅度提高利潤的一次性獎勵100—200元。

　　3、人為原因供材不及時而影響工期的每次罰款50—100元。

　　4、因責任心不強而出現供材差錯的視情節狀況給予每次100—200元罰款。

　　材料供應管理制度 5

　　第一條設立目的

　　為規范周轉材料的使用，管理，提高其使用效率，以節省公司運營成本，特制訂本制度。

　　第二條周轉材料及其分類

　　周轉材料，是指企業能夠多次使用、逐漸轉移其價值但仍保持原有形態不確認為固定資產的材料。其主要類型有：

　　1、包裝物和低值易耗品；

　　2、企業（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；

　　3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如鋼架桿、扣件、模板、支架等。

　　第三條負責部門

　　周轉材料由xxx部門進行統籌調配管理。

　　周轉材料必須實行回收制度，各xxx部門必須制定具體的回收率，一般為x%，并做到誰領用誰負責。

　　第四條具體管理制度

　　1、周轉材料使用制度

　　（1）各xx部門根據實際情況將周轉材料使用計劃交xxx，由xxx當面點清數量、規格，辦理周轉材料領用手續；

　　（2）周轉材料運輸途中必須有專人押車，材料丟失追究其負責人責任；

　　（3）周轉材料在使用過程中要嚴格執行安全技術操作規程，拆卸時，不得高拋、下扔、野蠻作業；

　　（4）周轉材料在使用過程中不得私自隨意調運；

　　（5）周轉材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施，周轉材料要堆放整齊。做好防銹等措施。

　　2、建立動態帳制度

　　xxx部門必須建立周轉材料動態帳，明確周轉材料的使用動態，設立專人管理。如真實記錄周轉材料的使用次數，耗損率等。以提高周轉材料的利用率。

　　3、周轉材料的回收維護

　　（1）周轉材料使用完畢，需要回收，本著誰領用誰負責歸還的原則，使用完畢后，必須經過清理休整，經驗收合格方可裝袋，由xxx負責歸還，經xxx核實后按名稱、規格、數量分別堆放。

　　（2）周轉材料的維護

　　A要防止周轉材料銹蝕，使用一定時期回收后，應進行維護保養工作，清除污垢，發現有油漆脫落的`，要及時補刷防誘涂料。

　　B螺栓及配件每次使用后，必須用機油洗滌并涂泊防銹。

　　C對門式架、工字鋼等使用過程中發生彎曲的回收后應及時進行矯正調直。

　　D同時也要做好防潮防銹防水等保養維護工作。

　　第五條獎罰

　　對回收率高于一般要求的部門予以獎勵；對回收率低于xxx%的部門，予以懲罰，促進其改進。

　　第六條附則

　　本辦法經xxx核準后實施，增設修訂亦同。

　　本辦法最終解釋權歸xxx。

　　材料供應管理制度 6

　　一、材料驗收入庫

　　1、對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。

　　2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。

　　3、材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。

　　二、材料出庫

　　1、材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發料單上的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。

　　2、準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、復查、以免發生差錯，做到賬實相符。

　　3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放使用，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。

　　三、材料保管維護

　　1、根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。

　　2、合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。

　　3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。

　　4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；雨季要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。

