[精華]公司采購管理制度

　　隨著社會不斷地進步，制度使用的情況越來越多，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編為大家收集的公司采購管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

公司采購管理制度1

　　1 .為提高建造安裝企業材料管理水平,實現選購供給工作程序化、規范化,達到準時配套供給,降低選購成本,加速資金周轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。

　　2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買開頭至供到工地驗收時止,均屬于選購供給管理范圍。

　　3 .材料選購供給必需嚴格遵守國家的法律、規矩、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。

　　4 .材料選購供給應由公司級以上單位確定的特地機構和崗位的專業人員辦理,必需持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事選購工作。

　　5 .材料選購訂貨方案編制

　　( 1 )單位工程一次性用料方案:按照施工組織設計和施工預算材料分析舉行編制,在工程開工前提出;

　　( 2 )構配件加工訂貨方案:按照技術翻樣資料編報;

　　( 3 )材料需用方案:按照施工計劃,按需用的品種、規格、數量及用料進度舉行編制;

　　( 4 )選購供給方案:按照編制的材料需用方案,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,舉行綜合平衡,確定本期選購量,編制選購方案、用款方案、運送方案;

　　( 5 )方案執行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應準時提出變更方案,據此調節原需用方案、選購訂貨方案,以避開造成損失。

　　6 .選購訂貨

　　( l )選購訂貨必需依據選購訂貨方案、選購原則和市場行情,保質、保量、按期完成所需材料的選購和訂貨,滿足施工生產需要;

　　( 2 )選購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目選購;對有安全規定的材料必需到指定廠家購買;

　　( 3 )選購時必需向供銷單位索取產品合格證及材質證實,具備有關的檢測實驗等資料;對無材質證實的材料和產品一律不得選購;

　　( 4 )大宗及特別重要的材料訂購,必需考慮供方信譽、供給能力及生產技術資料,須經主管領導審批后方可舉行;

　　( 5 )凡有特別技術要求的加工訂貨,必需事先攜帶圖紙會同技術人員舉行技術交底,事后舉行技術驗收;須要時在加工期間舉行質量檢查;

　　( 6 )凡不能準時結清的選購訂貨,必需按合同法的規定,仔細簽訂合同并嚴格履行;

　　( 7 )企業必需制訂內部合同管理方法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行狀況以及合同履行的制約條款;

　　( 8 )選購人員必需設有選購記下臺賬,借款報銷臺賬;企業應對選購訂貨工作的質量效益舉行定期考核分析。

　　7 .選購訂貨驗收

　　( l )對選購訂貨的材料,應按照選購方案,合同產品技術標準和有關抽樣檢查規定,嚴格檢查驗收;

　　( 2 )對驗收不合格的材料及產品要按合同條款,由責任方擔當所有經濟責任,由選購人員負責找供方商議處理;

　　( 3 )材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續。

　　8 .在選購供給過程中對正常途耗或非正常量差的處理規定

　　( l )屬于規定范圍內的途耗發生的量差,由經辦人按審批程序報批處理;

　　( 2 )屬于非正常發生的量差,由經辦人負責同供方核實,損失由責任方擔當;

　　( 3 )建設單位普通不指定材料(或產品)生產單位。若指定,所發生的質量問題及其造成的經濟損失由建設單位負責賠償;

　　( 4 )對材料賬務處理必需遵守如下規定。

　　l )為便于業務管理、會計核算、財務稽查等工作的'開展,必需統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫辦法和流轉程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業務互相交接;

　　2 )各種憑證、賬、表必需仔細填制,計量精確,數字清晰,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求準時傳遞;

　　3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分離裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經辦人蓋章,統一歸檔,并妥當保存。

　　9 .選購供給統計核算工作

　　( l )選購供給核算必需遵循'誰選購供給誰核算'的原則;

　　依據選購和供給的數量分離計算選購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并舉行選購成本分析。

　　( 2 )選購成本是指在選購過程中所投人的所有費用,它包括:購人價、運送裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;

　　( 3 )材料統計核算必需以各種憑證為依據,真切反映材料選購供給經營成績;

　　( 4 )選購供給統計核算必需具備如下報表:

　　l )材料收、支、存統計報表;

　　2 )單位工程供(耗)料統計報表;

　　3 )選購成本盈虧統計報表;

　　4 )資金運用狀況統計報表。

　　10 .違背此制度的,按以下規定處罰。

　　( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;

　　l )決策失誤或方案不周造成材料鋪張或積壓;

　　2 )越權選購或未按規定程序,違背正常渠道舉行選購和加工訂貨,造成經濟損失;

　　3 )在訂貨和選購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。

　　( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并按照情節輕重分離交紀律監察部門處理;

　　l )在供給中有意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;

　　2 )違背物資政策,物資紀律和廉潔規定,以物謀私,撈取益處,給企業造成經濟損失;

　　( 3 )有如下行為之一的,賦予責任者處以50~100元罰款;

　　l )工作責任心不強,造成賬目和手續混亂,財產不清,債權債務無法清理或形成死賬者;

　　2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違背規定,擅自銷毀單據、憑證和賬冊者;

　　4 )否決上報各種統計報表之一者;

　　5 )不履行規定職責,使工作秩序不能正常運轉,經多次提出無改進者。

　　11.附則

　　( l )本制度由總公司物資供給部負責解釋;

　　( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執行。

公司采購管理制度2

　　一、物資集中采購的重要性

　　集中采購是指公司設立物資采購部在特定的區域，對某一類或某幾種物資實行統一招標集中采購，按需用計劃結合市場條件，實行市場價格供應的采購供應方式。物資集中采購供應實行“集中集約”的管理要求，充分發揮集中采購優勢，建立公開陽光透明操作的采購機制，有效降低公司采購成本，提高項目盈利能力，加強公司綜合管理能力，擴大公司經營業務范圍。

　　二、物資集中采購存在的不足

　　目前國內大型建筑集團公司陸續不同程度地實行了集中采購，從采購金額、品種、覆蓋面等方面有了較大的進步和發展，但總體控放程度、管理水平仍然參差不齊，存在較多問題，具體體現在以下七個方面：

　　（一）是各級領導和物資人員集中采購意識有待提高。部分企業對集中采購的認識不到位，還存在慣性思維、本位主義、懈怠，物資集中采購文件執行難度大，導致物資集中采購的質量及效果較差。有的甚至仍將物資采購作為一種權利在使用，還存在個別“人情采購”等現象。

　　（二）是物資集中采購規模和方式有待提高。集團對物資采購采取了公開招標、邀請招標、競爭性談判、比質比價等方式，但這些都還是淺層次、初級的采購方式，大多停留在各公司、單項目獨自作戰的層面，集團整體和區域優勢尚未充分體現，與先進企業所推行的區域性性、電子商務采購等采購方式還存在較大的差異。

　　（三）是優質資源渠道有待建立。集團企業年物資采購額雖然較大，但供應商的數量也較多，少則幾百家多則上千家，資源較分散，戰略合作機制還處于起步階段，覆蓋面較低，缺乏資源掌控能力。

　　（四）是集中采購管理水平有待提高。由于各公司對物資集中采購制度的執行力、物資采購人員水平不同，導致集團企業內各公司集中采購有較大的差異。有的公司嚴格按照集團公司物資集中采購制度執行，除甲供、甲控外，對自購物資能主動向集團公司物資集中采購中心上報采購請示，并履行采購程序；但有的公司并不向集團公司集中采購中心上報，采購混亂、程序不完善、資料不閉合，導致集團企業整體物資集中采購管理水平難以提高。

　　（五）是采購資金支付有待提高。由于建筑市場資金狀況、單價高低不一、施工周期較長、外部因素影響大、物價持續上漲等原因，導致項目資金持續緊張，給物資集中采購帶來了較大困難。有的集團企業下屬部分公司及項目部把物資采購當作資金周轉的手段，大量賒欠料款、支付周期過長導致采購成本、資金成本極其高昂，集團內部的物資公司因擔心資金長期拖欠不愿承攬內部的物資供應，影響了內部集中采購的有效執行。

