原材料的管理制度（精華15篇）
在當今社會生活中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的原材料的管理制度，歡迎閱讀與收藏。
原材料的管理制度1
第一章 總則
第一條 目的。
為規范原材料入庫管理，使各項作業有序進行，特制定本制度。
第二條 適用范圍。本制度適用于公司所有原材料的入庫管理。
第二章 原材料入庫規定
第三條 暫收作業流程
（1）供應商送交原材料時，倉庫人員必須填寫“入庫單”一式三聯，詳細填寫訂購單號碼、日期、品名、料號、數量并送到點收處，并將“入庫單”送到點收處。
（2）倉儲人員將“入庫單”與本公司“訂購單”核對。點收人員對進入供應商所送之物料進行點收，核對物料質量與“入庫單”無誤后，再核對訂單數量與所交數量是否相符入庫，是否有超交現象。
（3）超交的原材料以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不作進料驗收的處理。
（4）點收人員核對無誤后，在入庫單上簽字，并將其內容轉記于原材料暫收日報表。
（5）點收人員若在核對送交物料時，發現數量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，應要求供應商的送貨人員立即修改送貨單或予以拒收。
第四條 驗收檢查。
（1）原材料的驗收檢查，由品管部進料檢驗依進料檢驗規定實施檢驗。
（2）進料檢驗結果有三種，即合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接受）。
（3）判定合格時，需將良品總數填入“進料檢驗單”第一至三聯的合格欄內簽字，經權責主管核準后，第三聯交品管部留存，第一至第二聯轉交倉管人員，以便辦理入庫手續。
（4）判定不合格時，必須在進料檢驗單的第一至三聯上注明并簽字，同時填寫不合格處理單一式兩聯，經權責主管審核后，留存進料檢驗單第三聯及不合格處理單第二聯，將進料檢驗單第一、二聯轉倉儲人員，將不合格處理單第一聯轉采購人員，以利辦理退貨手續。
（5）判定不合格而暫收的原材料應予以辦理退貨手續，但因實際需要，需對暫收中的原材料的.一部分或全部進行特采使用時，可依進料檢驗規定中有關特采的流程辦理特采。
第五條 暫收退貨。
如果倉儲人員判定不合格，暫收中的原材料須辦理退貨，按下列規定辦理：
（1）采購人員接獲不合格處理單后，應立即聯絡廠商辦理退貨手續。
（2）倉儲人員核對退貨物品與進料檢驗單記錄是否一致，并留存第二聯，第一聯送交財務部。
（3）倉儲人員與廠商核對清點物料數量、品名一致時，進行物料交接，并在原材料暫收日報表上注明，同時請廠商簽字。
（4）倉儲人員依公司物品出廠管理相關規定，協助廠商辦理退貨物料出廠手續。
第六條 入庫作業。
如果倉儲人員判定原材料合格，應辦理入庫手續。
（1）倉儲人員核對物料數量與合格總數量是否相符，在安排物料進入倉庫后，在入庫單實收入庫數欄內填上實收數量，經權責主管審核后，留存第二聯，將第一聯轉財務部。
（2）倉儲人員依入庫單與原材料暫收日報表，將物料登記在庫存賬卡及賬冊內。
（3）倉儲人員需在隔天9點前將供應商“送貨單”“入庫單”及“進料檢驗單”訂在一起交于財務人員，將入庫單采購聯交采購人員。
第七條 特采處理。判定特采的物料，應辦理入庫手續。
（1）特采的原材料數量由品管部主管確認，并提出必要的處理方式或比例，填寫在特采申請單的對策欄內。
（2）進料檢驗單上應注明特采，并標注扣款金額。
（3）倉儲人員參照合格原材料流程辦理入庫手續。
第三章 附則
第八條 本制度由公司總部倉儲管部負責制定、解釋并檢查、考核。
第九條 本制度報總經理批準后施行，修改時亦同。
原材料的管理制度2
1、為了保證紙張質量，入庫的紙張需要分類存放并進行標識。倉庫管理員需要勤整理，保持庫容整潔和安全。確保紙張不混放、不潮濕、不霉變。
2、庫區附近嚴禁煙火，保證通風，消防器材碼放位置顯著，標識清楚，定期更換，確保有效。
3、因質量問題需要退貨、換貨的紙張，必須由使用部門提出書面意見，經公司領導鑒定并簽字后準許調換。被退回的紙張要單獨存放并進行標識。由出版社提供的紙張，發生質量問題，必須得到出版社的認可。
4、倉庫管理員需要定期清倉查庫，及時掌握紙張變動，特別是常用紙張的變動情況，盡量做到庫存數量合理。
5、努力降低成本，對節約的紙張、回收的`殘紙等認真登記入帳，分類碼放，標識清楚，并做好記錄，不得擅自處理、變賣。
6、對銅版紙外包裝紙要做好回收整理工作，二次使用，作為社會產品的打包用紙，以節約生產成本。
原材料的管理制度3
職責描述:
1、采購訂單的下達,(鑄鐵件、鑄鋁件、鋼件的物料采購)
2、物料交期的控制
3、材料市場行情的調查
4、進料品質和數量異常的處理
5、與供應商有關的交期、交量等方面的溝通協調
6、月底供應商的對賬及發票的入賬
7、領導安排的其他事宜
任職要求:
1、、大專及以上學歷,專業不限
2、無經驗可培訓,但須對自己職業規劃有明確的`目標和動力
3、態度認真,行事細致,對結果負責
4、具備一定的交際能力和口頭表達能力
5、有一定的抗壓能力
