學校采購管理制度[優秀]

　　隨著社會不斷地進步，制度的使用頻率逐漸增多，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編精心整理的學校采購管理制度，歡迎大家分享。

學校采購管理制度1

　　為規范學校財務行為，加強和完善財務管理，根據國家有關法律法規和上級文件精神，結合我校實際，制定本制度。

　　一、基本原則

　　1、嚴格遵守和執行國家有關法律、法規和財務規章制度；

　　2、開源節流，提高效益，服務教育教學，服務廣大師生；

　　3、落實崗位職責，確保財務和資金安全。

　　二、主要任務

　　4、科學編制預算，及時進行決算；

　　5、依法籌措教育經費，確保國撥經費、事業性收費及專項資金及時、足額地到帳入庫；

　　6、做好學校各項支出的審核把關，及時辦理結算、報批、付款等；

　　7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校內津貼及時足額發放；

　　8、做好學生代收費項目管理和學生食堂帳目管理；

　　9、加強學校固定資產管理，防止國有資產流失；

　　10、加強會計核算，定期進行財務分析，如實反映學校財務狀況；

　　11、建立健全財務檔案，各類會計資料完整、規范、準確，記帳及時，日清月結；

　　12、依法做好財務公開。

　　三、收入管理

　　13、嚴格按照國家有關政策規定依法組織收入，各項收費嚴格執行國家規定的收費項目和標準；

　　14、收費使用省財政廳統一印制的財政票據，全額上繳市財政專戶，實行“收支兩條線”管理，防止和杜絕“小金庫”問題的發生；

　　15、及時組織進行各項收費，認真填寫《學生收費記錄卡》，對于學生繳費中的拖繳、欠繳現象，必須摸清底數，如實上報，限期繳足；

　　16、學校取得的專項資金，應按要求專款專用。

　　四、支出管理

　　17、嚴格執行國家有關財務制度規定的開支范圍及開支標準；

　　18、各項支出應按實際發生數列支，嚴禁虛列虛報，嚴禁以白條及其他不規范票據作為報銷憑證；

　　19、各種支出實行嚴格的審批制度，要有經辦人簽字，知情人初審，主管副校長核實，最后校長審批簽字后后方可報銷；

　　20、納入政府采購范圍的，必須實行政府集中采購，并按規定的程序和方式辦理；

　　21、會議費、招待費、公用通訊費、交通差旅費的支出，按規定的標準由財務人員嚴格審核，各種附票、附件必須齊全，經校長批準后報銷；

　　22、各類支出業務發生后，應及時辦理報帳手續，一般當月結清，無故延期不予報銷，由經辦人自行負責。

　　五、資產管理

　　23、學校確定專人負責資產日常管理，并設立固定資產明細分類賬和臺賬；

　　24、建立健全實物資產購置、保管、使用、發放、交接、維修等管理制度，及時清理債權，定期（每學期末）組織清查盤點各類資產；

　　25、國有資產的'出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等，必須經過學校領導集體研究，有三人以上小組負責并簽字登記，按國有資產處置管理的有關規定，及時記帳。

　　六、食堂管理

　　26、食堂的財務核算和管理，按有關規定獨立建帳，專款專用，由膳食處和財務處互相配合，共同負責；

　　27、建立完善的內部控制制度，按照非營利原則，及時核算盈虧。

　　七、民主監督

　　28、建立健全開支報批和民主理財制度，3000元以內的開支由主管副校長和校長研究批準，3000元以上的開支由校長辦公會集體決定，3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負責，5000元以上的項目經校務會或教職工代表大會討論通過；

　　29、大力推行財務公開制度，及時如實地進行財務公開和公示；

　　30、定期編制財務報告，并按要求及時上報教育、財稅、審計等有關部門，自覺接受監督。

　　八、財務人員要求

　　31、財務人員要自覺貫徹執行國家財經法規制度和行業管理制度，加強自身學習和提高，努力提高理財能力和水平；

　　32、財務室是學校進行財務管理的職能部門，財會人員要在財務政策、財務管理、收支把關等方面為校長當好參謀和助手，及時發現問題并提出改進意見和建議；

　　33、財務人員必須堅持原則，正直無私，廉潔奉公，認真貫徹國家財務政策，嚴格落實本制度的各項規定。

　　九、強調事項

　　34、校內各種購物、購書、維修、制作等，要按規定先行申請審批，再按規定的辦法和程序操作，未經報批或不按制度辦理的項目，學校不予承認，不予報銷；

　　35、任何人不得以任何理由私自簽字消費，否則不予報銷；

　　36、學校公款一律不得借予個人私用，也不得以任何理由為個人墊付。

學校采購管理制度2

　　一、 基本原則

　　1、 嚴格遵守采購規范流程，按照省市教育主管部門的要求，學校食堂宗物資和各項原材料實行“高校聯配”和“公開招標，集中采購”相結合的方式進行集中采購工作，及時按質按量地采購，在滿足質量需求的基礎上最限度的降低采購成本。

　　2、 加強采購的事前管理，由學校食堂招標領導小組負責學校食堂宗物資的公開招標采購工作，并在此過程中建立完善的原材料、價格信息檔案，做好公開招標采購相關文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量。

　　3、 經學校招標小組確定各類食品用品供應商后，原則上要求一律在指定供應商采購。如遇特殊情況需要分散采購少量原材料，經食堂分管負責人、廚師長、倉庫管理員協商同意后由采購員進行分散采購。事后需及時將情況記錄在賬并上報學校分管校長進行審查。

　　4、 科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。

　　二、 管理內容

　　1、食品原材料采購，分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其他。

　　2、廚房日用品采購。燃料、廚具等。

　　3、餐飲用具采購，餐巾紙、筷子、餐盤等。

　　三、 管理方法

　　(一) 供貨商選擇

　　1、宗物資通過高校后勤配送

　　2、其他物資經過公開招標，按照公平、公正的原則由學校食堂招標領導小組負責招標相關過程并擇優確定中標企業。

　　3、學校食堂型設備由學校制定預算，并按照相關規定進行政府采購或分散采購。

　　4、小額零星散貨及較長時間才需采購的低值物品，經學校食堂負責人審批同意，由食堂采購員進行采購。

　　(二) 采購項目和數量

　　為提高經濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據勤進快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數量。

　　1、食品原料采購

　　①糧油、調料類、干雜貨、低易耗品等

　　此類物品的的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天(干雜貨、調料類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。

　　②蔬菜、鮮貨類、水產

　　此類原料實行每日采購，由供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由采購員外出采購，并填寫散貨采購單(見附件1)，采購量根據每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產類采購量根據菜單而定，采購量不得超過5天用量，采購入庫存放在魚缸內。

　　③肉類、水產類

　　此類食品原料要求根據每日菜單，適量采購，采購量要求能滿足1-2天的`量。入庫后及時處理，存入冰柜。

　　2、廚房日用易耗品采購

　　廚房用品短缺時，食堂管理員應提前統計所需用品類別、數量，并向食堂負責人申請同意后由食堂采購員負責采購。

　　3、餐飲設備采購

　　食堂型設備由學校負責投資、采購相關事宜。每年下半年食堂各部門根據自身工作需要可提出食堂設備的改造和采購計劃，經學校審批同意后列入學校預算，由學校總務部門經政府采購或分散采購程序予以采購。小型低值餐飲設備采購可參照食堂廚房日用易耗品采購方式進行。