　　（六）是物資集中采購人員業務水平有待提高。個別單位對物資集中采購重視程度不夠，物資采購管理專業人員數量不足，特別是高素質的物資管理專業人員嚴重缺乏，專業培養未能及時跟進，物資隊伍的整體素質不高，很多崗位的物資人員都是半路出家，有的單位甚至讓從未接觸過物資工作的非專業人員直接負責項目物資管理工作。

　　（七）是物資集中采購的考核力度有待加強。有的集團公司雖然制訂了詳細的物資集中考核制度，考核內容涉及物資管理的方方面面，但在實際工作中并未嚴格執行。

　　三、做好物資集中采購管理的途徑

　　為了使集團公司物資集中采購能適應企業發展的要求、杜絕在日常物資管理中發生的一些問題，應做好以下工作。

　　（一）切實加強領導，進一步提高物資集中采購管理的認識

　　要切實履行各崗位職責，全面落實集中采購工作領導責任制和逐級分工負責制，發揮積極作用，特別是各單位主耍領導要把推進物資集中采購工作作為“一把手”工程來抓，切實擔負起第一責任人的職責，親自部署、親自過問、親自協調、親自督辦。要把集中采購管理工作的目標加以量化，并以適當的權重加入到各級領導和班子的績效考核中，切實做到目標責任到位、措施到位和工作到位，形成一級抓一級、層層抓落實的工作格局。要充分認識物資集中采購是企業走向規模化、專業化的必然趨勢。要按照股份公司的會議要求，針對制約物資集中采購管理方面的突出問題和管理短板，重點圍繞采購模式、采購組織、資金結算、成本控制、采購風險、信息化水平及人員隊伍建設等方面開展具體工作，認真總結物資管理中所取得的經驗和好的做法，樹立標桿，發掘典型，并通過管理培訓等方式在系統內進行學習和交流，不斷推進物資集中采購工作。

　　（二）成立物資集中采購領導小組，完善制度建設

　　根據股份公司“四個集中”的管理要求，集團公司高度重視物資集中采購工作，成立物資集中采購領導小組，切實加強組織領導。集團公司針對原有采購管理辦法權責不清、采購程序不規范的等情況，總結過去在物資集中采購中的經驗和教訓，結合實際情況進行重新梳理，制定《物資招標實施細則》，明確集團公司、指揮部、子公司、物流公司和項目部各級機構的采購職責、采購程序、采購范圍、招標方式、考核等內容。通過對采購管理制度的細化，明確集團公司直管、托管及區域化物資采購由物流公司全面實施，集團公司物設部負責編制采購方案、公開招標請示的上報、招標過程的監督等。物流公司與中標單位簽訂買賣合同、與工程指揮部（項目部）或子公司簽訂供應合同，這有利于集團公司掌控買賣合同的執行情況、物資質量的控制，有效堵塞管理漏洞。集團公司財務部負責采購資金統籌安排、支付。對于各子公司自購物資采購，則由集團公司物設部組織、子公司相關部門參與、紀委監察部監督的模式實施采購。各單位嚴格按照集團公司物資集中采購管理辦法和制度實施物資采購，繼續深化“采管分離”的運行機制，實行管理部門與物流公司權力分置，強化物流公司物資集中采購職能，達到職責明晰，相互制衡，分工協作的目標。以制度建設為抓手，規范采購業務流程，使采購活動由傳統的、簡單的“粗放型”向統一的“集約型”轉變，提高工作效率和市場應變能力。

　　（三）加大創新力度，進一步改進物資集中采購方式和手段

　　集團公司物資集中采購工作仍處于初級管理階段，要主動地與國內一流建筑企業的物資采購方式進行對標，拓寬集中采購思路，創新管理機制，加快“集中”步伐，逐步實現單一物資采購向多種物資協同采購轉變；由單個項目采購向多個項目統一的區域采購轉變；由單個公司采購向集團化采購轉變；由短期的單批次采購向長期戰略合作轉變，充分地發揮集團化、規模化和專業化優勢，提高采購效率和效益。要借助集團企業已建立的資源優勢以及先進的“供應鏈”管理理念，逐步實現資源渠道、物流配送及資金結算的“三流合一”。充分利用集團公司內部企業利于掌控的優勢，優先使用集團公司企業生產的產品。

　　（四）加強資金管控，進一步降低物資集中采購成本

　　從近幾年施工的項目來看，不同的項目資金狀況存在差異性，由于資金緊張造成資金支付困難，導致采購資金的大量拖欠，存在較大的法律訴訟風險，既損害了企業自身的聲譽，同時也付出了高昂的資金成本。因此應積極創新工作思路，通過集中管理，把這項工作放在集團公司層面來進行，通過計劃統籌來合理安排采購資金，形成規范統一的結算制度，這樣既可以緩解資金短缺、又可以控制資金成本。

　　（五）加強隊伍建設，進一步提高物資管理人員整體素質

　　物資管理是一個專業性很強的業務，必須要依靠專業人才和專業骨干來完成。建設一支高素質的物資人才隊伍，是關系物資集中采購工作成效的關鍵。集團公司雖有800多名物資管理人員，但從年齡結構、文化層次和專業知識來看，離要求還有相當大的距離，都與當前的.形勢和管理要求不相適應。因此，各單位一定要切實改變現有物資人員結構和素質，要充分認識加強高素質物資人才隊伍建設的必要性，加快人才培養，加速知識更新，加大業務培訓。要強化人才激勵機制，提高基層物資管理人員的待遇，開展物資管理方面的創先爭優活動，給有能力的物資人員創造更多的發展空間，促進人才合理流動，充分發揮高素質物資管理人員的積極性和創造性，不斷加強物資專業骨干隊伍建設，以改進物資采購管理質量，提高物資采購管理水平。

　　（六）狠抓現場卡控，進一步推進物資管理規范化和標準化

　　眾所周知，工程施工的物資消耗比例大多在60%以上，加強施工現場的物資管理.是集中采購的重中之重。因此要嚴格按照《工程項目物資管理重點卡控手冊》，對主要物資的供應渠道、生產過程、運輸環節、現場驗收以及加工使用等各個環節實施全過程控制，并落實到人，杜絕未按規定程序進行采購、驗收及加工制作的物資進入施工現場。充分使用物資《物資管理軟件》的各項功能，建立真實的臺賬，實行“價量雙控”制度，在嚴格控制材料采購成本的同時，科學組織進料，合理控制庫存，嚴格實行限（定）額發料制度，定期開展材料核算與經濟活動分析工作。同時，應加強外協隊伍物資管理，要將外協隊伍的物資管理納入到項目的物資采購供應管理體系中，嚴禁以包代管，對外協隊伍所需的主要材料應實行集中供應，及時掌握其現場材料的消耗情況，嚴禁外協隊伍在施工過程中偷工減料以及將施工用料或工地剩余料對外處理或銷售。嚴格執行火工品采購、運輸、領用及退庫制度，建立周轉材料管理臺賬，把好大堆料驗收關，堵塞現場管理漏洞。

　　（七）強化監督考核，進一步提升物資集中采購管控能力

　　要進一步完善物資集中采購的監督與約束機制，嚴格執行物資管理的各項制度和辦法，克服“采管分離”后的利益沖突以及項目主體的強勢采購等現狀，堅決糾正游離于集中采購體系之外的“不作為”，堅決查處為個人利益和本位主義分散采購的“亂作為”，堅決克服消極應對，不按規定程序進行集采的“慢作為”。集團公司加大對各單位新開工項目進行集中采購方案策劃，明確各公司、工程指揮部（項目經理部）施工單位（項目分部）及采購供應主體的職能定位、集中采購范圍及采購權限的劃分，對招標采購、合同管理、計劃管理、進貨驗收、現場管理、材料成本控制及檢查考核等方面的內容進行詳細說明，理順采購供應關系，夯實管理基礎，使其在項目開始就步入良性運行軌道。充分利用股份公司即將推行的電子商務系統平臺，通過全面推進電子化采購、公開采購業務全過程，加強紀檢監察部門的監督職能，確保物資集中采購供應持續有效推進。