6、較強的主動學習能力
原材料的管理制度4
1、為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范原/輔物料、辦公耗材等的流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，辦公生產正常進行，保證物料供應，加速資金周轉，特制定本制度：
2、倉庫日常管理
2.1推廣和運用物料現代化的管理方法，按物料分類堆放，整齊排列，標志明顯，便于清點、盤點和物料發放。倉庫保管員必須合理設置各類物料的明細賬簿。物料倉庫必須根據實際情況和各類物料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬。失效品、料廢、退回料應分別建賬反映。
2.2必須嚴格按倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤，確保一致性。
2.3做好物料的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物料定期進行檢查盤點，并做到賬、物兩者一致。如有異動及時向財務部經理反映，以便及時調整。
2.4倉庫保管員必須定期進行各類存貨的'分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送財務部經理，財務部經理對各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。
2.6倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉庫內嚴禁吸咽。無關人員不準進入，庫存物料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對易腐、對易揮發的物資要經常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。
3、入庫管理
3.1物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物料應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物料入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
3.2入庫時，倉庫管理員必須查點物料的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物料數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物料一律作待檢物料處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物料一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3.3原片材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其原片材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。
3.4原片材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到原材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單，在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具原片材料收料單，月底將貨到票未到物料清單上報財務部經理。
3.5收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間及其它相應明細資料。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批物料入庫物料金額必須與發票上的金額一致。
3.6因質量等原因而發生的退回物料，必須由部門經理填寫退回處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。
4、出庫管理
4.1各類物料的發出，原則上采用先進先出法。
4.2物料出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，領料人員憑領料單向倉庫領料，領料單由生藝工藝工段長或組長保管(其它部門的由部門經理保管)并經部門經理簽核后，如需領料時由生藝工藝各工段長或組長(其它部門的由部門經理)填寫領料單發給領料人領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料并在領料人簽字欄領料人簽字確認;領料單一式兩份，領料后領料單一式兩份的領料單由倉管員保管，其中一份用作登帳，另一份統計整理后在下月第二個工作日前交還各部門經理保管存檔，以備核對。如發現切割組未辦理原片出庫手續私自吊用外倉倉玻璃原片切割時將處以200元罰款，其中叉車司機處以50元罰款、當事人處以50元罰款、切割組處以100元罰款;情節嚴重的從重處理。
