領用管理制度

　　在當今社會生活中，制度對人們來說越來越重要，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編收集整理的領用管理制度，希望能夠幫助到大家。

領用管理制度1

　　一、樹立“安全第一，預防為主”的思想，提高材料的利用率，做好節(jié)能減排，節(jié)支降耗等工作。

　　二、建立健全材料消耗臺帳，材料消耗必須做到日清月結，各班組的材料消耗報表，由班組長進行統(tǒng)計匯總，月底上報核算員，并在當月績效工資中進行考核。各班組實際材料消耗，以材料消耗票據(jù)為基準。

　　1、材料計劃

　　（1）、當月材料計劃由班組長上報核算員，計劃要準確，對錯報材料計劃造成積壓與損失，按其價格的15%對責任班長進行處罰，同時扣除該班組績效考核分值5分。

　　（2）、各班組次月材料計劃，必須按當月15——20日前填報至隊上，由材料員匯總上報。對各班組遲報者，每超一天，扣除績效考核10分。

　　2、材料的領用、發(fā)放

　　（1）、各班組材料領用，必須執(zhí)行以下程序：班組長開票，隊長簽字審批后方可領取。

　　（2）、急用材料領用后，次日補辦手續(xù)；否則，每超一日，扣責任班長績效考核5分。

　　3、材料消耗

　　（1）、電工班的材料定額為0.059元/噸煤，鉗工班的材料定額為0.072元/噸煤，地面運行班的材料定額為0.0032元/噸煤，井下運行班的材料定額為0.059元/噸煤，當月實際材料消耗超出定額時，按超出部分的.30%處罰；其中主管隊長占10%，班長占20%，并扣除班組當月績效考核5分。

　　（2）、嚴格落實設備包機制，責任到人。對人為造成設備損壞，除按礦有關規(guī)定外，該設備所消耗的材料與當班責任人工資分配掛鉤，每發(fā)生一次，扣除當月績效工資的20%，累計扣除；設備維護保養(yǎng)不到位或檢修質量不合格，造成材料浪費與當班責任人及設備包機責任人工資分配掛鉤，每發(fā)生一次，扣除當月績效工資20%，累計扣除。各班交接班時，要對設備認真檢查，并填寫交接班記錄，設備損壞要明確責任，以便于班組核算。

　　（3）、各班組材料均實行超罰節(jié)獎制度。

　　4、材料浪費、丟失

　　（1）、對發(fā)生材料浪費、丟失現(xiàn)象的班組，按其材料原價的100%進行賠償，視情節(jié)大小，對責任人處以100——1000元的罰款，同時扣除班長及主管隊長當月績效工資10%。

　　（2）、嚴格執(zhí)行機電設備巡回檢查制及設備定期維檢制度，大力提倡修舊利廢、節(jié)支降耗。

　　（4）、隊上的新舊材料均屬礦上所有，任何人不得私自轉移、挪用、出售，一旦發(fā)現(xiàn)，對責任人按情節(jié)及其價值的大小處以100——500元罰款，除追回該材料外，上報礦有關部門處理。

領用管理制度2

　　為了規(guī)范幼兒園大宗物品的采購，提高幼兒園教育經(jīng)費的使用效益，根據(jù)市事業(yè)單位購制大宗物品的暫行辦法，制定我園大宗物品采購制度。