　　四、通過物資集中采購管理取得的成效

　　（一）加強業務培訓，提高管理水平

　　集團公司每年分公司、分片區或集中培訓方式對物資管理人員進行培訓。20xx年，在組織培訓的基礎上，舉辦了集團公司第一屆物資專業技術干部比武大賽，物資集中采購和公開招標題目占相當大的比例。通過這次比武，營造了“比、學、趕、超”的技術練兵氛圍，大大地促進了物資人員的業務能力；20xx年，按照集團公司總體部署，對各子（分）公司、指揮部（項目部）項目分部物資負責人進行了第一期100人的培訓，培訓內容包括物資基礎知識、法律法規、上級文件、物資成本、采購、審計、法律知識、物資紀律等方面，針對性和可操作性較強，對于進一步提高物資人員業務能力和管理水平具有積極的促進作用。

　　（二）采購范圍擴大，降本成效明顯

　　集團公司根據股份公司下達的集中采購管理目標，積極推行物資集中采購及供應工作，實現了物資集中采購“從無到有”、“從少到多”、“從粗放型到集約型”的發展過程。三年共完成采購總額167億元，超額完成了股份公司下達140億元集中采購指標的119%，采購成本平均降降幅為4～6%。自20xx年底以來，集團公司已在沈西、渝黔樞紐貨運線、廣大等項目由物流公司對主要物資實施了公開招標采購，砂、石等地域性較強的物資，采取競爭性談判的方式實施采購，共計中標金額達8.5億元，與當地信息價比較，采購降低額5000余萬元，降低率達5.8%。實施集中采購物資的品種也從開始的鋼材、水泥擴大到目前的混凝土、砂石料、柴油等12大類物資。實施集中采購的項目也從前幾年零星幾個項目部到目前新開項目的全覆蓋。

公司采購管理制度3

　　采購助理直屬上級是公司采購經理，協助采購經理進行采購工作及本部門日常事務，管理采購合同及供采文件資料，建立供應商信息資料庫，協助采購經理進行供應商聯絡、接待和談判工作，配合質檢 倉庫做好入庫工作，協助制作并管理出入庫單據及其它相關單據。

　　二、崗位職責

　　（1）協助采購經理開展日常工作，根據生產物料申購單編制采購計劃單；

　　（2）協助采購經理負責生產所需原材料、輔材、設備、包裝材料的采購工作；

　　（3）協助采購經理與供應商談判價格、付款方式、交貨日期、費用支付；

　　（5）協助采購經理進行供應商資質的考核及資料的管理，及時更新產品技術

　　要求，跟蹤新供應商的報價和樣品比對，做好市場調查，并建立合格供應商檔案；

　　（6）協助采購經理外協加工產品的跟進；

　　（7）協助采購經理做一些市場調查；

　　（8）申購單、驗收單、訂購單與合約的登記及檔案管理；

　　（9）審核一般商品采購申請；

　　（10）在采購經理比較忙時，能負責一些次要商品的采購；

　　（11）協助采購經理外出時能暫代其職務。

　　3、 加強與業務、銷售、倉管等部門間溝通，在保證不斷貨的前提下，控制好需求貨量，減少庫存，分析貨物的采購頻率，防止積壓資金；到貨提貨信息的反饋，對預估到貨應將提貨信息準確的傳遞至物流主管及銷售助理，以便工作安排。

　　次。

　　7、 除相應的財務人員及上級領導有權了解產品價格，產品進價應嚴格保密；嚴格遵守公司保密規定，除公司領導或財務外不得對無關人員泄露貨物信息（價格、來源）、客戶資料等公司內部信息，妥善保管到貨單據，每天5:00后后應要求倉管即時將到貨單據上交倉管。發現對無關人員泄露公司內部信息的，情節輕微的予以警告一次；造成后果的'由其承擔相應責任；情節嚴重的予以辭退并追究相關民事或刑事責任。

　　8、 如發生退貨換貨，應與供應商書面通知并確認，若應質量問題造成的退貨，還應與供應商協調并提出解決方案；不良品及時的退回廠家，特采的貨物要經業務、經理簽字確認批準，方可作為特采貨物。

　　備注：本崗位由財務、業務銷售、物流主管考核，經理監督考核。 崗位制度

公司采購管理制度4

　　一、制定目的及范圍

　　為進一步加強公司制度管理，健全企業采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定本制度。

　　本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、采購、零星采購、應急采購。

　　本制度涉及的采購物品包括：單價x萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要采購的物品。

　　本制度中有權申購的部門包括：工程部、研發部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。

　　二、采購原則

　　1、采購公司經營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質量、價格因素，擇優選取。

　　3、各類物資均應向正規商家采購，原則上要求所有采購物資均應開具發票。

　　4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。

　　5、各部門應有專人負責采購事務，申購人與采購人不得為同一人。

　　三、采購流程

　　1一般采購流程采購申請

　　采購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購。

　　采購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進行采購。

　　緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉，及時處理。

　　若撤銷采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。申購：工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”，其他采購經本部門負責人批準后，由申購人填寫“采購物資流轉單”。詢價

　　各部門負責采購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。

　　采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯系方式以便相關負責人核價。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業提供營業執照副本復印件、個人提供身份證復印件）。同時，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。

　　核價：采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。

　　審批：采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進行采購。

　　采購實施與驗收入庫

　　“采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續。

　　采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉。

　　所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協同，按照預定的采購質量標準及數量進行驗收，并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續。如采購物資質量、數量不符合要求，應及時保存證據，與供應商協調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據，交予財務部備案。

　　所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由采購人承擔。

　　采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。

　　2特殊采購流程

　　集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買。

　　零星采購

　　零星采購是指偶然發生的、所采購物資低于x元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發性、金額低的特點。

　　各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。

　　采購人應選擇可靠的.供應商進行采購，采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票，應供應商原因不能開具發票的，應要求開具收款收據。

　　零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發票或收款收據交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交后x日內將采購人墊付金額退還采購人。零星采購采購人應對所采購物資的質量負責，若所采購物資發生質量問題，由采購人與供應商協商退換貨事宜。

　　因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。應急采購

　　應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。

　　在接到應急處置任務后，應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進行采購。

　　應急采購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質量。

　　應急采購結束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急采購無法開具發票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。

　　應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在x日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據（說明）交予財務部審核，財務部在所有材料提交后x日內將墊付金額退還墊資人。

　　采購

　　采購是指因部門生產需要，需定期進行的采購。

　　需進行采購的部門，應編制需求預算，逐級申報審批后，交予財務部審核、備案。

　　需求預算批準后，各部門采購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程序進行招標。

　　采購人詢價后，填寫“采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務部備案。

　　“采購物資流轉單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。

　　采購進行過程中，采購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高于市場價格，應及時與其協商，協商不成的，終止履行合同。

　　應采購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按進行結算。

　　三、備案

　　1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料復印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份復印件留存本部門，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯系方式交予公司法務保管。

　　2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。

　　四、采購紀律

　　1采購人職責

　　建立供應商資料與價格記錄檔案。做好市場行情的經常性調查。詢價、比價、議價及訂購作業。

　　所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。做好平時的采購記錄及對賬工作。

　　2采購人行為規范

　　采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業，采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。

　　若采購人員違反本制度進行采購作業或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。

　　采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。

公司采購管理制度5

　　一 總則

　　為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

　　二 采購 部人員職責及管理制度

　　1. 熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

　　2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

　　3. 負責公司生產所需材料的 采購 工作。

　　4. 負責供應商的開發、管理及維護工作。

　　5. 堅決執行各項 采購 工作制度及公司各項規章制度。

　　6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

　　7. 積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

　　8. 及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

　　9. 做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

　　10. 完成領導交辦的其他工作。

　　三 采購 工作流程

　　采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中， 采購 部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

　　1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。

　　2. 項目正式運作后， 采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往 采購部，一份發往工廠或者生產基地。

　　3. 采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發出《材料詢價單》(附表 2 )。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表 3 )，同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。

　　4. 供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

　　5. 工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 )，相關責任人簽字后回傳 采購 部。

　　6. 工廠或者生產基地完成生產任務后，及時通知采購 部，由 采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價，統一結算，節約運輸成本。

　　7. 項目完成后， 采購 部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

　　8. 供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票后即向供應商付款。

　　四 采購 部發展規劃

　　原材料 采購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購 成本降低 5% 企業利潤提升 10% 的戰略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?