4.3如倉庫管理員違反出庫管理規定，按情節嚴重程度按員工獎懲制度(版本號：XGH-XZ-ZC-09)中記過處理。
5、報表及其他管理
5.1倉庫管理員在月末結賬前要與相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
5.2必須正確及時報送規定的各類報表、物料耗用匯總表(各部門)、貨到票未到物料明細表于次月第二個工作日前上報財務部經理，并確保其正確無誤。
5.3庫存物料清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須報財務部經理審核并經董事辦批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)，應及時的用書面的形式向財務部經理匯報。
6、輔助工具管理
6.1輔助工具發放使用采取責任人管理制度。
6.2工具在保管使用中，應隨時清理，檢查是否符合使用要求，是否與使用條件及環境相符，防止使用不當造成損壞，以及危及人身，設備的安全。
6.3輔助工具在正常使用中，有損壞的至倉庫管理員處更換，使用不當，造成損壞者以及保管不善造成丟失者，應負責賠償。
6.4輔助工具保管人在離職或不在本崗位工作時，應及時將輔助工具交回給倉庫保管員，如有不交，或損壞、丟失者照價或根據使用期限折價賠償。工具保管員未及時收回應交輔助工具，也應同負賠償責任。
6.5生產工藝所需的各崗位必備輔助工具由相關責任人保管，領用必備輔助工具時需在領用單上備注責任人，已發放的必備輔助工具未確定相關責任人的由倉庫管理員負責統計實際數量并確認輔助工具負責人。
7、本制度自20xx年4月1日起實施，未盡事宜在執行中不斷完善,如有不明之處請向行政部咨詢。
原材料的管理制度5
1.食品原料采購必須到有工商經營許可證、衛生許可證的經營單位進行采購。
2.采購人員要嚴格執行《食品衛生法》，把好食品衛生關。
3.不采購腐爛變質等對人體有害的食品和原料，不采購超過保質期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。
4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。
5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時，必須驗看動物檢疫部門出具的體驗合格證明。
6.對大宗食品原料實行定點采購制度，對零星食品、原料也要實行集中定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供應的食品原料。
7.實行“陽光采購”，價格監督機制，采購的食品原料須公布價格，接受總務處、膳管會和師生監督。總務處和膳管會要經常性作市場行情調查，隨時調整采購食品、原料的.價格。
8.采購的一切食品、原料，必須經過驗收登記后，方可結帳、報帳。
學校食堂原材料采購管理制度 篇1、堅持大宗食品原、輔料（米、面、油、肉類、調味品等）和食品添加劑定點采購，蔬菜、水果等應相對固定采購地點。
2、食品原、輔料的采購必須做到“三有”“兩要”：有衛生許可證、有營業執照、有質檢合格證；向供貨方索要合格的貨驗報告，索要規范的供貨票據。
3、定型包裝食品的標簽標識必須清楚且符合有關規定，嚴禁采購無廠名、無廠址、無生產日期和保持期的“三無”食品。
4、嚴禁采購過期、腐敗變質、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常的食品原輔料。一是腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀性狀異常，含有毒、有害物質或被有毒物質污染，可能對人體健康有害的食品。二是未經生豬產品衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品。三是超過保質期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛生標準和要求的食品及半成品。
5、食品采購定人、定責、定崗，必須有兩人采購，每購必記。
原材料的管理制度6
1、目的：
為了保證倉庫賬卡物的一致性，發現倉儲工作中存在的問題并及時解決，以提高倉庫管理的水平。
2、適用范圍及盤點頻次。
本辦法適用于物流儲運部倉庫的盤點業。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為年度盤點、假期盤點；不定期盤點按客戶要求和出現帳務異常情況下組織盤點、奇瑞公司停產或奇瑞公司下達盤點任務；日盤點是對貴重件的盤點。
3、職責。
3.1儲運部記帳組負責盤點作業前的到貨入庫及供貨清單出庫的賬務處理。
3.2儲運部各班組負責盤點的實施，對盤點過程中出現的差異分析原因，提出改進措施。
3.3財務部負責對盤點過程的監督及結果進行檢查與審核。