　　4、食品原材料每日營業結束前，由食堂管理員、倉庫保管員和廚師長會同各工作組長根據存貨、次日就餐情況、儲存條件等列出次日的采購清單。

　　(三)貨物驗收

　　1、 貨物質量驗收：由食堂管理員與食堂廚師按照合同要求和上級衛生部門要求負責把關。基本要求為：米面等主食原料要求無寄生蟲、新制作，不得為陳米陳面;食用油要求為品牌油，不得以次充好。蔬菜、水果要求新鮮，不得有朽、殘損現象。肉類、水產類要求新鮮、無病癥。干雜貨、調料類要求包裝完好，未過期。其他日用品貨物根據貨物特點由食堂管理員與食堂廚師進行檢驗。

　　2、 驗收人員：食堂管理員、倉庫保管員、廚師長。

　　3、 驗收程序：

　　(1) 貨物送到后由倉庫保管員與廚師長根據“采購計劃單”進行驗收，確定采購物品種類、數量、采購單價、質量是否符合，在采購計劃單上確認簽字，由倉庫保管員負責做好入庫相關手續。

　　(2) 對不符合質量標準和數量不符的倉庫保管員有權拒絕收貨并要求供貨商及時進行退換貨處理。

　　(3) 把好質量關，嚴禁無檢驗合格證明的肉類食品、超過期限及其他不符合食品標簽規定的定型包裝食品、無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品進入食堂。

　　(4) 禁止有毒、有害、爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或有其他感官性狀異常的食品進入食堂。

　　4、 倉庫保管員一定要堅持原則，公無私，嚴格把握驗收關;如在驗收工作中發現任何問題，應及時向食堂分管領導匯報，協助進行妥善處理。

　　(四)庫房管理

　　1、 庫房貨物分類記帳

　　2、 對新入庫的物品及時登記在帳，定期進行貨物盤存。

　　3、 合理利用庫房，分門別類保管各類貨品。

　　4、 做到先進先出、防止積壓變質。

　　5、 對已出現變質或過期貨品及時清除。

　　(五)采購費用及報銷

　　1、 固定供貨商采購的食品原料，采取按月結賬的方式，每月初根據上月物資采購單進行統計。上報分管校長審查報銷。

　　2、 零星小額采購物資，采取采購員公務卡支付，事后及時報學校分管校長審查報銷。

　　2、學校采購管理制度

　　為加強市級政府采購管理，貫徹落實《政府采購法》及其法規和制度，健全和完善政府采購運行機制和工作程序，提高政府采購效率，保證采購公開、公平、公正，特建立政府采購管理制度。

　　凡納入政府集中采購目錄的購買性支出，嚴格按程序向市財政局政府采購管理辦公室申報，依法實行集中采購；財務科和總務處共同負責政府采購工作，編制、匯總本單位政府采購預算和計劃，向政府采購主管部門提交采購立項、資金繳撥、合同驗收、單一來源采購和特例采購等審批申請手續，配合采購代理機構辦理招標采購、詢價采購、競爭性談判采購等集中采購活動，負責政府采購信息情報的收集、匯總和上報，以及其他與政府采購有關的工作事項。

　　需要采購時，由相關業務科室提出申請，政府采購管理員審查其預算和資金等內容，屬定點采購的，按定點采購規定辦理；屬集中采購的，每月集中匯總報政府采購管理部門按集中采購規定及程序辦理。

　　1、根據政府采購法嚴格執行政府采購。

　　2、宗采購由校行政集體討論形成決議后組織實施。

　　3、采購工作由總務處組織實施，校長室監管。

　　4、采購辦理人員不得與供應商串謀提前透露標底。

　　5、采購后與供應商簽訂有效的購買、維修、服務等相關合同。

　　6、定期公示學校的采購，接受監督。

學校采購管理制度3

　　第一章原則

　　第一條為進一步規范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，根據我校的實際情況，特制訂本采購管理辦法。

　　第二條本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作進一步規范化、制度化。

　　第三條采購原則

　　1.采購過程實行“三比”(即比質比價比服務)的采購原則;

　　2.采購實行“三審一檢”(即購物用款初審、復審、審批，合同初審、復審、審批及質量檢測)的控制原則;

　　3.采購組集體詢價采購原則;

　　4.避免單一品牌、單一來源采購原則;

　　5.采購過程監督原則。

　　第四條屬于政府采購的項目按《中華人民共和國政府采購法》、《省實施辦法》、《省自主創新產品政府采購的若干意見》等相關法律法規辦理。

　　第五條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。

　　第六條工程基建類采購由學校統一管理，各校區、處室、中心提出方案，基建小組勘測工程并預審核方案，為校長會議決策提出合理建議。經校長會議通過后由采購組組織招標，采購組和各校區、處室、中心專項組完成采購。

　　第二章采購組、采購員職責

　　第七條采購組組成和職責

　　采購組由組長、副組長、采購員4人(各校區1人)、政府采購員1人組成，受主管財務副校長和總務處主任領導，主要職責：

　　(一)加強對本單位采購人員的監督和培訓;

　　(二)編報政府采購實施計劃;

　　(三)依法委托并協助采購代理機構辦理采購事宜或者自行采購;

　　(四)選定代表參與政府采購評審工作;

　　(五)對校區、處室、中心采購項目、采購品牌進行評審，對同等價位、相同性能、相同技術參數的采購項目、采購品牌提出采購建議，為下一步審批決策作依據;

　　(六)公開、公平、公正、嚴密組織校內所有公開招標、競爭性談判的工作;

　　(七)嚴格審核、審慎修改招標文件、招標公告，發布經主管財務副校長簽字的招標公告并組織實施招標，確認中標、成交供應商，組織對供應商履約的驗收和辦理采購合同備案;

　　(八)參照政府采購協議供應商名單，建立誠信供應商名單和不誠信供應商名單，不誠信供應商原則三年內不得參與我校招投標;

　　(九)負責對采購檔案的管理工作;

　　(十)答復供應商的詢問、質疑;

　　(十一)接受和配合監督組的監督檢查;

　　(十二)廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質、比價采購;

　　(十三)工程基建類的采購與基建小組共同審核預算、設計圖紙、施工圖紙和措施，必要時現場勘測實際丈量并提出相應建議供校長和校長會議決策;

　　(十四)法律、法規規定的其他事項。

　　第八條采購員職責

　　(一)貫徹艱苦奮斗、勤儉辦校的方針，遵守國家物資政策。在校領導和采購組長按照學校采購計劃和需要，完成物資采購任務，切實為教學服務，為全校師生服務;

　　(二)凡有購置計劃和批準手續的物資，必須注意質量，及時采購，滿足需要，在符合規定要求的前提下，盡量選購價廉物美、耐用的物品;