　　5、要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質情況，并積極采取補救措施。

　　6、對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

　　四、定期盤庫，達到三清

　　1、定期盤庫清點，達到數量清、質量清、帳表清。

　　2、清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。

　　五、機械的`工具模具管理措施

　　1、為了生產的正常運行，工具模具一般情況下不得外借，以免影響正常工作。

　　2、非一般情況下（特殊情況）如需工具模具借出，要有主管領導批示，方可借出使用。

　　六、成品、半成品材料的管理

　　1、成品材料需有專職人員管理和發放，發放時需辦理領用手續。

　　2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

　　3、對已經領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發生丟失、混料及浪費現象。

　　七、成品材料、半成品材料在保管期內，因管理不善造成丟失、毀壞、受潮、霉變不能再使用的，由保管人員負不可推卸的賠償責任。

　　材料供應管理制度 7

　　1. 制度建設：建立全面的施工技術管理制度，明確各環節的責任人，形成清晰的操作流程。

　　2. 培訓與宣貫：定期組織技術培訓和制度宣貫，確保所有人員了解并遵守規定。

　　3. 執行監督：設立專門的`監督機制，對制度執行情況進行檢查，對違規行為進行糾正和處罰。

　　4. 反饋與改進：收集施工過程中的問題和建議，不斷優化和完善制度，使之更加適應實際需求。

　　5. 技術創新：鼓勵技術創新，將新技術、新工藝融入制度，提升施工技術水平。

　　6. 協調溝通：加強部門間溝通，確保技術管理與項目管理、質量管理、安全管理等各環節協調一致。

　　通過上述措施，我們能夠建立起一套科學、嚴謹的施工現場技術管理制度，為工程項目提供堅實的技術保障。

　　材料供應管理制度 8

　　1.目的

　　1.1加強設備材料檢驗驗收管理，規范驗收程序，保證設備材料質量，保證工程質量。

　　1.2保證設備材料驗收工作及時、準確地進行，提高驗收工作效率。

　　2.原則

　　2.1設備材料的檢驗驗收必須符合國家電力基本建設技術管理制度的規定及華電集團、華電國際、華電青島發電有限公司有關規定。

　　2.2根據設備材料采購主體不同分別進行檢驗驗收，包括建設單位采購物資的檢驗驗收和承包商自行采購物資的檢驗驗收。

　　2.3國家規定的壓力容器檢驗項目應前移到設備生產廠家完成。

　　3.釋義

　　設備材料檢驗驗收管理是指通過明確設備材料檢驗驗收相關各方的職責，規范設備材料檢驗驗收流程，采取必要的檢驗驗收手段，保證工程使用的設備材料符合工程設計和規劃的技術質量要求的管理過程。

　　4.管理要求

　　4.1在設備材料檢驗驗收中，要明確各相關單位及部門的職責，以確保設備材料在領用前為合格產品。

　　4.1.1設備物資組職責

　　歸口管理設備材料檢驗驗收工作。

　　4.1.2代保管單位職責

　　4.1.2.1負責組織設備材料到現場的驗收工作。

　　4.1.2.2根據訂貨合同、技術協議、裝箱清單對到貨設備材料的數量、規格、型號進行清點核實。

　　4.1.2.3針對所檢驗的設備材料性質、特點、數量合理存放。

　　4.1.2.4負責收集各單位、部門驗收人員提出的有關設備、材料質量和數量上存在的問題、處理意見及建議，并負責進行匯總并簽字。

　　4.1.2.5接到設備材料到貨信息后，應及時聯系提貨和組織卸車。

　　4.1.3三期辦職責

　　4.1.3.1負責檢驗設備材料質量是否符合技術規范的要求。

　　4.1.3.2接收有關的設備材料的技術資料。

　　4.1.3.3檢查設備材料的有關技術資料是否齊全。

　　4.1.3.4負責提出被檢驗設備材料存在的問題，并提出處理意見。

　　4.1.4監理單位職責

　　4.1.4.1負責檢驗設備材料質量是否符合施工安裝要求，對存在質量缺陷的產品提出處理意見。

　　4.1.4.2當各方面意見發生分歧時，負責協調并拿出決定性的意見。

　　4.1.5施工承包商職責

　　檢驗設備材料質量是否符合施工安裝要求，對存在質量缺陷的產品提出處理意見。

　　4.1.6供貨商職責

　　負責提供設備材料的質量證明書、產品合格證、裝箱單、磅碼單、發貨明細及有關資料文件。對驗收中存在問題的處理意見做出明確答復。

　　4.2施工承包商采購物資的檢驗驗收

　　4.2.1施工承包商自行采購的物資，經自檢合格后向監理提出驗收申請，同時提供采購的設備材料的產品合格證、產品說明書等質量保證文件。

　　4.2.2施工監理接到施工承包商的驗收申請后，組織三期辦、設備物資組、施工承包商進行驗收、核對。

　　4.2.3三期辦、設備物資組、監理單位根據協議和技術規范書等資料，按照工程要求對施工承包商自購物資進行檢驗，包括:

　　4.2.3.1有無短名單報批手續;

　　4.2.3.2有無中標確認文件;

　　4.2.3.3所采購的產品是否為確認單位產品;

　　4.2.3.4采購的.設備/材料的質量是否符合要求;