　　降低 采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的`規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。

　　我們 采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變

　　(一)在 3 個月內完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 采購 工作流程 。

　　(二)在 6 個月內完善 采購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

　　(三)在 1 年內建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。

　　(四)在 2 年內建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

　　(五)大膽設想： 5 — 10 年后，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發展提供最大限度地支持。

　　目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應商管理辦法》只是依據原來在工程項目公司及生產廠家的 采購 工作中所積累的經驗做的一個現行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發現問題，修改失誤，爭取在幾個月內修改出一套完整的，適合公司具體情況的 采購 系統體系。希望公司領導，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們 采購 部工作的進步，真正達到降低 采購 成本，推動公司發展的目標

公司采購管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為加強對原材料采購業務的內部控制，規范采購行為，防止采購和支付過程中的錯誤和欺詐行為，根據國家有關法律、法規和集團公司的要求，制定本制度。

　　第二條本制度所稱采購，主要是指采購原材料和支付貨款的行為。

　　第三條采購業務內部控制的建立和實施，至少應加強以下關鍵方面或關鍵環節的風險控制，并采取相應的控制措施:

　　1、權責劃分明確，機構設置和人員配置科學合理;

　　2、采購計劃和批準程序明確;

　　3、采購和驗收管理過程相關的控制措施要明確，對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原材料的驗收等都要明確規定;

　　4、明確付款方式、程序、審批權限及與客戶對賬方式。

　　第二章職責劃分和授權審批

　　第四條建立采購業務崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責和權限。

　　采購業務的集中管理部門是集團公司的市場部，協調部門是銷售部。他們各自的職責是:

　　市場部:

　　1、采購計劃審批;

　　2、詢價及供應商確定;

　　3、采購合同的審核和歸檔;

　　4、付款審核。銷售部門:

　　5、采購和驗收;

　　第五條建立采購支付業務授權制度和審批制度，按照規定的權限和程序辦理采購支付業務。逐步實行集中或相對集中采購，提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本費用。

　　第六條購貨、付款業務應當按照計劃、審批、購貨、驗收、付款等程序辦理，在購貨、付款的各個環節建立相關記錄并填寫相應憑證，建立完善的購貨登記制度，對購貨合同、驗收憑證、入庫憑證、購貨發票等單據和憑證應當加強。

　　第三章采購計劃和審批控制

　　第七條建立計劃采購制度，采購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確采購品種、質量等級、規格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。

　　第八條加強采購業務的計劃管理。對于有計劃的采購項目，市場部要嚴格按照計劃執行采購業務;計劃采購項目應當有完備的批準程序。

　　第九條原料的月度和年度供應計劃必須報市場營銷部批準。

　　第四章采購與驗收控制

　　第十條建立采購和驗收管理制度，對采購方式的確定、供應商選擇、驗收程序和計量方法等作出明確規定，確保采購過程的透明度。

　　建立供應商評估體系。由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評估，包括采購原材料的質量、價格、交貨期、付款條件、供應商資質、經營狀況等，并根據評估結果對供應商進行調整。

　　第十一條采購方式應當根據原材料的性質和供應情況確定。大宗原材料可以通過訂單或合同購買。

　　第十二條充分了解和掌握供應商的信譽、供貨能力等方面的信息。采購、使用等部門應參與質量和價格的比較，并按規定的授權和批準程序確定供應商。

　　第十三條建立原材料驗收制度。銷售部門接受采購原材料的質量、計劃、數量、質量等相關內容，并對該批材料負責。驗收負責人在驗收過程中發現異常情況，應立即報市場部備案。

　　第五章支付控制

　　第十四條市場部、財務部在辦理支付業務時，應嚴格審核和記錄購貨合同約定的'付款條件和購貨發票、結算憑證、檢驗報告、計量報告、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性和合法性。

　　第十五條嚴格執行預支賬戶、預支存款審批程序，加強預支賬戶、預支存款管理。

　　加強預付款監測，定期跟蹤核實。綜合判斷預付款的期限、占用金額的合理性、不可收回的風險;及時對可疑的提前支付采取措施，最大限度地降低提前支付的資金風險和損失的可能性。

　　第十六條加強應付賬款和應付票據的管理，按照約定的付款日期、付款條件等，指定專人管理應付賬款。

　　第十七條建立不合格原料的處理制度，并嚴格執行。

　　第十八條與供應商定期核對應付賬款、應付票據、預付款等往來賬款。如有差異，應及時查明原因并處理。

　　第六章監督檢查

　　第十九條建立采購業務監督檢查制度，明確監督檢查人員的職責和權限，定期或不定期進行檢查。

　　第二十條供應部應當采取措施，糾正和完善采購業務監督檢查過程中發現的薄弱環節。

　　公司采購管理制度規定3

　　為加強公司基本建設的經營和財務管理，規范采購工作流程，進一步提高公司采購效率，更好地為公司基本建設提供材料設備供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。

　　1、集團公司應當設置專職材料設備自購資金采購人員和管理人員，具有與其所從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力。綜合部門要嚴格遵守公司各項管理制度和采購管理流程，忠于職守，誠實自律，符合為基礎設施服務的宗旨。

　　2、公司財務部門負責審核和監督材料設備的所有采購合同，確保公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃部負責批準采購計劃，確保采購的合理性和采購資金的落實。

　　3、收集公司基礎設施所需的材料設備采購需求(公司集中控制)，編制各階段采購計劃，報公司財務部門批準實施。

　　4、按時完成各階段采購計劃和零星采購計劃，在保質保量的情況下，及時準確地為基礎設施建設提供采購服務，及時征求施工單位對所供材料的質量、數量、品種、規格、價格、交貨期等要素的意見，改進不足之處。

　　5、積極參與集團公司和煤礦組織的大宗物資采購和招標，并提出合理建議。

　　6、采購合同簽訂:

　　在初步確定供應商和擬采購材料設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織與相關供應商就擬采購材料設備的價格進行談判，并簽訂采購意向合同和協議。

　　公司供應部、辦公室將采購合同、協議、采購計劃報送公司企劃部審核。經事先審核確認其合法性和經濟性后，由供應部和辦公室報公司財務總監批準，簽字批準后，與相關供應商簽訂正式采購合同和協議。

　　7、簽訂采購合同和協議的原則和注意事項是獨立自愿的，平等協商是簽訂采購合同和協議的基本原則。簽訂采購合同和協議的注意事項:

　　合同、協議的條款、內容和履行方式必須符合法律規范。

　　合同和協議的條款必須符合公司的利益，不得與公司的利益發生沖突。

　　履行合同和協議的條件和方法必須完整和可操作，以避免不確定的法律和經濟責任糾紛。

公司采購管理制度7

　　第一章總則

　　第一條為規范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監督管理，特制定本規定。

　　第二條本規定是公司物資采購管理行為的基本規范。

　　第三條采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購；大宗物資的采購，具備招標條件的，應實行招標采購。

　　第二章采購人員職責

　　第四條采購人員具體職責有：

　　（一）負責采購的制定，采購的簽訂；

　　（二）負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質和采購招標工作；

　　（三）負責按時、按質、按量地采購公司所需各種物資。

　　（四）負責管轄范圍內的衛生、安全工作。

　　第五條采購原則

　　（一）審核批準。原則上，未經審批的物資不予采購。

　　（二）先進先出原則。監督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。

　　（三）本地采購。在價格與質量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。

　　（四）銀行結算原則。對長期與大額度的`貨品，應通過簽訂合同與銀行結算的方式。

　　（五）比質比價原則，在采購過程中，嚴格執行同類的供應商比質量，同質量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優確定供應商。

　　（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。

　　（七）試用原則。采購物資應盡量在使用后采購。

　　第三章物資采購管理

　　第六條采購方式

　　（一）對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。

　　（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

　　（三）對于一些特殊的原材料需由外地發貨，按計劃定期申購。

　　第七條供貨商的確定

　　（一）初選供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。

　　（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

　　（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。

　　（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。

　　（五）供貨商的更換與續用。在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續用。

　　第八條市場調查

　　為充分跟蹤市場價格動態，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關人員進行定期市場調查。

　　（一）公司領導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交公司財務存檔。

　　（二）調查時間、地點的選擇。調查項目的周期一般為15天，以批發市場早市開市期間為調查區間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調查以供貨商所在的市場為準。