　　(三)購回的物品必須及時交付保管員驗收或財產管理員登記入冊，購物的票據必須經經手人、監督人、保管員、財產管理員、主管領導分別簽字后，及時向財會人員報銷，完清財務手續;

　　(四)嚴格執行采購制度，自覺接受監督組的監督;

　　(五)保質保量完成領導分配的工作;

　　(六)團結同志，模范遵守法紀;

　　(七)努力學習財務知識、政府采購法規，不斷提高辦事效率和工作能力。

　　第三章采購過程管理

　　第九條一般采購過程包括

　　①各校區、處室、中心按年度預算提出采購計劃;

　　②詢價填報用款申請;

　　③實施采購，開具發票;

　　④驗收入庫、財產登記;

　　⑤簽字報賬。

　　第十條其他采購過程管理及要求：

　　(一)各校區、處室、中心按年度預算提出采購計劃，屬于工程基建類的每年集中申報不超過兩次，屬于政府采購的同類采購每季度不超過兩次(省實施《中華人民共和國政府采購法》第二十八條規定：采購人在一個預算年度內，采用公開招標以外的方式重復采購相同貨物或者服務兩次以上、資金總額超過公開招標數額標準的視為化整為零規避公開招標采購;省財政廳20xx年3月25日頒布粵財采購

　　[20xx]4號關于印發《省政府采購工作規范(試行)》的.通知第三章中規定：編制政府采購計劃應注重政府采購的規模效益，在同一年度內，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不得超過兩次以上。屬于協議供貨范圍的采購品目，同一品目的采購，每季度內不得超過兩次，含兩次。);

　　(二)詢價、編制預算，填報用款申請。工程基建類的必須對照湛江造價站參考價審核預算，審核后在用款申請空白處各校區由校長、總校由基建小組組長、副組長簽寫“已按造價站參考價審核”并簽名，否則不予審批;用款審批按《財務審批制度》執行;

　　(三)政府采購項目必須填寫《湛江市政府采購申報書》，報教育局審核，按財政局審批意見執行;工程基建類的還要填寫《湛江市財政投資項目評審申請表》，到預結算中心審核預算;

　　(四)政府采購屬于自行采購的，工程基建類必須采用公開招標。公開招標由申請校區、處室、中心編制招標公告，由招標組修改，財務管理中心主任審核，主管財務副校長審批后統一由招標組組織招標。開標地點一般定在總校教研樓13樓總務處會議室(基建小組辦)，相關校區、處室、中心派人參加;

　　(五)政府采購屬于協議供貨、網上采購、電子反拍的統一由政府采購員按政府采購程序規定執行，相關校區、處室、中心派人參與。校內審批手續由相關校區、處室、中心經手人完成，政府采購程序部分由政府采購員完成(詳見：省財政廳20xx年3月25日頒布粵財采購[20xx]4號關于印發《省政府采購工作規范(試行)》的通知第十章電子訂購反拍程序);

　　(六)所有政府采購項目和招標都要簽訂合同，未簽訂合同不得實施采購、施工。合同由相關校區、處室、中心編制，財務管理中心主任初審，主管財務副校長復審，校長審批。招標后三個工作日內中標人必須簽訂合同，不能按時簽訂合同取消中標資格。網上采購、電子反拍按財政局要求簽訂電子合同，編制由政府采購員和相關校區、處室、中心完成;

　　(七)合同簽訂后嚴格按合同要求執行采購，加強采購過程監督，有階段驗收的必須進行階段驗收。過程監督可采用拍照攝像方式等記錄，發現質量問題及時向中標人(供應商)指出，并責令限期改正，拒不改正的不予驗收;

　　(八)驗收由相關校區、處室、中心和采購組共同參加，按合同要求驗收。初次驗收不合格的限時改正，改正后再次組織驗收，仍不合格再次限時改正。三次驗收不合格的由采購組就存在質量問題部分組織再次采購，產生費用在支付給中標人(供應商)價款中扣除。

　　本制度自發布之日起執行

學校采購管理制度4

　　為有效地控制學校食物中毒及其他食源性疾病的發生，嚴把食品采購關，并科學、合理地貯存食品，切實保障學校師生的身體健康，使學校食堂的管理達到規范化、標準化，特制訂本制度。

　　一、嚴把食品采購關。

　　原料實行定點采購，凡進入食堂的原料（面、米、油、肉、調味品等），食堂采購員必須到持有工商執照，有效衛生許可證、屠宰證和技術監督部門頒發有證件的經營單位定點采購。對學生自帶的食品原料，保管員要嚴把質量關，并指定固定加工點加工。對確定的定點單位應報上級教育部門審核、備案。

　　二、庫房保管員要當真保管食品。

　　所有進入食堂的原料、蔬菜必需由庫房保管員進行質量檢查并登記造冊，若發現所購物品不符合食品衛生請求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防凈化，不準把腐爛變質或凈化的食品流入食堂。

　　三、采購員必須采購合格食品

　　采購食品時，要采購新鮮、質好，符合衛生請求的`食品原料。同時，采購食品時，必需向購貨方索取該批產品的衛生檢修及格證或者化驗單，并索取貨方“衛生答應證”復印件。

　　四、嚴格禁止采購以下食品

　　腐敗變質、油質酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體有害的食品；未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品；超過保持期或不符合食中標簽的定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產品及其制品；含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物毒素含量超過國家限定標準的，其他不符合食品衛生標準和要求的食品。

　　五、定點采購實行領導負責制和責任追究制

　　學校定點采購員負總責，分管后勤工作的副校長負直接義務；學校要與食品定點單元簽訂合同書，明確買方和賣方的義務和任務，對不按請求辦事的，一經查出，按義務追究制的請求，嚴肅處理有關義務人的義務。

學校采購管理制度5

　　一、設立招標采購小組

　　組長：校長

　　聯絡員：總務科長

　　成員：紀委書記分管后勤校長總務科專項負責人采購員使用單位負責人一名

　　二、工作職責

　　1。負責制定采購政策。執行政策法規，組織市場調研，按照經濟適用原則提交購買或招標方案。

　　2。負責招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行，認真完成招標——投標——開標——評標——中標整個過程。

　　3。負責業務咨詢。要充分發揮招標采購智囊團作用，負責采購政策法規和業務技術等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。

　　4。負責招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監督，確保落實，并負責聽取使用單位的意見和建議。

　　三、前期準備

　　1。要加強計劃性，盡量形成批量規模，吸引廠商，促進競爭，產生效益。

　　2。要加強市場調研，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿足教學科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數；公開招商并審核資質和業績。每項招商不得少于3家。

　　3。要根據采購需求制定標書，標書內容應詳細具體，以免引發爭議。

　　4。要根據招標內容組織招標人員。招標開始時負責介紹招標投標概況。

　　四、議事規則

　　（一）基本宗旨

　　招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標，并對個人的評標意見負責。

　　（二）組織紀律

　　招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的'禮物，不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關情節。凡是國家規定集團購買與招標項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規操作，以個人身份所簽協議和合同視為無效，并追究有關人員的紀律責任。材料出現問題，組長是第一責任者，工作組集體負責。招標采購領導小組成員的親屬不能參與招標。