4、工作流程。
4.1.1對倉庫進行整理，清理出藏在死角的物料。
4.1.2對不合格品、三包索賠件、不確認件要劃出專門區域進行定置存放，并建立相應的電子帳；由相應的保管員進行后續處理工作。
4.1.3對各種無包裝物料進行包裝，做好物料的標識。
4.1.4確定盤點范圍，核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時確認區域內的物料狀態是否相同。
4.1.5對參與盤點人員進行培訓，熟悉盤點作業流程和各種單據。
4.2盤點實施。
4.2.1盤點表的發放。
4.2.1.1在固定位置設立盤點調度工作點，由調度主管負責盤點工具及盤點表的發放。
4.2.1.2根據盤點人員的分工發放盤點工具及盤點表，由各小組盤點負責人統一領取。帳務員對需返還的盤點工具做好記錄，盤點表按盤點人數發放，憑盤完的盤點表換新的`盤點表。
4.2.1.3調度主管在發盤點表時，記錄發放時間，并對盤點進度進行跟催。
4.2.1.4盤點人收到盤點表后，應在盤點表上注明接收時間。
4.2.2實物盤點。
4.2.2.1盤點人根據盤點表上的零件號找到相對應的貨位，先核對該貨位的料卡和物料與盤點表上是否相符，如相對應的貨位上有不同品種的物料應立即轉移至物料相對應的區域。
4.2.2.2盤完后用筆在物料卡上劃一橫線，在其下方摘要處用寫下日期及“盤”字同時將實物盤點數字填寫在結存處。
4.2.2.3在盤點表中“盤點數”一欄中工整的靠左邊寫下盤點數字。如盤點表填寫錯誤，應用筆在原數字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數字并簽名。
4.2.2.4當一張盤點表盤完后盤點人應在盤點人處簽名，并立即將盤點表交給本小組的盤點負責人，由盤點負責人對盤點表進行審核。
4.2.3盤點表的返還。
4.2.3.1各區域盤點負責人將審核后的盤點表交到盤點工作點，換取新的盤點表。
4.2.3.帳務員對返回的盤點表審核后，在盤點表返回時間處簽字確認，并交專人錄入系統，同時將新的盤點表發給盤點負責人。
4.2.3.3帳務員對盤點表返回時間進行跟催。
4.2.4盤點抽查。
4.2.4.1盤點表的由兩人一組進行錄入，一人負責報數，一人負責錄入。當一張盤點表錄入完成后，由錄入人重新報數，報數人復核。
4.2.4.2當一張盤點表錄入完成后，如盤點數字與系統數字不符，立即由專人負責核查。核查結果由核查人和盤點人共同簽字確認。
4.2.4.3當盤點表開始返回，財務部立即安排人員對盤點結果進行抽盤，抽盤比例為盤點品種的10%，但盤點數字與系統數字不符的物料必須安排抽盤。
4.2.5盤點結果確認。
4.2.5.1抽盤結束后，如盤點準確率為95％以上，盤點結果有效。
4.2.5.2抽盤結束后，如盤點準確率為95％以下，則針對問題區域進行擴大抽盤，直至抽盤準確率達到95％以上，否則視為無效盤點。
4.3盤點總結。
4.3.1如盤點結果合格，則將此次盤點結果與帳面數字核對，出具盤點總結報告。
4.4.1盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；
4.4.2整改措施:重新確認盤點區域，檢查是否存在漏盤、錯盤現象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調賬為主。
原材料的管理制度7
為確保學校食品安全，保障師生健康，學校食堂倉庫保管員要按照《食品衛生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》的要求，負責學校采購組所采購的物資的驗收、發放和保管工作。為規范管理，特制訂以下規定：
物資入庫的基本要求：保證入庫物資數量準確，質量符合要求，包裝完整無損，手續完備清楚，入庫迅速。
1．原材料入庫必須以總務處確定的供應商（已簽訂學校食品安全協議）提供的食材辦理入庫。保管員不得隨意接收非定點供應商的食材。
2.倉庫保管員與在食材驗收時注意：
1）驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；
2）驗生產日期、保質期，如果已超過保質期的決不能收；
3）驗包裝是否有廠名、廠址；
4）驗食物外觀：有無破損、污損、變形、雜物、霉變等；
5）嗅氣味，是否有異味；
6）手感，是否有異樣。
3.數量質量符合要求，倉管員進庫單上簽字，并進行入庫登記。
物資發放基本要求：熱情服務，及時迅速。
1.保管員在物資出庫時做到忙而不亂，節約時間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準備工作；要根據食堂用料計劃和領料規律，合理的安排出庫時間和出庫順序（確保食堂7點上班后能領到物資，幼兒園點心時間段領到點心）。
2．物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過期變質。
3.保管員要加強與食堂和采購的聯系，互通信息，緊密配合，主動為食堂服務，力求做到出庫手續簡便，及時迅速，提高效率。