　　（三）調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。

　　（四）零星物品的市場調查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。

　　第九條定價原則

　　（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。

公司采購管理制度8

　　一、總則

　　(一)、為規范本集團及下屬生產企業的采購工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的采購活動。

　　二、采購原則

　　(一)、嚴格執行詢議價程序

　　凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　(二)、合同會簽制度

　　固定資產的采購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。

　　(三)、職責分離

　　采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

　　(四)、一致性原則

　　采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

　　(五)、最低價搜尋原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化采購。

　　(六)、廉潔制度

　　所有采購人員必須做到:

　　1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。

　　2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　(七)、招標采購

　　凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。

　　對于價格隨市場變化較快的.材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。

　　三、采購程序

　　(一)、供應商的選擇和審計

　　1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。

　　2、對于大宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

　　3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。

　　5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

　　6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

公司采購管理制度9

　　一、目前公司采購工作狀況：

　　因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規流程進行，多由物資所需部門或技術部門單獨確定供應商采購，公司采購部門人員有被架空的趨勢，導致許多采購工作失去其作用，并直接導致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業性，容易導致物資采購成本過高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施，大家有個適應過程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上，公司的決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確的；對每一筆采購發生是否合規，管理者時刻都在關注著。20xx年，公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規，致使公司在競爭中極其被動，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目，教訓慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認真學習并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在，眾目關注，望大家都能堅定自覺的按規而行，而非迎風搖曳！

　　二、目的：

　　統一采購流程，對采購過程進行規范和控制，確保產品質量前提下，提高工作效率。節省人力資源成本與降低資金采購成本，保障企業經營活動的健康有序進行。

　　三、適用范圍：

　　公司各部門所有經營產品、工程物資、辦公資產類、其他臨時用物資、經營中所需要的服務等。均需依照采購原則與流程，統一由采購部門負責。

　　四、采購部職責：

　　1、采購部負責公司所需物資與服務的采購。

　　2、采購部負責確保采購物資的質優價廉以及供貨的及時率。

　　3、采購部應根據財務狀況合理使用資金。

　　4、采購人員努力鍛煉、學習相關工作能力：如成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。

　　5、采購工作由采購部經理具體組織，并按相關原則及流程報批。

　　6、每一項具體采購工作，采購部門可以接受其他相關部門的建議，但不受其他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。

　　7、一次性采購額度超過3000元，必須經過采購部門批準；業務部門、技術部門均無權單獨決定采購額度超過3000元以上的業務。

　　五、采購部介入業務流程的時機：

　　1、常規類辦公用品：由各部門每月月初提出采購申請，采購部按采購申請單集中進行采購，相關費用由物品使用部門獨自承擔。

　　2、項目及工程類：業務部門準備引進新產品或新項目，品牌確定前需提三天以上向采購部門下供應商備選單或詢價單（見附表一）。采購部依據詢價單所描數的要求對供應商進行詢價、議價、索求技術方案。

　　3、按要求對公司預算內的物資進行采購。除應急采購外，采購部有義務對超出預算的采購行為向相關部門進行提醒并核實超出預算原因。

　　六、細責：

　　1、責任與要求：

　　公司所有物資與服務的采購與事宜必需由采購部負責并主持。沒有采購部經理簽字的采購付款，財務部不予報銷和支付。

　　2、工程招標期供應商的選擇及詢價：

　　1）公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇，業務部門、采購部門偏重于供應商的價格、經營的長期穩定性等商務性談判，技術部門偏重于技術問題的解決及質量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業務部門負責人決定取舍。公司采購部門負責人須向所有供應商明確此點根本要求。

　　2）具體業務中，客戶需求或要求的產品公司供應庫中不具備，根據業務緊急程度，可由業務部門負責人牽頭，按公司采購流程匯同技術部門、采購部門共同確定采購品牌與型號。采購部門同時將選定的供應商納入公司供應庫。

　　3）具體流程如下：

　　（1）由相關業務分公司技術責任人提供相關產品要求（如技術參數等）以書面形式報給本部門內勤人員，再轉發至采購部（見附表一），如對相關技術實現及參數等不好確定，則需直接將用戶相關需求情況以書面形式轉至采購部。

　　（2）由采購部轉發至相關供應商，并將挑選出的供應商根據相關部門技術的需要提供給相關部門確認技術細節，采購部同時進行詢價、議價。期間，供應商不明確事宜，由采購部協調對應部門技術人員對供應商進行技術答疑。

　　（3）采購部確定2-3套方案報給相關業務部門，由相關業務部門參考技術部及采購部意見最終選定。產品品牌選定權必須牢牢掌控在

　　相關業務負責人手中，以便掌控市場競爭局面。技術及采購部門人員需從公司大局出發深刻理解此競爭點的意義。同時技術部門和采購部門可分別根據技術參數是否達到要求及采購過程是否符合采購原則行使否決權。（4）業務情況特殊，上述規定不易執行，則由相關業務部門負責人會同技術部門、采購部門相關人員集體商議，最終由業務負責人拍板決定。

　　（5）整個流程運作，由業務部門領導推動。

　　（6）嚴禁業務、技術、采購任意一個部門不按上述規定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應商的選擇及采購工作。采購部負責人每月末需同時將本月重大項目采購制度執行情況以書面形式報至公司審計部門。

　　(7)凡用來競標的品牌以確定，要求供應商報備并申請特殊的價格保護，以便在競爭中取得最大優勢。

　　3、采購申請

　　A采購物資與供應商確定后，由使用人提出申請，報部門經理審核，再由財務部經理審核。通過后報總經理審批，最后交采購部實施采購。大宗物資的采購應提前通知采購部，避免因供貨周期過長導致工程或銷售的延誤。

　　B項目現場的零星采購、急采在采購部經理授權后由項目經理負責，且應在采購完成后及時將采購清單及供應商名片上交給采購部，由采購部對所采買的物品進行核價，登記。

　　4、采購實施

　　A、采購經理根據經過審批的采購申請組織采購員進行詢價、對比、貨比三家后選擇最佳供應商；與供應商確認價格、到貨周期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負責與供應商關系的維護，努力與供應商建立互惠互利的戰略合作伙伴關系。采購人員或內勤人員如能從供應商處為公司帶來生意，工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關人員及部門進行獎勵。

　　B、采購過程中及時與工程、技術部門溝通。以免造成產品質量與型號的差錯。

　　C、盡量集中采購，以免造成不必要的浪費（如人工、運輸車費等）。

　　D、工程項目類采購設備提前10-20天預算，預報采購部門及財務部門。

　　5、定點集中采購與檔案建設管理

　　A

　　（1）對于工程類常用產品（監控、報警、樓宇、網線、網絡設備、背景音樂等）需要定點采購；

　　（2）對于門市及工程等業務部門常用的消耗類產品需要定點集中采購；

　　（3）各部門臨時性的小額采購管理，由各部門內勤人員負責。相關管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統一管理。

　　B對每個供應商建立長期、詳實的（高、中、低檔）管理檔案（包括產品型號、質量、價格等）；建立相應的產品庫，同時進行動態化管理，及時跟蹤產品型號、價格等情況的變動情況。為以后的采購工作做好準備（見附表二）。

　　6、貨物驗收

　　由物資使用部門與采購部共同驗收產品，必要時可請技術部人員協助完成。

　　7、采購報銷

　　A貨物驗收合格后，采購人員憑采購清單（發票）、交由庫管員輸入庫手續。憑入庫單、采購清單及采購申請單辦理報銷手續，經財務經理審核后報總經理審批，簽字、通過后方能前往財務部進行報銷；