　　（三）評標原則

　　堅持最大限度滿足招標文件規定的各項評價標準；堅持滿足招標文件所規定的實質性要求后，同質比價；堅持質量第一，以防止中標價格低于成本價格帶來后患；價格最低，不一定是最好的標；爭取最大回報率。

　　（四）評標方法

　　在各投標廠商開標后，招標小組成員要進行充分地討論評標，要求各抒己見，暢所欲言，充分發表自己的見解。在充分討論基礎上，以無記名投標方式或其它方式產生中標者，少數服從多數，如果兩家以上出現同等票數要進行重新投票。每次中標活動結束，要現場做出《招標記錄》，招標小組成員要當場簽字，每次招標要建立招標檔案一套，以備查考。

　　（五）大型采購項目，聯絡員不參與投票。

　　五、工作程序

　　1。集團購買與招標項目確定（組長負責）；

　　2。項目公示（聯絡員負責）；

　　3。應標單位材料送達（聯絡員負責）；

　　4。相關市場調研（申請單位及聯絡員）

　　5。項目說明會（應標單位參加、聯絡員負責通知）；

　　6。工作組和議，敲定購買對象與應標單位；

　　7。履行法律手續，公示結果。

　　六、幾項原則

　　1。符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。

　　2。一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務科長、采購員參與招標；

　　一次采購1000～3000元的，由分管校長、總務科長、采購員參與招標；

　　一次采購3000～5000元的，由紀委書記、分管校長、總務科長、采購員參與招標；

　　一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。

學校采購管理制度6

　　一、 食品添加劑的采購

　　1. 各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產品控部進行申請備案，經備案批準后才可實施采購。

　　2. 采購食品添加劑時必須向供貨商及經銷商索取經營單位的工商營業執照、衛生許可證、生產許可證和產品質量檢驗報告等復印件和進貨票據，留存備查。

　　3. 產品標簽上應有衛生許可證編號、品名、廠名、廠址、生產日期、保質期等內容。沒有使用范圍、使用劑量等說明內容的添加劑不能購買和使用。

　　4. 嚴禁采購、存放、使用亞硝酸鹽。

　　二、 食品添加劑的使用

　　1 入庫檢驗

　　1） 每次進貨時庫管應按照《原輔料驗收標準》實施檢驗，并應注意所進食品添加劑必須有包裝標識，標識內容包括：品名、產地、廠名、衛生許可證號、規格、配方或者主要成分、生產日期、批號或者代號、保質期限、使用范圍與使用量、使用方法等，標識上應明確標示“食品添加劑”字樣，檢驗合格后填寫進貨檢驗記錄，不合格者退回。

　　2） 添加劑感官應具有添加劑本身應有的顏色、形狀等。

　　3） 要求提供衛生許可證、營業執照、生產許可證和產品質量檢驗報告等。做到證書齊全，標注規范，帳物相符。

　　4） 添加劑應密封，置于通風、陰涼、干燥處，嚴防光照、受熱，禁止與有毒物品混合存放。

　　2 稱量使用

　　1） 食品添加劑必須使用國家批準中允許使用的品種和在標準的.范圍內使用，使用人員要嚴格按照GB2760《食品添加劑使用衛生標準》要求進行使用。

　　2） 使用人員每次稱量添加劑時，應注意添加劑的包裝標示，保質期限、嚴格按照標識規定的使用范圍與使用量、使用方法進行使用，稱完之后應填寫《食品添加劑使用記錄表》。

　　3） 使用時應嚴格按照配方稱量，嚴防多稱或混入其他雜物，稱量完后應放在專用容器內，并標示清楚，以防誤用。食品添加劑要做到專人負責使用、保管、儲存，稱完之后應填寫《食品添加劑使用記錄表》。

學校采購管理制度7

　　1、選購食品時必需索取銷售單位或市場出具的發票或收據等有效購貨憑證。

　　2、初次選購的供貨商必需供應其主體資格合法的有效證件（營業執照、餐飲服務許可證、生產許可證等）。每次選購時應索取該生產批次產品符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告復印件，并經供貨商簽字或蓋章，選購冷、鮮、肉、禽時，應索取定點屠宰證明和檢疫合格證明，證明食品質量符合國家標準或規定。從固定單位選購食品的.，簽訂食品選購供貨合同。

　　3、入庫前或使用前設專人驗收、查驗產品包裝、標識、有效憑證及一般衛生狀況是否符合索證規定和其他相關要求。

　　4、設立食品原料選購臺賬，登記每次交易使用狀況。登記內容：

　　（1）進貨時間；

　　（2）供應商名稱；

　　（3）進貨商品的名稱、生產廠名、廠址、規格；

　　（4）進貨商品的生產質量檢驗合格證明狀況；

　　（5）進貨商品的生產批號、生產日期、安全使用期（保質期、保鮮期、保存期）和失效日期；

　　（6）進貨商品的數量；

　　（7）登記人簽名；

　　（8）其他狀況；

　　（9）將有關復印件和憑證要設專用檔案保管。

　　5、食品選購臺賬和憑證檔案盒按月裝訂，保存期不少于兩年。

學校采購管理制度8

　　1、食品原料采購必需到有工商經營答應證、衛生答應證的經營單元進行采購。

　　2、采購人員要嚴格履行《食品衛生法》，把好食品衛生關。

　　3、不采購腐爛變質等對人體有害的食品和原料，不采購超過保質期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。

　　4、堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。

　　5、搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時，必需驗看動物檢疫部分出具的體驗及格證明。

　　6、對大宗食品原料實行定點采購制度，對零星食品、原料也要實行會合定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供給的'食品原料。

　　7、實行“陽光采購”，價格監督機制，采購的食品原料須公布價格，接受總務處、XXX和師生監督。總務處和膳管會要經常性作市場行情調查，隨時調整采購食品、原料的價格。

　　8、采購的一切食品、原料，必須經過驗收登記后，方可結帳、報帳。

學校采購管理制度9

　　1、學生食堂食品的采購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。

　　2、購買食油、食鹽、醬、醋、味精等調味品要到固定攤點或商店選購，確認為非“三無食品”后，商家開具食品清單（或在食堂食品購買登記本賣主一欄簽字）后方能成交。

　　3、定點購買蔬菜、肉類并索取賣主的身份證復印件，每次購買都必需讓賣主簽字開收條清單。

　　4、所有購買的食品必須填寫到食品購買登記本上，在購物人一欄由購物者簽名，以示對本次購物負責。

　　5、在食品加工時發現腐敗變質、發霉生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假、質量不新鮮的.食品要立即停止使用，并向學校領導匯報，以購物清單為依據向商家提出索賠。