4.做好物資出庫時的領貨手續，領貨人簽字。
物資保管基本要求：環境整潔，物資擺放有序，防鼠防盜，帳物相符。 1.食堂的`庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環境衛生。要保持干燥、通風、整潔，防止物資因受潮而霉爛變質。
2.食堂庫房要做到隨手關門，非庫房管理人員不得任意進出。庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。
3．任何人員不私自動用庫房內的物品，保管員應提高警惕，做好防火防鼠防盜工作。
4.庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。在庫房內，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個人用品。超過保質期或霉爛變質食品要及時銷毀，不得存放在庫房內。
5.科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類保管，貨物入庫及時，應按庫房地點、貨架順序存放物資。
6．每月終了，保管員應按照學校規定，上報本月食堂領貨匯總，報處，對倉存情況及時與采購組聯系，確保食材的正常供應。
原材料的管理制度8
職責描述:
1、負責新材料制備工藝方案設計和優化;
2、負責實驗數據處理及研究報告的撰寫;
3、了解行業市場信息,進行新項目的預研及可行性論證;
4、參與新產品的設計、試制、測試及失效分析;
5、負責生產技術人員進行培訓,指導新產品的生產;
6、協助相關人員完成技術文件、標準及規范。
任職要求:
1、無機非金屬專業或材料相關專業,全日制本科及以上學歷,應屆畢業生優先;
2、熟悉無機材料的基本研究方法,具有較好的`動手操作能力;
3、對研發創新有濃厚興趣,參與過陶瓷材料研究課題或者具備相關項目經驗優先;
4、積極樂觀,工作責任心強,有良好的溝通能力。
5、具有團隊協作精神、擔當精神和開創精神,具有較強的溝通協調能力;
原材料的管理制度9
一、食堂原料采購必須由專人負責并掌握食品衛生知識和采購常識。
二、定點采購食品及食品原料，采購定型包裝食品時要索取食品的衛生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等，采購肉、禽類食品要索取檢疫證明，采購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。
三、建立索證檔案，索取的證明要分類并按時間順序存檔管理。
四、每次采購食物均要向貨主索要收據，并保存收據至食品進食后無異常。
五、食堂食品采購采用公開、公平、定期（2年）招標3家以上供應商的方式進行，通過比質量、比價格、比服務的方式供貨。
六、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。
七、采購的食品必須是新鮮、無變質、無污染的`食品。
八、食品的采購由食堂廚師組組長配好每周所需原料的品名、數量、質量要求，交食堂管理員，管理員初核后報行政后勤科負責人審核，審核通過后做好記錄并通知送貨人，送貨人必須按品名、數量、按質、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領導審簽后方可采購。
九、食堂食品的驗收鮮貨類采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的方式進行；干貨類采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時驗收的方式進行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的原則，有問題的食物堅決不能驗收入庫或使用。
十、定性包裝食物的驗收。
（一）檢驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；
（二）檢驗生產日期、保質期，如果保質期只剩余三分之一或已超過保質期的決不能收；
（三）檢驗包裝是否有廠家、廠址；
（四）檢驗食物外觀：有無破損、污汁、變形、雜物、霉變等；
（五）嗅氣味，是否有異味；
（六）手感，是否有異樣。
十一、非定型包裝食物的驗收。
（一）看：是否有腐爛、霉變的食物；
（二）聞：是否有異味；
（三）手感有無異樣；
（四）蔬菜是否新鮮。
十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進行質量、數量、單價等方面的驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂，驗收合格后雙方簽字確認，嚴禁驗收后不簽字。
十三、食品驗收中發現霉爛變質應予以當場清退。
十四、食品采購驗收過程中如有重大問題，應及時逐級匯報以便及時解決問題。
原材料的管理制度10
混凝土攪拌站需要用到的原材料包括水泥、礦物外摻料等粉料，粗細骨料及外加劑，這些原材料應該怎么管理呢?