　　B項目經理的零星采購也應在報銷里提供票據；

　　C如有手續不齊全，年月日、大小寫不相符的`等情況，財務部有權不予報銷。

　　8、后續考核

　　A采購部定期對所購大型物資進行跟蹤、調查。比較產品的優劣，以便對供應商及產品進行測評。

　　B由業務部、技術部、財務部對采購工作進行考核，評價采購部工作的優劣。財務部有權利和義務調查采購人員是否有徇私舞弊行為

　　七、采購流程中各部門職責：

　　八、罰責：

　　1、嚴禁其他部門人員跨越采購部門直接確定品牌或采購，違反者視情節嚴重與否給予50-200元罰款。未按流程進行簽字審批的管理人員，罰款100元。

　　2、財務部一定要嚴把付款關。沒有采購部經理簽字的采購付款禁止付款。違反規定每次罰款50元。

　　3、技術、銷售及采購負責人提供采購產品主要型號、參數與客戶方的需求不符，而供貨方又不能提供退貨支持，致使設備積壓造成損失。如能確定責任人，相關責任人承擔100元/臺的損失費用，如責任不清的三方各承擔50元/臺的損失費。

　　4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進行多方詢價并采購，嚴禁在采購過種中僅在一、兩家內比較。如未能按貨比三家的原則進行采購而給公司帶來損失，相關責任人每次罰款50-100元。如在采購過程有舞弊行為,按侵占公司財產的雙倍進行處罰。

　　5、公司監事部門在采購流程中的各個環節有權進行檢查、指導，對公司采購額度較大的項目產品及重點供應商監督檢查。發現問題，按情節輕重，酌情處理。

公司采購管理制度10

　　1目的

　　為確保對影響采購質量的關鍵環節實施控制,保證采購產品的質量、性能、交付和服務等各方面,符合顧客、法律法規、職業健康安全和環境的要求,并滿足公司工程建設和管理的需要,特制定本程序。

　　2適用范圍

　　適用于公司在工程建設和生產準備過程中的所有產品或服務的采購控制。

　　3職責

　　3.1采購管理實行業務管理原則和法律歸口管理的原則。

　　3.2總經理負責領導公司的采購管理,副總經理協助總經理負責領導公司的采購管理。

　　3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。

　　4管理內容與要求

　　4.1.1物資部負責與設備、材料等有關的采購管理工作,包括:

　　設備、原輔材料;

　　生產性低值易耗品;

　　非標設備加工承攬;

　　貨物倉儲保管;

　　貨物運輸;

　　貨物保險;

　　行政管理所涉及的形成固定資產的低值易耗品。

　　4.1.2綜合管理部負責與行政管理、基礎設施建設有關的采購管理工作,包括:

　　人員聘用;

　　培訓;

　　法律咨詢;

　　審計事務;

　　廣告、宣傳;

　　后勤管理;

　　綠化維護;

　　行政管理涉及的不形成固定資產的非生產性低值易耗品。

　　4.1.3計劃部負責與工程建設有關的勞務采購的采購管理工作,包括:

　　建設工程(包括勘測設計、建筑安裝工程等);

　　工程監理;

　　技術引進;

　　工程設備安裝調試;

　　技術咨詢、評估監測及科學試驗;

　　財產保險;

　　財產租賃;

　　其他與工程建設有關的采購。

　　4.2采購的申請

　　4.2.1工程項目(勞務)采購的申請

　　由工程項目涉及業務管理部門填寫《工程項目(勞務)采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交計劃部,計劃部提出審核意見,報公司領導批準后備案并進行采購管理工作。

　　4.2.2物資采購申請

　　4.2.2.1工程用物資的采購申請

　　由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,各專業(包括汽機、鍋爐、發電機、熱工以及土建專業)負責人對申請審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計劃部根據經批準采購申請的工程實際需要提出審核意見,報公司領導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。

　　4.2.2.2生產性低值易耗品的采購申請

　　由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,計劃部根據工程預算以及年度預算提出審核意見,報公司領導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的'物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。

　　4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請

　　由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后由物資部或綜合管理部進行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產低值易耗品以及生產性低值易耗品的采購;綜合管理部負責不形成固定資產非生產性低值易耗品的采購。

　　4.2.3培訓采購申請

　　由需求部門提出填寫《培訓申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后,由綜合管理部組織采購。

　　4.2.4其他采購申請

　　由需求部門填寫《簽報》提出申請,部門主管提出初審意見,提交相關采購主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領導批準,由采購主要管理部門組織采購。

　　4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

　　4.3.1各管理部門應建立各職能范圍內的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應根據以下信息確定:

　　供方提供的產品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;

　　供方提供產品在同容量電廠的使用情況;

　　供方資質證明、質量、安全、環保業績以及遵循法律法規要求的符合情況;

　　公司專業技術人員的推薦;

　　承辦部門在市場上了解、收資的信息。

　　4.3.2確定潛在的合格供方后,由各管理部門負責組織各職能范圍內的潛在合格供方進行調查,進行資質審查。

　　4.3.3潛在合格供方的資質審查內容應包括:

　　主體資格:具有經年檢的企業法人營業執照或營業執照;

　　經營范圍:欲簽合同標的應復核當事人經營范圍,設計專營許可的,應具有相應的許可、等級及資質證書等;

　　代理權限:由代理人代簽合同的,應出具真實、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權委托書、代理人身份證明等;

　　履約能力:具有支付能力、生產能力、運輸能力、技術能力。必要時應要求其出具資產負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件;

　　履約信用:重合同、守信用,無違約事實,現時未涉及重大經濟糾紛或重大犯罪案件。

　　4.3.4潛在合格供方的資質審查經相關部門會簽后,并報分管副總經理批準后,納入合格供方名錄。

　　4.3.5相關職能部門應每年定期對合格供方名錄進行復評。

　　4.4勞務、物資及服務的采購管理

　　4.4.1申請經公司領導批準后,物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內的采購管理。

　　4.4.2采購的標的金額按以下管理內容進行管理:

　　4.4.3預算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購,管理部門應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領導或授權人確定供方后實施采購。

　　4.4.4預算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購,管理部門應選擇3家以上合格供方,作為潛在投標方,報招標領導小組確定投標方,在招標領導小組的領導下,由招標工作小組按《招標管理實施細則》進行招標,確定供方后實施采購。

　　4.5招標管理

　　4.5.1公司依法成立公司招標領導小組、招標工作小組。

　　4.5.2公司招標領導小組是公司招標的最高決策機構,決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。

　　4.5.3招標工作小組由物資、工程兩個招標工作小組組成,負責招標的各項具體組織工作。

　　4.5.4招標管理工作具體按《招標管理實施細則》執行。

　　4.6合同管理

　　4.6.1確定供方后,金額在1萬元以內的,由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進行合同管理,具體按《合同管理辦法》執行。

　　4.7采購產品的驗證

　　4.7.1勞務采購的驗證

　　產品交付前,按《工程驗收管理規定》進行驗收,并根據相關供方的施工工期、施工能力、安全、環境和服務進行勞務和服務采購的驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。

　　4.7.2物資采購的驗證

　　產品交付時,物資部按《設備、物資材料質檢管理辦法》進行驗證,產品交付并投入使用一定時期后,由物資部可向產品使用部門發問卷調查,進行產品驗證,問卷調查可作為合格供方復評的輸入。

　　4.7.3服務采購的驗證

　　綜合管理部根據服務采購的協議或合同要求,對提供服務相關供方的服務態度、工作績效及需求部門反饋的信息,實施驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。

　　4.8對供方采購勞務、服務及物資的管理

　　4.8.1公司對相關供方擬選擇的設備、材料供應商有否決權。相關供方所采購的材料、設備及特種材料,必須由公司審定。相關供方應提供所有物資供應分供方名錄以及相應的資質資料報物資部備案

　　4.8.2公司對勞務供方擬選擇的勞務分供方有否決權,重大分包合同招標應邀請公司參加,勞務供方應提供所有勞務分供方名錄以及相應的資質資料報計劃部備案。

　　5相關文件

　　《培訓控制程序》

　　《合同管理辦法》

　　《工程招標管理實施細則》

　　《物資招標管理實施細則》

　　《設備、物資材料質檢管理辦法》

　　《工程驗收管理規定》

　　6相關記錄

　　《工程項目(勞務)采購申請表》

　　《物資采購申請表》

　　7附錄

　　附錄a流程圖

　　附錄b《工程項目(勞務)采購申請表》

　　附錄c《物資采購申請表》

　　附錄a

　　(資料性附錄)