　　一、園后勤部門具體負責幼兒園物品的采購工作。

　　二、所購物品必須由相關部門提出申請，經(jīng)主管領導批準后交采購辦購買。

　　三、全園所需物品均由采購辦負責購買，其它人員無特殊情況不得擅自購買。

　　四、大宗物品必須按規(guī)定和程序招標采購，招標必須有二家以上單位參加競標才能視為有效，并做到監(jiān)督有力、公開、公平、公正。

　　五、數(shù)量較小的.物品或臨時性購物需兩人以上，采購過程中，必須進行反復比較，做到貨比三家。

　　六、購回物品必須嚴格驗收，票據(jù)需保管員和相關人員簽字，經(jīng)園長批準后方可報支。

　　七、采購人員要經(jīng)常深入市場調(diào)研、咨詢物品價格、掌握市場信息，以保證所購物品價廉物美。

　　八、采購人員拒收當事人的物品或回扣拒絕當事人的吃請，如發(fā)生此類問題嚴肅處理。

領用管理制度3

　　一、辦公用品管理總則

　　1.、為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，特制定本規(guī)定。

　　2.、本規(guī)定中的辦公用品包括：

　　（1）公司給員工個人配置的通訊工具（手機、BP機）、辦公桌椅、電話機和員工日常工作所需的辦公文具。

　　（2）公司給部門配置的'文件柜、傳真機、打印機、掃描儀等。

　　（3）公司公用的辦公設備，如公共區(qū)域的傳真機、打印機、復印機等。

　　（4）公司為部門購置的書籍、雜志和報刊。

　　二、個人辦公用品的管理

　　1、公司行政須在新員工到崗之前為其配置一套桌椅及一套辦公用品。

　　2、公司員工領用辦公用品須至行政部填寫“辦公用品領用登記”。

　　3、公司員工應當自覺愛護公司財產(chǎn)；節(jié)約使用辦公用品。

　　三、部門辦公用品的管理

　　1、除辦公文具以外的所有辦公用品皆以部門為最小申請單位。

　　2、部門申請購買辦公用品的程序：

　　3、部門經(jīng)理填寫《辦公用品申請表》；

　　4、交于公司行政部（分公司則交于分公司行政，由其統(tǒng)一傳真至上海行政部）；

　　5、上海行政部查對庫存或根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要統(tǒng)一核準，上報董事長簽核；

　　6、上海行政部將申請結果及購買方式或地點反饋給各部門經(jīng)理（分公司則反饋給分公司行政）。

　　7、部門辦公用品領用之后，由部門經(jīng)理分發(fā)辦公用品給指定使用人，如使用人更改，則部門經(jīng)理須至行政部變更記錄。

　　四、公共辦公用品的管理

　　1、公司公共辦公用品由行政部統(tǒng)一管理和維護。 公司所有員工應當愛護公共辦公用品，打印、復印避免浪費。對于公司內(nèi)部文件資料，提倡使用二手紙。

　　2、員工在使用公共辦公用品時，如發(fā)現(xiàn)機器故障應及時向行政部或公司網(wǎng)管報修。

領用管理制度4

　　一、總則

　　（一）為加強辦公用品管理，規(guī)范辦公用品領用程序，提高利用效率，降低辦公經(jīng)費，特制定本制度。

　　（二）規(guī)定中的辦公用品分為固定資產(chǎn)和一般辦公用品。

　　1、固定資產(chǎn)主要指：桌椅、公文柜、電腦、電話機、打印機、復印機等。固定資產(chǎn)需要遵守固定資產(chǎn)管理制度。

　　2、一般辦公用品包括剪刀、透明膠紙、雙面膠、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、涂改液、美工刀、白板筆、鉛筆、水筆、水筆芯、圓珠筆芯、便簽紙、筆記本、信封、打印紙、復印紙、復寫紙、印泥、釘書釘、大頭針、夾子、圖釘、菲林袋、檔案袋、請假條、報修單、費用報銷單、標簽、紙杯、計算器、電池等。

　　3、員工對辦公用品應本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則。對于消耗品第二次發(fā)放起，必須實行以舊換新。

　　4、辦公用品應為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用。

　　5、不得用辦公設備干私活，謀私利。不許將辦公用品隨意丟棄廢置。精心使用辦公設備，認真遵守操作規(guī)程。

　　二、辦公用品計劃

　　（一）各部門根據(jù)本部門辦公用品消耗和使用情況，每月25日前編制并提報下月辦公用品領用計劃，部門負責人審批簽字后報行政人事部。經(jīng)相關領導審核后交行政人員進行登記申領。

　　（二）行政人員核對辦公用品領用申請表單與辦公用品臺賬庫存后，編制《辦公用品申請購置計劃表》，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字后，將采購計劃單進行采購。

　　三、辦公用品的發(fā)放及領用

　　（一）個人辦公用品的發(fā)放

　　1、辦公室新員工入職每人按標準配備筆一支、筆記本一本其他物品根據(jù)新員工職位配備。

　　2、個人領用辦公用品應向行政部申請，填寫好《個人辦公用品申領單》，并在《辦公物品領取登記表》上簽字即可領用。個人每月領用低值易耗辦公用品的`總金額不得超過10元。