　　6、如果所購食品有質量問題，造成食物中毒，采購員沒有作好索證工作，采購員負完全義務。

　　7、學校領導要經常檢查催促食堂人員做好采購索證工作，發現問題實時糾正，確保學校食品衛生安全。

學校采購管理制度10

　　為了更好地貫徹落實普陀區教育局制定的采購管理制度，進一步規范我校政府采購行為，不斷強化采購管理工作，特制定本制度。

　　一、堅持原則，依法辦事。每項采購業務必須做到程序公開，用途公開，采購內容、數量公開，價格、質量公開，同時做到“三比”（即比質、比價、比服務）的采購原則。

　　二、把握環節，注重詢價。把握重點環節，嚴格規范詢價、簽訂合同等環節。

　　三、優質服務，維修及時。做好售后服務工作，對采購的物品在使用中所反映售后服務問題，及時與供應商聯系，作出相應處理，并及時予以解決。

　　四、嚴格規程，規范操作。

　　學校在每年下半年根據資金來源及資產管理中心要求，由各使用部門根據需要提出預算項目，包括填制政府采購計劃表、資金來源、采購時間等，報校長室審批。凡涉及“三重一大”的，由校黨政會議討論通過，審批通過后的.項目報結算中心會計，編入下一年預算。上級主管部門審批后的項目由校長授權總務部門進行操作。

　　總務部門在采購納入政府采購范圍的項目（即《各中小學、幼兒園及有關教育單位常規設備配置目錄》之中的設備）時，應按照規定辦理申報手續。同時，采購人員根據采購金額、采購預算及底價和

　　其他實際情況，在政府采購網上選擇相應的供應商進行采購活動。

　　采購的貨物必須符合國家質量安全標準方能入賬入庫。財產保管員待發票、項目驗收單、購貨合同等資料齊全后入庫；財務室待固定資產驗收單及審批后的發票等資料齊全后付款入賬。

　　每項采購活動（特別是金額萬元以上的采購活動）完成后的采購文件由采購部門按要求交學校檔案室保存，不得偽造、變造、隱匿或銷毀。采購文件主要包括談價記錄、校裝備采購工作會議決議、唯一性說明、設備采購申請單、采購預算、合同文本、驗收證明等內容。

　　由于需要采購的設備個性化較強或不在政府目錄中等原因，未經政府集中采購程序的，按以下流程進行采購：由采購工作小組對需采購的設備向不少于3家供應商進行詢價或邀標，形成3名（含3名）以上經辦人簽字并加蓋公章的書面采購情況說明；采購完成后經設備驗收合格后按規定入庫入賬，并將相關采購資料報教育資產管理中心備案。

學校采購管理制度11

　　一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：

　　1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

　　2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必需遵循公司采購部的相干劃定，同時提請采購部審批。

　　3、按照經營情形，實時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。

　　4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。

　　5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。

　　6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

　　7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。

　　8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。

　　二、采購原則：

　　1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

　　2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。

　　三、供給商管理劃定

　　合格供應商必須具備的條件：

　　1、具有合法從事經營活動的相干證照：業務執照、構造機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必需提交本公司備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

　　3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

　　4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

　　5、供給商必需提供正規、送貨單、收條等送貨憑證。

　　四、食堂驗收員由總經辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：

　　1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。

　　2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。

　　3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

　　五、食品驗收辦法：

　　1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否齊備，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否一般；四問——問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索——索取相干資質證件、送貨單。

　　2、肉的驗收：

　　①索取檢疫及格證。

　　②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。

　　③查看是否注水。

　　④肉外表無毛。

　　3、魚的`驗收：

　　①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。

　　②凍魚：看顏色不發黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

　　4、米面的驗收：索取出廠及格證、稱重、看米的色澤。

　　5、油的驗收：

　　①索取出廠及格證、檢修證明；

　　②看透明度，色澤透明的是植物油；

　　③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；

　　④嘗味道，有異味的可能是地溝油；

　　⑤燃燒不正常且發出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。

　　六、食品采購及貨款支付流程

　　1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進行盤點，然后根據食堂具體經營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。

　　2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供給商，然后按照需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經辦核準。得到核準后，再聯系供給商送貨。

　　3、貨色送到后，由驗收員進行驗收。對不及格食品拒收，退回請求重新配送；對及格食品，核實數量、分量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。

　　4、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

　　5、未經總經辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。

　　七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。

　　如發現原供給商的價格偏高，應實時與供給商協商降價，協商不成應立即更換供給商，尋求價格更低的及格供給商并進行協作。

　　八、本制度從20xx年XX月XX日起執行。

學校采購管理制度12

　　第一章 總 則

　　第一條為規范學校采購行為，保護采購當事人合法權益，促進廉政建設，依據《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國政府采購法》等法律法規，結合學校實際，制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于使用財政性（學校財務直接核算）資金的采購活動。本辦法所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。

　　第三條學校采購行為應當遵循公平、公開、公正和誠實守信原則。

　　第四條各單位應加強采購計劃和預算管理，科學、準確地編制采購計劃和預算。

　　第五條采購項目在申請采購前須落實采購經費來源并經過相關業務歸口管理部門批準。

　　第六條學校按照《中央預算單位政府集中采購目錄及標準》中的政府分散采購限額標準（以下簡稱“政府限額”），制定學校統一采購限額標準（以下簡稱“校級限額”）。

　　第七條學校采購分為“統一采購”和“零星采購”。

　　（一）“統一采購”是指采購預算達到“校級限額”或“中央預算單位政府集中采購目錄”以內的由采購職能部門和招標中心共同組織的采購，包含“政府采購”與“校級采購”。“政府采購”是指采購預算達到“政府限額”以上或“中央預算單位政府集中采購目錄”以內的項目。“校級采購”是指“中央預算單位政府集中采購目錄”以外，采購預算達到“校級限額”以上“政府限額”以下的項目。

　　（二）“零星采購”是指采購預算未達到“校級限額”且不在“中央預算單位政府集中采購目錄”內的項目，由項目申請單位或業務歸口管理部門自行組織的采購。

　　第二章 組織機構及職責

　　第八條學校采購工作遵循“統一領導、管辦分離”的原則。由采購領導小組、采購主管部門、采購職能部門、業務歸口管理部門，項目申請單位共同組成采購機構。

　　第九條學校成立采購領導小組，由分管采購工作的副校長擔任組長，其他分管采購職能部門的副校長擔任副組長，成員由計劃財務處、政府采購與招投標管理中心（以下簡稱“招標中心”）、后勤管理處、實驗室及設備管理處、虎溪校區管理委員會、基建規劃處、審計處、法制辦等部門組成。其主要職責為：