　　4.2.3.5數量是否足夠，是否與申報的用途一致;

　　4.2.3.6相關各方認為有必要時，可請專門的檢驗機構對物資進行檢驗;

　　4.2.3.7對檢驗中發現的問題，應做好記錄，確認處理意見，督促施工承包商限期整改。

　　4.3設備材料接收、開箱驗收、保管、發放管理規定

　　4.3.1物資代保管單位在提貨和卸車過程中，應及時清點數量，檢查外觀，發現問題，應及時通知設備物資組，并取得相關記錄(照相等)。

　　4.3.2在設備材料到貨后，設備代保管單位負責設備材料的接收和登記，登記內容包括所屬合同名稱、合同編號、到貨日期、主設備名稱、箱件編號、運輸方式、承運單位、包裝方式、單位、數量、存放位置等，形成設備材料接收記錄并及時錄入pmis系統。同時填寫《設備材料接收明細表》(附件1)。在接收過程中設備供貨廠家或其代理必須在場并簽字確認。

　　4.3.3根據施工進度情況，設備代保管單位根據施工承包商的要求編制開箱計劃，并報設備物資組審核。

　　4.3.4設備代保管單位原則上要在開箱驗收前7天通知供貨廠家，同時提前2天以書面形式通知施工監理、設備物資組、三期辦、檔案室、施工承包商準時參加開箱驗收(通知單形式由代保管單位自己確定)，如各單位及部門接到通知后未按時參加驗收，又沒有提前協調更改驗收日期，則視作認可驗收結果。

　　4.3.5供貨廠家未能按時派人(或書面委托)到現場參加開箱，經建設單位同意后，設備代保管單位有權組織其他單位自行開箱驗收，驗收結果和記錄對雙方同樣有效，并作為建設單位向供貨廠家提出索賠的有效證據。

　　4.3.6設備代保管單位將整個開箱過程進行詳細記錄，并填寫《設備驗收情況記錄》(附件2)，后付《設備、材料開箱資料移交清單》(附件3)，材料的驗收還要填寫《材料驗收記錄》(附件4)，各參加開箱單位簽字確認，并各執一份。以上記錄應統一編號后提交設備物資組，代保管單位將收集到的設備材料開箱資料在當天移交檔案室，代保管單位將開箱情況及時(3天內)錄入pmis系統。

　　4.3.7設備開箱過程中出現的設備材料缺陷等問題，設備代保管單位要填寫《設備材料異常單》(附件5)，各參與驗收的人員共同提出處理方案，由代保管單位匯總后，由監理單位協調形成統一的方案，供貨廠家或其它責任單位應及時處理解決設備開箱過程中的缺件、缺陷等問題，物資代保管單位應在問題處理后重新組織驗收，如在驗收過程中無法確定處理方案及責任，則按《設備材料缺陷處理及索賠管理制度》的有關規定進行處理。

　　4.3.8設備代保管單位在填寫設備開箱驗收過程中的各種表單等記錄時，各表單的編號要統一，必須具有唯一性。如某種表單有多份補充內容時，可于編號后添加英文字母a、b、c加以區別，驗收記錄及相應的附表辦理完畢后，應及時提交設備物資組一份。

　　4.3.9設備代保管單位負責開箱設備的保管工作，必須嚴格按《電力基本建設火電設備保管規程》的要求，對設備材料進行保管。

　　4.3.10代保管單位保管的設備材料如因其保管、保養不善而導致設備材料丟失、損壞的，代保管單位應承但全部責任。

　　4.3.11每臺機組投運和每個標段完工后，代保管單位向設備物資組移交相應的設備材料清冊，驗收發放記錄等資料。

　　4.3.12工程竣工后，代保管單位將剩余設備材料集中堆放，造冊，與設備物資組共同盤點移交設備物資組管理。

　　5.附則

　　5.1本管理制度自頒發之日起實施。

　　5.2本管理制度的解釋權歸屬設備物資組。

　　材料供應管理制度 9

　　1、包裝材料是指產品的內外包裝材料、產品合格證等。

　　2、包裝材料進公司，倉庫保管員應先核對物料名稱、規格、數量是否與采購清單或采購合同一致，外觀有無破損、蟲蛀等現象。凡不符合要求的，應予以拒收。

　　3、驗收合格的包裝材料放置在包裝材料庫相應的貨位上，掛黃色待檢標志。根據《物料進廠的分類編號原則》（SOP—）進行統一編號。填寫《進廠物料驗收記錄》及《物料待驗卡》。