　　流程圖

　　a.1合格供方名錄建立流程圖

　　a.2

　　使用部門采購申請

　　采購管理控制流程圖

　　附錄b

　　(規范性附錄)

　　工程項目(勞務)采購申請表

　　附錄c

　　(規范性附錄)

公司采購管理制度11

　　一、總則

　　(一)、為規范本集團及下屬生產企業的選購工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的選購活動。

　　二、選購原則

　　(一)、嚴格執行詢議價程序

　　凡未通過招標確定供給商價格的物品的選購，每次選購金額在20xx元以上，必需有三家以上供給商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時光、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上舉行綜合評估，并與供給商進一步議定終于價格，暫時性應急購買的物品除外。

　　(二)、合同會簽制度

　　固定資產的選購合同，必需經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備修理部共同參加，調研匯總各方看法，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團選購的項目，應報總裁批準。

　　(三)、職責分別

　　選購人員不得參加物資和服務的驗收，選購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由選購部按照合同要求及有關標準與供給商商議完成。

　　(四)、全都性原則

　　選購人員定購的物資或服務必需與請購單所列要求規格、型號、數量相全都。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的狀況下，準時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能徹低與請購單全都，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

　　(五)、最低價搜索原則

　　選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化選購。

　　(六)、廉潔制度

　　全部選購人員必需做到:

　　1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高選購材料質量，降低選購成本。

　　2、加強學習，提高熟悉，增加法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供給商伸手。

　　4、嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　5、工作仔細認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學習業務，廣泛把握與選購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　(七)、招標選購

　　凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、選購、總經辦等相關部門共同參加，定出一段時光內(一年或半年或一季度)的供給商、價格，簽訂供貨協議，以簡化選購程序，提高工作效率。

　　對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著把握市場行情，調節選購價格。

　　三、選購程序

　　(一)、供給商的挑選和審計

　　1、原輔材料的供給商必需證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供給商必需經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。須要時，報有關管理部門批預備案。

　　2、對于大宗和常常使用的商品或服務，選購部應較全面地了解把握供給商的生產管理情況、生產能力、質量控制、成本控制、運送、售后服務等方面的狀況，建立供給商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、選購部門對供給約定期舉行評估和審計。

　　3、固定資產及零星物資選購在挑選供給商時，必需舉行詢議價程序和綜合評估。供給商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的.服務對象，供給商的報價不能作為唯一打算的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供給商也應相對穩定。

　　5、為確保供給渠道的暢通，防止意外狀況的發生，對于生產運營所必須的商品，應有兩家或兩家以上供給商作為后備供給商或在其間舉行交互選購。大宗商品應同時由兩家以上供給商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

　　6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度按照部門預算方案統計造表交選購部門，向三家以上供給商詢價，經有關部門及選購部門綜合評估后，挑選合適的供給商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

公司采購管理制度12

　　1.目的

　　為保證企業設備維修保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規程。

　　2.范圍

　　各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

　　3.職責

　　3.1采買員負責對各類物資的采購工作。

　　3.2總經理負責需采購物資的復審工作。

　　4.程序

　　4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時與相關的業務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。

　　4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業設備的正常運轉。

　　4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑒別質量。

　　4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。

　　4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關系。

　　4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

　　4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。

　　4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

　　4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

　　4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

　　4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。

　　4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的.手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

　　4.13對采購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理。

　　4.14采買員要刻苦鉆研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業務熟練。

　　4.15采買員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務提供。

　　4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。

　　4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

　　5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長協助監督執行。

公司采購管理制度13

　　第一章、總則

　　第一條、為規范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為,建立、健全監督制約機制,確保材料批價、采購能高質量、低成本、高效率進行,根據有關法律、法規,結合公司實際,制定本規定。

　　第二條、本規定適用于公司各開發項目的材料限價和采購業務。

　　第二章、材料采購的形式和范圍

　　第三條、根據項目實際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。

　　第四條、原則上除墻地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關插座、配電箱、衛生潔具、涂料、電梯、水泵、空調及其它所有設備由公司采購供應,其他材料均由總承包單位負責,并在編制招標文件和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業分包招標時一并確定。

　　第五條、由公司采購的材料、設備采用集中招標采購并根據項目需要供應;由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價,總承包單位采購的方式。

　　第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業部通過招標選擇數家戰略合作供應商,在不同時期通過比價方式確定供應商.

　　第三章、公司采購材料的供應

　　第七條、項目部(公司)根據圖紙、公司的有關要求及自身項目的成本控制指標,對材料品牌、材質、型號、規格、進場時間和用量確認后,報公司由公司相關部門統一安排供應,材料供至現場后由項目部(公司)組織對材料進場規格、數量和質量等進行驗收。

　　第四章、總承包單位供應材料的限價和批價

　　第八條、職責分工

　　1、項目部(公司)根據圖紙和公司的有關要求負責項目材料品牌、材質、型號、規格和用量的確認、材料價格市場行情的調研和考察、材料價格的批復。

　　2、計劃預算部負責材料的詢價和限價。

　　第九條、限價和批價程序

　　1、項目部(公司)專業工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查,審核材料的品牌、材質、型號、規格、用量等是否與圖紙設計及我方產品定位要求相吻合,審核完畢后由項目經理簽字確認后報計劃預算部。

　　2、計劃預算部根據項目部所報明細進行市場調研和詢價,確定各種材料的最高限價并核實所報明細計價單位是否與預算計算規則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實需要分批次供貨,則由計劃預算部每月發布一次價格限價信息提供給各項目部。

　　3、項目部根據計劃預算部的'限價,結合各自項目部對市場價格調查情況以及自身項目的成本控制指標,對材料價格進行批復。如批價不高于限價,則由項目部自行批復;如批價高于限價,則項目部需將情況報給計劃預算部,經批準后方可正式批價。

　　第十條、計劃預算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調研,并建立起材料、設備價格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設備各個時間段的價格情況;主要材料、設備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少于五家。

　　第十一條、各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進行評價,推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應商名錄。進入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進行考察。

　　第五章、附則

　　第十二條本辦法由xx負責解釋。

　　第十三條本辦法自頒布之日起執行。

公司采購管理制度14

　　第一章總則

　　一、目的

　　為提升物品采購管理水平，規范公司所有物品的采購流程，確保公司運營所需物品的順暢供應，降低采購成本，特擬定此制度。

　　二、適用范圍

　　我們的公司需要對外進行物品采購，包括固定資產、辦公用品和勞保用品等。針對這些采購物品，我們將進行采購管理。

　　第二章采購權限和原則

　　一、公司內部與經營相關的固定資產、材料、配件等采購工作，以及非經營性的固定資產、辦公用品、勞保用品等的采購任務將由人事行政部門負責。

　　其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購。

　　二、采購原則

　　1詢價比價原則

　　有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的`情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

　　3低價搜索原則

　　我們的采購人員隨時收集市場價格信息，以便了解市場最新動態和獲取最低價格，從而實現采購的最優化。

　　4廉潔原則

　　積極維護企業利益，不斷努力提升采購物品的質量，同時降低采購成本。嚴格遵守公司的采購制度和程序，并自覺接受監督。

　　工作認真仔細，監督問責原則是指采購人員應該自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監督和質詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質量、價格等問題，相關部門都有權向采購部門提出異議。對于采購人員在采購過程中違反廉潔制度的行為，公司將依據公司《員工獎懲制度》等規定對其進行處罰，并可能追究其法律責任。

　　第三章采購流程

　　一、采購申請：

　　1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件)等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。

　　2、其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發人員日常使用工具書等)。

　　3、采購部門向物品需求部門提出了一份采購申請，需要填寫《請購單》。請購單上必須注明物品的名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格以及用途。如果涉及到技術指標，還需要在請購單中注明相關參數和指標要求。

　　4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調研數據進行采購。

　　5、辦公室日常用品和勞保用品的采購工作由人力資源行政部門負責。每月底，該部門將進行統計和收集有關物品的需求信息，并在次月的第一周進行采購。同時，他們也會及時將這些采購需求的預算費用報告給財務部門進行審核。