　　（一）全面領導學校的采購工作；

　　（二）討論制定學校采購工作的規章制度；

　　（三）討論決定學校采購工作的重大事項；

　　（四）討論決定學校校級采購的范圍與限額標準；

　　（五）討論決定學校采購工作的獎懲意見；

　　（六）審定學校采購活動中其他需要決定的事項。

　　第十條招標中心為學校采購主管部門，其主要職責：

　　（一）貫徹執行國家政府采購與招投標法律法規和相關政策；

　　（二）研究起草學校采購管理辦法及實施細則、督促相關部門擬定專項實施細則和工作規范；

　　（三）協助財務部門編制學校年度政府采購預算；

　　（四）負責政府采購計劃備案申請及審批申請的上報，向上級主管部門上報學校各類采購統計信息等政府采購管理工作；

　　（五）負責“統一采購”項目采購方式審核及備案；

　　（六）負責“_大學采購評審專家庫”的建設和管理；

　　（七）負責審核政府采購文件,組織“統一采購”項目的開評標，依據評審結果按程序確定中標或成交供應商；

　　（八）協助采購職能部門處理其承辦項目的質疑和投訴；

　　（九）完成學校安排的其他工作。

　　第十一條采購職能部門為學校采購工作的具體實施部門，必須配備專職采購人員組織實施統一采購項目，其主要職責：

　　（一）負責執行和實施政府采購相關政策及學校采購相關規定，依據國家法律法規和學校的管理制度，擬定職責范圍內的專項實施細則和工作規范；

　　（二）負責組織編制采購文件，實施業務范圍內項目的統一采購及協調工作；

　　（三）負責處理業務范圍內采購項目的質疑和投訴；

　　（四）負責政府采購項目合同公告并提交采購管理部門進行政府采購執行情況備案；

　　（五）負責業務范圍內采購項目的數據統計、資料歸檔等；

　　（六）完成學校安排的其他工作。

　　第十二條采購職能部門采購業務范圍：

　　（一）實驗室及設備管理處:集采目錄內的各種貨物，儀器設備、ABC校區家具、成品軟件和實驗材料，儀器設備升級及維保等；

　　（二）虎溪校區管委會:虎溪校區貨物（科研儀器設備除外）、服務及自籌經費修繕工程等；

　　（三）后勤管理處：ABC 校區修繕工程，后勤相關貨物、服務等；

　　（四）基建規劃處：學校新、改、擴建工程及配套項目，虎溪校區國撥經費修繕工程；

　　（五）招標中心：其他工程、貨物、服務等。

　　第十三條相關職能部門為學校業務歸口管理部門，其主要職責：

　　（一）負責業務歸口管理工作范疇的采購項目立項或計劃批準、論證；

　　（二）負責審定項目申請單位的采購需求及其他技術性文件；

　　（三）負責審核合同以及項目執行情況的監督檢查，填報政府采購合同執行情況表提交采購職能部門；

　　（四）負責組織業務歸口管理采購項目的實施及驗收工作。

　　第十四條業務歸口管理部門負責的項目范圍：

　　（一）基建規劃處：國撥經費修繕項目，新建、改建、擴建工程項目及相關貨物、服務等；

　　（二）后勤管理處：ABC 校區后勤管理與服務事項。國撥經費修繕項目，校園環境綠化改造，修繕裝修工程，特種設備維修，后勤保障物資及服務，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業服務等；

　　（三）圖書館：各類圖書、期刊、電子出版物等及相關服務；

　　（四）虎溪校區管委會：虎溪校區后勤管理與服務事項。各類貨物（科研儀器設備除外），國撥經費修繕項目，校園環境綠化改造，修繕裝修工程，特種設備維修，后勤保障物資及服務，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業服務等；

　　（五）國際處:各類出國訪學、研修、實習實踐相關服務等；

　　（六）項目未明確歸口管理部門的，由項目申請單位自行履行業務管理職責或者由學校采購領導小組指定相關部門負責，項目申請單位提交合同歸口部門審核合同。

　　第十五條項目申請單位主要職責：

　　（一）負責采購項目立項申請、預算申報和市場調研，科學合理確定采購需求；

　　（二）負責采購申請，確認采購文件，起草采購合同項目專用條款。參與貨物類采購項目采購文件編制，擬定評審因素、評審標準及特殊的商務要求等；

　　（三）列席校級采購項目評審會；

　　（四）負責合同執行，項目實施、驗收及履約情況反饋。

　　第三章 采購方式

　　第十六條“統一采購”項目原則上由采購職能部門組織編制采購文件，招標中心組織開評標。采購預算金額達到“校級限額”的項目及“中央預算單位政府集中采購目錄”范圍內的項目，按照下列范圍及方式執行：

　　（一）采購預算金額在“校級限額”與“政府限額”之間的項目，原則上采用校級采購；

　　（二）采購預算金額達到“政府限額”的項目以及“中央預算單位政府集中采購目錄”范圍內的項目，按國家相關法律法規實施政府采購；

　　（三）采購預算金額達到“政府采購”公開招標限額的貨物、服務，原則上采用公開招標方式采購，若需采用非公開招標方式采購，須按照相關法律法規要求報教育部、財政部批準后實施；

　　（四）達到公開招標限額的工程項目按國家招投標法律法規和地方相關法律法規實施采購。

　　第十七條政府采購方式包括：公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等方式，政府采購項目選用采購方式時必須按國家有關法律法規的相關條款執行。集采目錄內的項目由實驗室及設備管理處按照國家和學校的相關規定組織采購。

　　第十八條“校級采購”方式包括：競爭性采購、直接采購、入圍采購等經學校采購管理部門認可的方式。信息公開、采購周期、評審專家的要求和標準按校級采購相關規定執行。

　　第十九條“零星采購”方式包括：電子采購，自行采購。零星采購工程項目由業務歸口管理部門統一組織，其他項目由項目單位自行組織。具體要求及標準按照學校零星采購相關規定執行。

　　第二十條項目申請單位在一個財政年度內，不能將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務項目，以化整為零方式多次采購。累計資金數額超過校級限額的原則上屬于規避“校級采購”，累計資金數額超過“政府限額”的，屬于規避“政府采購”。

　　第二十一條學校“統一采購”分為自主采購和委托代理采購兩種形式。

　　（一）屬中央預算單位政府集中采購目錄范圍內的采購項目，應委托中央國家機關政府采購中心代理采購，具體遵照國務院辦公廳印發的相關年度的《中央預算單位中央預算單位政府集中采購目錄及標準》執行，科研儀器設備除外。科研儀器設備，是指學校用于教學科研活動的儀器設備以及滿足其使用功能所需的附件、軟件等貨物，原則上不包括學校各級行政辦公、后勤保障等部門使用的設備。

　　（二）“校級采購”項目原則上由采購職能部門組織編制采購文件，招標中心組織開評標；“政府采購”項目可根據需要委托代理采購。被委托機構按法律法規履行相關采購程序后，將采購結果移交給采購職能部門。

　　第二十二條科研項目任務書或合同中有約定第三方協作單位的，可直接簽訂外協采購合同。

　　第四章 采購程序

　　第二十三條項目申請單位需按預算主管部門要求，提前申報采購預算，其中涉及政府采購的項目，業務歸口管理部門應將審核后的政府采購計劃在年度預算“一上”時匯總至計劃財務部門，統一報教育部、財政部審批備案，在采購活動開始前 30 日公開采購意向。含有進口設備的政府采購項目，還需要通過進口產品論證及備案后方可進行采購。

　　第二十四條采購需求由項目申請單位或業務歸口管理部門在進行充分論證（市場調研、專家論證、征求意見等）的基礎上科學合理地編制。包括采購標的特征描述、技術要求和服務要求。采購需求編制應遵循真實透明原則、可判斷原則、公平公正原則、遵守法律法規原則、信任原則。