粉料
1.水泥
水泥進場必須按規定進行抽樣檢驗，每批進場的水泥均要求及時進行標準稠度與溫度測試，對質量存有懷疑的嚴禁入倉，并繼續進行其他指標(如安定性)測試，經檢驗不合格的水泥嚴禁進場。嚴禁未經均化(消解)的熱水泥直接使用于工程，對于已使用的水泥要進行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。
2.礦物外摻料
根據有關標準規范的要求進行檢測。試驗室應隨時掌握礦物外摻料的質量變化情況，礦物摻料進場時，必須進行需水量比、燒失量、細度檢測，經檢驗合格的產品方可入庫;并注意與前期試驗結果進行對比，以判定質量的波動情況，確保工程質量。在礦物外摻料的使用過程中，應盡量確保外摻料的相對穩定性。應與物資部門進行溝通，確保對于同類別的外摻料，一個攪拌站應盡量使用同一廠家的`商品。當無法滿足要求時，試驗部門應及時進行配合比調整，嚴禁礦物外摻料的混用。
骨料
粗細骨料進場必須按規定進行抽樣檢驗，檢驗合格方可使用。粗骨料應選用級配合理、粒形良好、質地均勻堅固的碎石或碎卵石，粗骨料各種指標應滿足相關標準規范的要求;控制泥含量和泥塊含量，及時進行檢測，經檢驗不合格的嚴禁進場卸車。
外加劑
外加劑進場時應加強檢查、檢測，檢查外加劑的包裝上是否在明顯位置上注明以下內容：產品名稱、型號、凈含量或體積(包括含量或濃度)、生產廠名、生產日期及出廠編號;檢查包裝物所標明的內容是否與生產廠家提供的產品說明書、合格證相符;液體外加劑是否析出沉淀物，是否超過有效期。
除此之外，混凝土攪拌站材料員要及時關注庫存料的情況，并要有預見性及憂患意識，積極組織備料，避免出現停工待料，特別要關注散裝水泥的結存。對庫存的物資要掛牌標識，隨時保證現場材料的堆碼，嚴格按分倉進行原材料的存放。
原材料的管理制度11
1、現場各種原材料、施工機具必須按施工方案、施工現場平面布置圖中指定位置分類碼放整齊穩固。
竹編原板、方木、鋼管、碗扣架等大堆物料碼放時要做到一頭齊,一條線,界限清楚,不得混雜。
2、鋼筋及其加工的半成品應按規格分類碼放并標識清楚,碼放時必須下墊方木,下墊高度不低于40cm，以防銹蝕。
3、水泥應存放在庫房內,設門上鎖,專人管理,碼放時垛高不超過12袋,且離墻15cm。
庫房用石棉瓦蓋頂，內抹水泥砂漿，做到防雨、防潮；地面要高出室外地坪。
4、砼砌塊碼放高度不得超過1.8m。
5、門窗制品豎立放于庫內。
6、貴重物品；氧氣、乙炔等易燃易爆和有毒危險物品應專庫專管,設有明顯標志。
7、原材料必須經專職收料員對其品種、名稱、規格、質量、數量按憑證實施收。
原材料的管理制度12
一、倉庫管理流程
二、倉庫管理制度
1.保管員要按照《食品衛生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》的要求,負責飲食中心物資的驗收、發放和保管工作。
2.物資入庫必須以訂貨合同、或業務主管部門下達的物資入庫計劃、或入庫通知單為依據辦理入庫。無合同或無計劃的到貨,保管員不得隨意收貨,必須向業務主管部門查詢或請示,經批準后才能辦理入庫。
3.物資入庫的基本要求:保證入庫物資數量準確,質量符合要求,包裝完整無損,手續完備清楚,入庫迅速。
4.科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類保管,貨物入庫及時,應按庫房地點、貨架排數、貨架號數、貨架層數的順序編列號碼(四位編碼法),做出明顯標志,便于保管作業,迅速找到貨位,及時辦理物資出庫手續。
5.物資儲存要保證人身、貨架及倉庫的安全。貨物堆碼時要輕拿輕放,作業正確,要根據先進先出、快進快出的原則來堆碼貨物,貨垛穩固,既要節約和充分利用倉容量,又不能阻塞通道。貨物應當分類、分架、隔墻、離地存放,不允許貨垛重量超過地面的設計負重,確保操作和消防安全的需要。
6.保管員要了解實物因物理變化、化學變化、生物變化引起的實物質量變化規律。貯存食品的庫房、設備應當保持整齊、衛生、通風,溫度、濕度適當,做好倉庫的防鼠、防蟲、防霉、防盜工作,并定期檢查、處理變質或 超過保質期限的食品,確保食品原輔料的.安全。