　　二、詢價比價議價：

　　每項物品或物資的采購原則上應該至少有兩家供應商提供報價。在進行采購時，務必按照低價原則進行選擇。然而，對于屬于獨家代理、獨家制造或專賣品的物品，則無需進行比價和議價。為確保采購的公平性和合理性，我們將要求每種物品或物資至少由兩家供應商提供報價。在采購過程中，我們將始終嚴格按照低價原則進行選擇。不過，對于擁有獨家代理權、獨家制造權或專賣品的物品，我們將不再要求進行比價和議價。

　　三、供應商選擇：

　　1、具有合法經營主體者。

　　2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　　3、信譽良好者。

　　4、其他客戶認可的供應商。

　　四、采購合同簽定及采購過程的完成。

　　1、所有的采購項目一般要求提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單和采購發票。

　　2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。

　　五、驗收入庫：

　　當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后，需第一時間辦理資產登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。

　　六、對帳付款：

　　第四章物品申領與保管

　　一、物品領用

　　1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。

　　2、借用物品時，應向人事行政部門提交申請并填寫登記表。登記表中需包括借用物品的名稱、規格型號、數量，以及借用時間、借用期限和預計歸還時間等信息。

　　3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續使用的，需補辦續借手續。

　　4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。

公司采購管理制度15

　　一、原材料供應商管理制度供應商開發

　　１、制定目的

　　為規范供應商開發流程，使之有章可循，特制定本規章。

　　２、適用范圍

　　本公司原材料供應新廠商之開發工作，除另有規定外，悉依本規章執行。

　　３、原材料供應商開發程序

　　原材料供應商開發權責

　　（1）生產部使用原材料，由外聯物料部負責供應商開發主導工作，由技術部門確認產品質量。

　　（2）研發部使用材料，由研發部門確認負責供應商開發主導工作，外聯物料部負責協助工作。

　　（3）一般物料、配件由外聯物料部負責開發主導工作，使用部門提出相關意見或建議。

　　（4）生產專用設備由使用部門負責供應商開發主導工作，外聯物料部負責協助工作。其他一般設備由外聯物料部負責供應商開發主導工作。

　　（5）研發部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部組成廠商調查小組，負責原材料供應商的調查評核。原材料供應商的更換

　　（1）研發部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。

　　（2）外聯物料部確認更換產品的性價比。

　　（3）由外聯物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供應商。

　　原材料供應商基本資料表

　　應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》，由采購員進行核實。該表包括下列內容：

　　（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯系人。

　　（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行訊息。

　　（3）設備狀況。

　　（4）人力資源狀況。

　　（5）主要產品及原材料。

　　（6）主要客戶。

　　（7）其他必要事項。

　　外聯物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯物料部經理簽字審核。

　　供方評審記錄表，一般包括下列內容：

　　（1）產品質量、質量保證體系情況

　　（2）生產能力、交貨是否準時。

　　（3）售后服務情況。

　　（4）價格是否合理。

　　外聯物料部采購員填寫《供方情況調查表》，由外聯物料部經理簽字審核。：

　　供方情況調查表，一般包括下列內容：

　　（1）有無專職檢驗機構。

　　（2）專職檢驗人員素質。

　　（3）有無必要的質量管理制度。

　　（4）檢驗手段如何。

　　（5）計量制度是否健全。

　　（6）有無檢驗臺帳和原始記錄。

　　（7）有無器件借用制度。

　　（8）產品有無合格證制度。

　　（9）有無不合格品管理制度、執行情況。

　　（10）質量問題處理程序如何。

　　（11）有無進度保證制度。

　　（12）有無成品包裝、運輸保護措施。

　　原材料供應商開發流程

　　（1）尋找原材料供應商。

　　（2）填寫原材料供應商基本資料表。

　　（3）與原材料供應商洽談。

　　（4）作樣品鑒定。

　　（5）原材料供應商問卷調查。

　　（6）提出原材料供應商調查評核之申請。

　　二、采購管理制度定購采購流程

　　1、制定目的

　　為落實物料、零件采購作業管理，確保采購工作順暢，特制定本規章。

　　2、適用范圍

　　本公司物料、零件之訂購、采購管理業務。

　　3、請購規定

　　請購的提出，核準權限

　　（1）原材料的提出：生產部根據生產計劃提交下月原材料的需求量，由生產部經理簽字確認。

　　（2）設備/配件和其他生產低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料采購申請單》，由各部門經理簽字確認，報外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

　　物料采購核準權限

　　（1）原材料的核準權限，接受生產部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數量，確定采購數量，做出采購計劃，經部門經理簽字確認。

　　（2）配件和其他生產低耗品的`核準權限，根據各部門提交的《設備/物料采購申請單》，外聯物料部應本著節約原則及時落實該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

　　4、采購規定

　　采購方式

　　本公司采購方式一般有下列幾種：

　　（1）集中采購

　　（2）合約采購

　　（3）一般采購

　　除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。

　　采購作業規定

　　詢價、議價

　　（1）采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。（目前各原材料只有一家供應商）

　　（2）專業材料、用品或項目，外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

　　（3）采購議價采購交互議價之方式。

　　（4）議價應注意品質、交期、服務兼顧。

　　合同的簽訂

　　（1）合同的內容包括

　　貨物名稱，型號，數量，單價，總價格，發票，包裝

　　交貨地點，到貨日期

　　付款條件及方式

　　技術指標

　　驗收

　　爭議的解決

　　不可抗力

　　檢驗及索賠

　　（2）合同的制定

　　合同草稿由外聯物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。

　　呈核及核準

　　（1）采購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結果。

　　（2）標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，并依采購核準權限呈核。

　　（3）采購核準權限規定，不論金額多寡，均應先經采購經理審核，主管副總核準。

　　（4）對于其他生產低耗品的采購，外聯物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》，詳細說明所購物品原因、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

　　訂購作業

　　（1）采購人員接獲經核準之《設備/物料采購申請單》后，根據《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。

　　（2）合同采購根據采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量，物料部經理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。

　　（3）采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。

　　驗收與付款

　　（1）經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續，不合格產品與供應商聯系退貨。

　　（2）依財務管理規定，辦理供應商付款工作。

　　三、采購管理制度采購價格管理

　　1、制定目的

　　為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規范采購價格審核管理，特制定本規章。

　　2、適用范圍

　　各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規定外，悉依本規章處理。

　　3、價格審核規定

　　報價依據

　　技術部提供新材料之規格書，作為外聯物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據。

　　價格審核

　　（1）供應商接到規格書后，于規定期限內提出報價單。

　　（2）外聯物料部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據。

　　（3）外聯物料部經理審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。

　　價格調查

　　（1）已核定之材料，外聯物料部門必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據。

　　（2）本公司各有關單位，均有義務協助提供價格訊息，以利外聯物料部比價參考。

　　（3）單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。

　　（4）采購數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。

　　四、采購管理制度采購品質管理

　　1、制定目的

　　規范采購過程的品質管理規定，使采購品質管理有章可循。

　　2、適用范圍

　　本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規定外，悉依本規章執行。

　　3、采購品質管理規定

　　文件資料要求

　　物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內予以明確規定：

　　（1）訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。

　　（2）產品技術精度、等級要求。

　　（3）各種檢驗規范、標準或適用規格。

　　合格供應商之選擇

　　物料采購，除經總經理特準外，均需向合格供應商訂購。

　　品質保證之協定

　　愿材料料之采購，應由供應商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：

　　（1）供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。

　　（2）供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

　　（3）供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

　　（4）接受本公司必要之供應商調查、評鑒。

　　進貨驗收之規定

　　供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：

　　（1）采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規格。

　　（2）倉庫管理員需確認數量。

　　（3）品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。

　　（4）檢驗合格后由采購員辦理入庫手續。

　　退還不合格品

　　對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續品質之可追溯性（如供應商名稱、物料規格、數量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區分、使用之方便）。

　　品質糾紛處理

　　有關采購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱為品質糾紛處理。具體規定如下：

　　處置依據

　　以雙方事先約定之品質標準作為處置依據，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。

　　采購物料退貨與索賠

　　（1）擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購員。

　　（2）外聯物料部經辦人員通知供應商換貨。

　　（3）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

　　（4）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。

　　采購其他索賠根據合同規定進行索賠

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