　　第二十五條項目申請單位或業務歸口管理部門根據采購需求向采購職能部門提出采購申請，采購職能部門依據相關規定選擇采購方式。

　　第二十六條招標中心對采購方式進行審核。按政府采購相關規定申請變更采購方式，由招標中心通過“政府采購計劃管理系統”統一上報，批準后實施。

　　第二十七條采購文件由采購職能部門根據項目申請單位或業務歸口管理部門提供的采購需求及技術論證文件等，結合采購項目特點和實際需要，依據相關法律法規編制；采購文件應規定采購項目商務要求（報價要求、評審標準和方法等）、技術要求以及合同條款等內容的文件。

　　第二十八條招標中心發布采購公告和采購文件，采購職能部門回復供應商詢問和質疑。

　　第二十九條招標中心根據采購工作需要依合法依規組建采購項目評審委員會。評審委員會由有關技術、經濟等方面的專家組成，成員人數為 3 人及以上單數，其中技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二。

　　第三十條評審委員會成員在采購工作中的主要職責為：

　　（一）遵紀守法，客觀、公正、廉潔地履行評審專家權利、義務和職責，遵守職業道德，維護學校和供應商的合法權益；

　　（二）依照相關法律規定，按照采購文件規定的評審辦法和標準，客觀公正地進行評審，并對個人的評審意見承擔法律責任；

　　（三）參與評審報告的起草，對評審過程保密，不得向任何人透露涉及評審過程中的評審、比較、推薦等情況；

　　（四）配合項目申請單位、采購職能部門答復供應商提出的質疑。

　　第三十一條招標中心組織采購評審并發布中標或成交結果公告。

　　第三十二條采購職能部門處理質疑、投訴與變更，發出中標（成交）通知書。校級采購中標通知書由采購職能部門加蓋部門印章。采購結束后將評審過程的記錄、相關文件等資料一并整理成冊立卷歸檔，也可以用電子檔案方式保存并歸檔。

　　第五章 履約與驗收

　　第三十三條自中標（成交）通知書發出之日起三十日內，按照采購結果事項，由項目申請單位或業務歸口管理部門與中標（成交）供應商商定合同具體內容并根據學校合同審批流程簽訂合同。政府采購合同自簽訂之日起2個工作日內，由采購職能部門在“中國政府采購網”上公告。

　　第三十四條凡屬采購項目必須嚴格按照采購結果簽訂書面合同，以明確權利和義務；合同所涉及的相關單位均應依照合同的'約定履行合同。

　　第三十五條中標（成交）供應商未在規定時間內按要求簽訂合同或中標（成交）供應商自動放棄中標（成交）供應商資格的，采購職能部門可依據評審報告，在推薦的候選人中按順序重新確定中標（成交）供應商，亦可重新采購，原中標（成交）供應商的投標保證金不予退還并取消其中標（成交）資格。

　　第三十六條合同簽訂金額原則上應與中標（成交）金額一致，原則上不能在中標（成交）后對合同關鍵條款及標的內容進行變更。

　　第三十七條項目申請單位和業務歸口管理部門應按學校相關驗收管理規定及合同規定的技術、服務、安全標準組織對供應商履約情況進行驗收，并出合格或不合格的驗收結論。

　　第三十八條合同履約及驗收結果作為學校采購誠信評價體系的依據，項目申請單位或業務歸口管理部門應及時以書面形式將履約及驗收過程中出現的供應商失信行為反饋給采購職能部門及采購管理部門。

　　第六章 監督與責任

　　第三十九條業務歸口管理部門應不定期組織項目申請單位對成交（或中標）人進行履約情況的監督與評價。

　　第四十條采購職能部門應當建立健全內部監督管理制度。明確采購活動的決策和執行程序，內部工作人員定期輪崗交流，以形成相互監督、相互制約的工作機制。應加強對工作人員的教育培訓與考核，客觀評價其專業水平、工作實績和職業道德狀況。經考核不合格者，不得繼續任職。

　　第四十一條學校審計部門應對學校采購活動按相關規定進行審計。

　　第四十二條學校紀檢監察部門負責受理對采購活動中有關單位和個人提出的投訴，負責依紀依規處理有關單位和個人的違紀違規行為。

　　第四十三條學校采購當事人不得有下列行為：

　　（一）采取化整為零或者以其他方式規避統一采購，或擅自中止、終止統一采購；

　　（二）以不合理的條件排斥、歧視潛在供應商，或與供應商串通、接受賄賂以及獲取其他不正當利益；

　　（三）拒絕簽訂合同或者提出額外附加條件；

　　（四）未按照本辦法的規定編制采購需求及其他要求；

　　（五）其他違反法律、法規的行為。

　　第四十四條供應商有下列行為之一的視為不誠信供應商，應列入供應商不良行為記錄名單:

　　（一）提供虛假資料謀取成交（或中標）的；

　　（二）采取不正當手段詆毀、排擠其他供應商的；

　　（三）與采購人、其他供應商或采購代理機構惡意串通的；

　　（四）向采購人、采購代理機構行賄或者提供其他不正當利益的；

　　（五）在采購過程中違反采購文件約定與采購人進行協商談判的；

　　（六）拒絕有關部門監督檢查或者提供虛假情況的；

　　（七）無正當理由不與采購人簽訂合同，或者不履行與采購人訂立的合同的；不按照采購文件和響應（或投標）文件與采購人訂立書面合同，或者另行訂立背離合同實質性內容的協議的；

　　（八）將成交（或中標）項目轉讓給他人，或違反規定將成交（或中標）項目肢解后分別轉讓給他人的；

　　（九）履行合同情況差的，存在企業信息欺詐、以次充好、假冒偽劣、圍標違規、惡意報價、成交（或中標）后遲遲不供貨或者不施工等行為的；

　　（十）其他影響采購活動公平、公正的行為。

　　第四十五條采購代理機構不得有下列行為:

　　（一）借用他人資質或者超出資質范圍從事采購代理業務；

　　（二）與學校相關政府采購當事人、供應商串通損害國家利益、社會公共利益、他人合法權益，或者在代理過程中接受賄賂或者獲取其他不正當利益；

　　（三）泄露應當保密的信息以及隱匿、銷毀應當保存的文件資料或者偽造、變造文件資料;

　　（四）其他違反法律、法規的行為。

　　第四十六條采購項目評審委員會成員不得有下列行為:

　　（一）接受單位、個人提出的傾向性意見或者排斥特定供應商的要求；

　　（二）接受賄賂、獲取其他不正當利益、玩忽職守等行為;

　　（三）其他違反法律、法規的行為。

　　第四十七條凡參與學校采購活動的工作人員在學校采購活動中有違規、違紀、違法規行為的，應承擔相應的經濟責任、行政責任和法律責任。情節嚴重構成犯罪的，移送司法機關。

　　第四十八條供應商、采購代理機構違反相關禁止性規定情節嚴重的，除依據有關法律法規依法處罰之外，可視情節輕重取消供應商、采購代理機構一年以上三年以下參與我校采購活動資格，情節特別嚴重的，永久取消參與我校政府采購活動資格。由采購職能部門提出處理方案送采購管理部門通報。