　　4、填寫《請驗單》，交質管部抽樣檢驗。倉庫保管員根據檢驗結果，應將合格的包裝材料上的`待驗標志更換為合格標志，不合格物料移入不合格區。

　　5、包裝材料只允許儲存在相應的包裝材料庫內，該庫不得儲存其他物料。合格入庫的包裝材料應分類入帳。并填寫《物料貨位卡》。

　　6、包裝材料在庫儲存期間，保管員應勤護理、觀察。根據氣候、環境的變化控制最佳儲存條件，認真填寫記錄，確保包裝材料在庫貯存期間損耗至最小。

　　7、包裝車間按《批包裝指令》所定數量填寫《領料單》，經主管審核簽字后由專人負責到倉庫領料。

　　8、倉庫保管員按《領料單》計數發放包裝材料。《領料單》上必須有領、發料及車間負責人簽名。

　　9、每次發料后，倉庫保管員需及時在《物料貨位卡》及《分類帳》和《總帳》上詳細記錄。

　　10、不合格包裝材料按《不合格品處理的標準操作規程》（SOP—）處理。

　　11、生產中使用過的、淘汰下來的內包裝材料不得回收使用。

　　12、標簽、使用說明書等印刷性包裝材料的管理按《藥品包裝、標簽和說明書的管理制度》（SMP—）執行。

　　材料供應管理制度 10

　　本酒店庫房管理制度旨在規范庫存管理，確保物資安全，提高運營效率，主要涉及以下幾個方面：

　　1、庫房布局與設施

　　2、物資采購與入庫

　　3、庫存控制與盤點

　　4、發放與領用流程

　　5、庫房安全與衛生

　　6、庫房人員職責與培訓

　　內容概述：

　　1、庫房布局與設施：明確庫房分區，合理規劃存儲空間，配備必要的防火、防盜設施。

　　2、物資采購與入庫：規定采購流程，確保物資質量，規范入庫驗收，建立詳細的.物資檔案。

　　3、庫存控制與盤點：設定安全庫存水平，定期進行實物盤點，及時調整庫存策略。

　　4、發放與領用流程：制定嚴格的發放制度，確保物資流向清晰，防止浪費。

　　5、庫房安全與衛生：保持庫房整潔，執行安全操作規程，預防安全事故。

　　6、庫房人員職責與培訓：明確庫房人員工作職責，定期進行專業技能培訓，提升管理水平。

　　材料供應管理制度 11

　　1、工程建筑用材料，根據所需實行統購統管。

　　2、各單項用材料由單項班組作出需求計劃，由項目負責人審批確定所需購置簽字報與材料員，材料員將材料計劃單報由公司總經理批準后，方可購進。

　　3、工程所需消耗，材料員根據所需由材料員隨時購進，庫房內不準積壓。

　　4、單項工程各類材料，根據本單項所需，計劃時不能超出實際所需的'1%。

　　5、工程所進行工地材料，交于庫房統一保管，單項支出后實行丟失、損壞賠償制度。

　　6、材料員采購材料時要充分進行市場調查，將各類材料報價單報與公司總經理審批，作到“貨比三家”后方可確定供應商。對既無生產許可證、產品合格證、質量檢驗證，不符合質量要求的產品，不準購進。

　　7、材料員購進材料交于工地保管員當面點清材料數量，開據三聯單簽字，并由工程負責人簽字后方可入庫。

　　8、材料員購進材料三聯單由保管員一份，材料員一份，供應商一份，結賬時實行三聯對賬方式予以結賬。

　　9、如發現合伙虛開材料入庫單，弄虛作假，欺詐行為時，當事人應承擔由此造成的一切后果。

　　10、材料購進后，材料員在每兩天之內向公司總經理申報簽字，超出兩天材料款不予報結。

　　11、材料入庫后，保管員要進行下賬并在一星期內，將三聯單報與公司財務部門，由公司財務部門與每一個供應商核對結賬一次。

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