7.庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。
8.保管員要根據食堂提出的采購計劃,編制可行的日、周、旬、月出庫需求。
9.保管員在物資出庫時做到忙而不亂,節約時間,避免出差錯,必須提前做好物資出庫準備工作;要根據食堂用料計劃和領料規律,合理的安排出庫時間和出庫順序。
10.物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則,防止食品原料過期變質。保管員要加強與食堂和財務的聯系,互通信息,緊密配合,主動為食堂服務,力求做到出庫手續簡便,及時迅速,提高效率。
11.保管員應隨時掌握物資的入庫、出庫及庫存動態。應在倉庫貨架上懸掛實物保管卡,標明實物名稱、數量、出入庫日期和結存數量,以便于日常實物的檢查和核對,保證帳物相符,防止出現差錯。原則上以整進整出的物資帳實相符率為100%;以整進另出的物資帳實相符率應不低于90%一98%;保管收發貨的差錯率(按每筆計算)不應超過±1%。
12.每月終了,保管員應按照中心規定的日期進行實物盤點。實物盤點方式采用水續盤存制,凡在庫實物都要清點數量,點貨對帳,按實際存貨填寫實物盤存表,以表對帳,防止漏點實物。
實物盤點時若發現積壓、失效、變質、盤盈、盤虧、帳物不符等應及時做好登記工作,認真分析原因,及時進行復點、查找,并上報部門主管及中心領導進行處理。若保管不當造成經濟損失,要追究保管員的責任。
13.保管員根據實際盤點數和庫存帳編制物資盤點表,應于盤庫后三日內(遇休息日順延)交財務進行月結。
原材料的管理制度13
為了規范管理，服務好運行維修工作，特制訂材料倉庫管理辦法如下：
一、入庫
倉庫保管員按照采購清單所列的名稱、數量、型號、質量標準等與實物對照、檢查，完全相符的，方可點收入庫，登記入賬。凡是不符合要求的，一律不予接收。否則，由此造成的.一切損失，均由倉庫保管員承擔。
二、出庫
材料出庫時，倉庫保管員必須憑領料單辦理出庫手續。申請人在領料單上簽字，寫清名稱、數量、型號，次日上午請xxx簽字確認。然后，倉庫保管員登記入賬。前日手續未辦到位，不得再行出庫。
出庫管理必須遵循“以舊換新”的原則，每次領用維修材料時，必須將對應的破舊物品交與倉庫，方能領取新的維修材料。
三、退庫
申請人將剩余材料送交倉庫保管員，倉庫保管員清點入庫，并調整出、入庫記賬。
四、盤庫
倉庫保管員每月末最后兩天對倉庫進行一次盤點，確保帳物相符。其結果報xxx抽查。
五、保管
倉庫保管員對入庫材料要分類存放，保持倉庫整潔，保證倉庫安全。
六、其他
為減少維修材料資金的占用，除燈泡、燈管、膠布、標準件等常用消耗材料外，其它材料原則上實行零庫存。
本辦法從即日起執行。
原材料的管理制度14
適用范圍：本程序適用范圍包括水泥、砂石料、外加劑、外摻料、鋼筋原材、水質、瀝青、防水材料、土工合成材料等原材料、構件、制品的試驗檢測，也包括現場鋼筋焊接接頭試驗。原材料常規試驗檢測由工地試驗室進行，瀝青、防水材料、土工合成材料及材料化學分析送指揮部中心試驗室進行（是指中心試驗室檢測范圍內的試驗項目，檢測范圍外的試驗項目應按要求外委具有資質的試驗檢測機構進行）。
試驗工作程序：
（1）取樣：取樣前物資部門須先報送材料質量證明資料至試驗室后再取樣，鋼材還要附材料銘牌。原材料進貨時由物資部門通知各項目部、攪拌站、收料場、作業隊專職試驗人員并配合試驗人員取樣、送樣，取樣應有代表性，按規定頻率和取樣方法進行取樣，并應請監理見證。
（2）委托：委托人送樣至試驗室時應填寫試驗委托單，內容包括：產地或來源、試樣數量、規格種類、代表數量、取樣地點、取樣日期、收樣日期，同時必須附廠家質保單或檢驗報告（所檢項目必須符合驗標要求）、合格證，有原件應采用原件，復印件必須清晰并加蓋經銷商紅章。