　　3、行政人員根據(jù)員工個人領取情況進行統(tǒng)計。

　　（二）部門辦公用品的發(fā)放

　　1、白板筆、文件婁、回形針、訂書機、廢紙婁、掃把等按區(qū)域分配，每辦公區(qū)分配一套。

　　2、計算器除必備部門配備外同樣按區(qū)域分配。

　　3、行政人員根據(jù)部門發(fā)放所列物品，各部門領用人領取后需簽字確認。每個月部門領用辦公用品的總金額不得超過50元。

　　（三）電話、計算器、訂書機、文件婁、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、直尺、鼠標、鍵盤等耐用辦公用品，已按標準發(fā)放，原則上不再增補，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。如人為損壞或遺失由個人負責賠償。

　　四、辦公用品的交接與收回

　　員工因離職或工作崗位變動等原因需進行辦公用品及固定資產(chǎn)的交接或收回時，應嚴格遵守交接回收程序。

　　移交人需逐項列出物品清單，接收人在監(jiān)交人的監(jiān)督下，仔細點驗，遇有毀損的要求移交人書面標明，視該物品金額的大小情況，是否追究移交人（保管人）的責任，另行處理。

領用管理制度5

　　為了進一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。

　　一、管理范圍：

　　本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關工作或業(yè)務交往，以公司名義向有關單位、個人饋贈的紀念物品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內(nèi)）、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。

　　二、管理職責：

　　2.1組織實施本制度的責任部門是總裁辦。

　　2.2總裁辦設置專職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。

　　三、采購原則

　　3.1根據(jù)公司的實際情況，結合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的`采購業(yè)務統(tǒng)一由總裁辦負責具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。

　　3.2總裁辦在購置、定制物資時應當遵循“貨比三家，質優(yōu)價廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。

　　3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請后先行購買，購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務部報銷。

　　3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票，特殊情況下無法提供發(fā)票者與財務人員溝通后遵循財務管理制度處理。

　　四、采購程序

　　4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。

　　4.3每月25日，物資保管專員根據(jù)庫存情況，依據(jù)公司接待需求及時補充庫存。

　　4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當月補充計劃，臨時性采購每月不得超過兩次。

　　4.5采購申請人根據(jù)實際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領取“采購申請單”并按照規(guī)定格式認真填寫，采購申請單填寫保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級遞交公司領導審核批準后，由總裁辦指派人員進行實際采購。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購

領用管理制度6

　　為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范高陵基地辦公用品的`發(fā)放、領用和管理工作，特制定本規(guī)定。

　　1、每月22日前，由各部門將次月《辦公用品需求計劃表》填好，經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準后交行政部統(tǒng)一采購。

　　2、發(fā)放時間：每月4—5號（如遇假期，順延）。其余時間一般不予辦理辦公用品、勞保的領用手續(xù)。

　　3、領用方法：由各部門主管按照當月申報需求計劃數(shù)量集中一次性領用，辦公品費用一次性由當月領用部門分攤，月底考核。若部門領用超出需求計劃的，須經(jīng)基地總經(jīng)理簽批審核后方可領用。

　　4、電腦耗材品（鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由部門主管審核，總經(jīng)理批準后方可領用，申領時須以舊換新。

　　本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。

領用管理制度7

　　物業(yè)精細化管理--鑰匙領用、借用、使用及歸還

　　寫字樓內(nèi)有業(yè)主辦理入駐手續(xù)后,領了鑰匙由工作人員帶著去驗房,但鑰匙無論如何也打不開房間,業(yè)主因急于入駐而與工作人員爭吵起來。工作人員一邊安慰業(yè)主并致歉,一邊派維修人員火速換上一副新鎖,當場驗證后,業(yè)主才放心的領走鑰匙。

　　精細化操作建議:

　　1、房屋在接管驗收時,鑰匙一定要進行核對,確保接管的鑰匙準確無誤;

　　2、核對鑰匙時務必做到將每把鎖的.每一把鑰匙--試開,而不能抽查;

　　3、如果發(fā)現(xiàn)鑰匙與門鎖不匹配的情況。應該馬上采取措施進行更換;