　　第七章 附 則

　　第四十九條校級限額的調整須經校長辦公會批準，政府限額及公開招標限額標準的調整須按照國家相關法律法規執行。采購限額標準調整后，采購管理部門應及時在全校范圍內公布。

　　第五十條學校各附屬單位可參照本辦法執行。

　　第五十一條本辦法自印發之日起施行。

學校采購管理制度13

　　為加強學校辦公用品管理，規范辦公用品的采購、領取及保管行為，既節約開支、減少浪費，又保證學校事務正常開展，特制定本制度。

　　第一條學校所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護用品等）的采購、發放、管理工作實行歸口管理原則，由辦公室統一負責，指定專人管理。

　　第二條辦公用品的分類。本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指學校價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、訂書機等。特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品。

　　第三條辦公用品的采購：

　　1、一般辦公用品的采購在每月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由各部門或教研組提出申請，經分管辦公室領導批準后，專門購買。

　　2、指派專人負責保管辦公用品。辦公用品的采購與保管人員采購實行雙人雙崗制，各負其責，不得一人兼任。

　　3、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采購，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買，否則財務不予報銷。

　　3、辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利。

　　4、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的.用品，不準直接使用。

　　第四條辦公用品的領取：

　　1、一般辦公用品可根據工作需要，由部門或教研組填寫《辦公用品領取申請單》，經本部門領導簽字后，直接到辦公室領取。

　　2、特殊辦公用品需由使用科室填寫《辦公用品領取申請單》，經學校辦公室主任批準后，直接辦理領用手續。

　　3、學校辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。

　　4、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。

　　第五條　領取的優盤、鼠標、硒鼓、訂書機、計算器等物品應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新制。

　　第六條　加強學校辦公用品日常公開監督。每季度通報一次辦公用品出入庫數額和各使用業務處室領取情況。

　　第七條　加強對舊辦公用品管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；替換下的各類辦公設備交資產管理員保管，登記造冊，修舊利廢，充分利用。

　　第八條　加強資源循環利用工作。推行無紙化辦公，推廣再生紙使用，提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置，開展辦公垃圾分類處理，建立廢舊燈管，電子產品和辦公設備的回收處理機制。

　　第九條　充分發揮辦公用品最大使用效率。減少一次性辦公用品使用，紙張雙面利用，復印紙不得用做草稿紙、包裝紙，大頭針、曲別針、長尾夾等反復使用。

　　第十條　印制文件材料要有科學性和計劃性。根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制數與需用數基本相符，避免不必要的浪費。

　　第十一條　本制度自下發之日起施行。

學校采購管理制度14

　　為加強市級政府采購管理，貫徹落實《政府采購法》及其法規和制度，健全和完善政府采購運行機制和工作程序，提高政府采購效率，保證采購公開、公平、公正，特建立政府采購管理制度。

　　凡納入政府集中采購目錄的購買性支出，嚴格按程序向市財政局政府采購管理辦公室申報，依法實行集中采購；財務科和總務處共同負責政府采購工作，編制、匯總本單位政府采購預算和計劃，向政府采購主管部門提交采購立項、資金繳撥、合同驗收、單一來源采購和特例采購等審批申請手續，配合采購代理機構辦理招標采購、詢價采購、競爭性談判采購等集中采購活動，負責政府采購信息情報的收集、匯總和上報，以及其他與政府采購有關的工作事項。

　　需要采購時，由相關業務科室提出申請，政府采購管理員審查其預算和資金等內容，屬定點采購的，按定點采購規定辦理；屬集中采購的，每月集中匯總報政府采購管理部門按集中采購規定及程序辦理。

　　1、根據政府采購法嚴格執行政府采購。

　　2、宗采購由校行政集體討論形成決議后組織實施。

　　3、采購工作由總務處組織實施，校長室監管。

　　4、采購辦理人員不得與供應商串謀提前透露標底。

　　5、采購后與供應商簽訂有效的購買、維修、服務等相關合同。

　　6、定期公示學校的.采購，接受監督。

　　3、學校采購管理制度

　　1、食品采購定人、定責、定崗，必須有兩人采購，每天采購的食品都要有登記記錄，注明名稱、數量、價格、金額等事項。

　　2、必須到持有衛生許可證和有營業執照及質檢合格的經營單位采購食物，并按照國家有關規定進行索證。

　　3、應相對固定食品采購的場所，同時也要掌握定點與不定點的原則，關注市場行情。

　　4、采購的食品必須符合國家有關衛生標準與規定，必須新鮮、衛生、清潔。

　　5、嚴禁采購以下食物：

　　一是敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔，混有異物或其他感官性狀異常，含有毒、有害物質或被有毒物質污染，可能對人體健康有害的食品。

　　二是未經生豬產品衛生檢驗不合格的肉類及制品。

　　三是超過保質期或不符合食品標簽的定型包裝食品。

　　四是其他不符合食品衛生標準和要求的食品，包括半成品。

　　6、驗收時由綜合管理部參與驗收，有驗收記錄，注明名稱、數量、價格、金額等事項，并簽明意見和驗收人的名字及日期。

　　7、認真做好蔬菜農藥檢測工作，對蔬菜、豆制品、肉類每次有記錄。

　　8、對達不到食品衛生標準和不符合衛生要求的食品要堅決清退。

學校采購管理制度15

　　一、請購

　　1、各科教師凡要采購教學用品、教學設備等，均應填寫物品采購申請表。特殊情況應事先征得校長或總務主任同意后，并及時補填物品采購申請表。

　　2、各班主任一般應在開學初制定采購計劃，報總務主任統籌安排。

　　二、審批

　　凡請購學校辦公用品者，均應由學校校長審批。

　　三、采購

　　1、購買儀器、設備、材料等各種物品，由總務處按計劃統一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經校長批準，由總務處驗收入庫。

　　2、采購員必須憑領導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如：教學儀器設備可選派內行的同志協助采購，并辦理交接驗收手續。

　　3、采購員必須認真負責，確保采購用品的質量，采購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。

　　4、采購員不得將未進庫的.物品交請購者使用。

　　四、驗收

　　保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。

　　五、報銷

　　采購員向出納報銷時，發票應有采購員的經辦簽名，保管員的驗收簽名及學校領導的簽批，同時要把物品采購申請表一起上繳，出納員方可給予報銷。

　　六、領用

　　1、所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產類要填寫固定資產增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。

　　2、凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據工作需要，由使用者經總務處批準向保管室辦理領用登記手續。

　　七、借用

　　凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時歸還。

　　1、校內教職工或科室借用，由校長審批出借。

　　2、校外單位或個人借用，須經學校領導審批，保管室方可出借。

　　3、若出現人為損壞或遺失，應照價賠償。每學期結束時，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續。

　　八、維修

　　1、各科室、年段(班級)應在期初和期末按時把財產損壞情況書面報送總務處(或保管員)，以便及早統一安排維修。

　　2、學校財產的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。

　　3、未經學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。

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