（3）樣品驗收與處理：收樣人員對委托的樣品應進行驗收，驗收內容包括：外觀、狀態，數量、質保單情況等。按規定留樣，留樣時間不少于三個月。對樣品進行標識，標識內容包括：產地廠家、規格型號、批號、取樣送樣日期、送樣人。（注：收樣人員或樣品管理員由各試驗檢測組指定一名試驗員擔任）。
（4）試驗檢測：收樣人員將樣品傳遞給各試驗檢測組，各組主管工程師負責組織試驗檢測人員按標準方法進行檢測。并如實填寫試驗原始記錄。常規試驗項目的檢測時限：水泥在35天內完成全部試驗，砂石料在10天內完成試驗，外加劑、外摻料、水質、在7天內完成試驗，鋼筋在3天內完成試驗。
（5）數據處理：試驗員對數據進行計算，處理。
（6）出具報告：試驗員依據試驗原始記錄，填寫試驗報告，送檢測組長審核后，進行試驗臺帳登記。
（7）各方簽認：試驗人、復核人簽字，授權簽字人審核簽發。
（8）報告發送：報告送資料管理員，資料管理員發放并存檔檢測報告，作好發放記錄。試驗原始記錄由各試驗檢測組保存，每半年將原始記錄裝訂成冊，交管理組統一歸檔保存。
質量管理制度：
（1）所有原材料進場前，各項目部、作業隊、攪拌站、物資部門必須送樣到工地試驗室或中心試驗室進行抽樣試驗。凡試驗不合格或未經驗證試驗的材料一律不允許在工地使用。一旦發現有未經批準使用的材料，試驗人員有權勒令將其清理出場，并報指揮部處理相關責任人。
（2）每批材料在入庫前由物資采購人員或收樣人員對其外觀、規格、型號、數量、質量證明書進行驗證，并收集有關證書和資料，妥善保存。初驗合格后，按規定頻率取樣送至試驗室進行材質復驗，并提供試驗室所需要的原始證書和資料。
（3）各原材料到場后，試驗室將隨時進行抽檢，當材料不合格時，試驗室應立即通知相關部門。
（4）不同原材料應有固定的堆放地點和明確的標識，標明材料名稱、品種、生產廠家、生產日期和進廠(場)日期及檢驗情況。原材料堆放時應有堆放分界標識，以免誤用。
（5）對采購的材料應做到先進先用、規范保存，防止受潮、結塊、過期、變質。對檢驗不合格的'材料和已失效的材料及時清理出場，禁止用于工程中。
（6）試驗人員要樹立質量意識，未經檢測合格的原材料堅決不準使用。故意使用不合格原材料的人員將追究其責任。
原材料的管理制度15
1、直接用于產品制造的材料，屬本規范管理。
2、生管科提供下月度產量預估計劃表，依標準單位使用量，計算出原材料計劃使用量。
3、生管科負責月度原材料請購明細單。經生產部經理審核，總經理批準。
4、生管科依據原材料預用量、庫存量、安全存量、已購未進量及前三月耗用量編制原材料請購表。
5、原材料安全庫存量、安全庫存天數由采購部提供，生管科根據原材料平均日耗量，設定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設計變更等，以通知單修改，安全存量每三個月修正一次。
6、設計變更、訂單變更、供應商供應周期變更等因素引起異常，生管科可以使用原材料計劃調整單進行采購機動臨時調整。
7、采購科應根據生管科所提供的.分批進貨時間和數量按時、按量入廠，生管科以原材料安全存量為預警，根據原料倉庫和生產現場庫存量做跟催，確保原材料供應正常和庫存合理。
8、市場營銷部提供下月度預估銷售計劃，會同生管部計劃調度員排定計劃出貨期計劃(詳細規格、型號、品牌、數量)，技術部根據設計標準，計算并編制原材料實際需用量。
9、原材料請購量等于4/3原料預用量+原料安全存量-原料現場庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。
10、采購員根據分批進貨原則，嚴格控制原材料進貨，生管計劃員監督。
11、原料耗用量計算等于上期庫存量+本期采購量-本期庫存量，如因原材料超耗導致庫存量低于安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知采購部采購。
12、生管科應隨時注意原材料的進銷存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。
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