　　4、鑰匙由專人負責保管,做好記錄并有發(fā)放人和領、借、使用人的簽名,以及借出時間、事由和歸還時間,當面清點,發(fā)放人在限定時聞內(nèi)負責追還;

　　5、鑰匙一律存放在指定的鑰匙箱內(nèi),由專人負責發(fā)放:

　　6、交還鑰匙時,應履行清點的程序,確保交還的鑰匙準確無誤,并雙方簽名;

　　7、租戶或業(yè)主領取鑰匙的記錄,要區(qū)分于領、借、使用人的記錄。

領用管理制度8

　　為了規(guī)范物資材料、設備、備品備件等的領用管理程序,降低庫存,以提高經(jīng)濟效益,特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　1、本制度所稱物資指生產(chǎn)中所需的材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有物資。

　　2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準、領用、費用結算。

　　二、管理機構和職責

　　1、設備科為物資管理工作的歸口管理單位,主要負責各車間物資材料計劃的申報、審核、批準、調(diào)撥等;技改、中修項目所需材料申報。

　　2、辦公室負責各車間物資材料領用所需領料單的開取。

　　3、技術科負責各車間物資材料的費用結算

　　三、物資領用程序

　　1、物資材料計劃申報、審核、批準程序

　　①、各車間18日前向設備科上報每月材料計劃。

　　②、設備根據(jù)上報的材料計劃,并接合材料庫存情況對各車間上報計劃進行審核。

　　③、經(jīng)審核無誤后,輸入nc系統(tǒng)進行審批程序。

　　2、物資領用程序

　　①、各車間根據(jù)本車間的物資所需,開“冶煉廠領料通知單”(以下簡稱通知單),寫清品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途及領用單位,并經(jīng)車間主任簽字。

　　②、領料人持通知單經(jīng)廠長或副廠長審核簽字。中修材料和技改材料還需設備副廠長審核簽字。

　　③、辦公室?guī)旃懿牧蠁T根據(jù)領料人所持的通知單,審核無誤后給予開具“安泰集團總公司領料單”。

　　④、領料人持“安泰集團總公司領料單”經(jīng)廠長或副廠長簽字后到物資公司領取。

　　⑤、庫管材料員將當日開取的料單按編號逐一登記在“冶煉廠領料登記表”上。

　　⑥、如物資公司沒有所領物資或其它原因,當日內(nèi)需將此票交回廠辦公室,加蓋“作廢”章,并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠領料通知單”和登記作廢的'料單一并交于技術科核算費用。

　　3、物資材料費用結算程序

　　①、逐日收集各車間通知單,將各車間領用物資材料進行分類統(tǒng)計。

　　②、根據(jù)nc系統(tǒng)中財務劃出的價格對各車間物資材料的數(shù)量、用途、價格進行核對。

　　③、根據(jù)每月27日財務與計劃部下發(fā)的物資材料匯總表,對各車間的月物資消耗進行核對,并對各車間的每月物資費用進行匯總。

　　④、依據(jù)績效考核辦法中各車間物資費用指標,對各車間進行考核。

領用管理制度9

　　一、必須自覺遵守幼兒園的規(guī)章制度，有良好的職業(yè)道德，廉潔奉公；必須以高度負責的精神，多想辦法，積極完成采購任務。購買物品做到價廉物美，嚴禁購買腐爛變質物品。

　　二、必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，經(jīng)常與保健員配合，共同制定每周食譜（周三下午），多想辦法改進伙食，為幼兒園物資采購提出合理化建議。

　　三、幼兒園物資購、管、用實行登記制，由幼兒園指派專人負責登記工作，一期一匯總，一期一兌現(xiàn)。嚴把質量關，認真檢查物資質量，力求價格合理，質量合格。

　　四、嚴格遵守財經(jīng)制度和驗收制度，做到精打細算。對不履行購、管、用程序和手續(xù)者，幼兒園不予報銷，對弄虛作假、虛報物資數(shù)量和單價者，按原價二倍扣罰。采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。

　　五、嚴格按采購計劃辦事，執(zhí)行物資預算，遵守財經(jīng)紀律和驗收制度，做到精打細算。

　　六、兼任本園的水電、木工、安全等職責，每月抄報水、電表。

　　七、幼兒園物資購、管、用程序和要求：

　　1、做到計劃采購，不營私舞弊。擬定計劃和購物清單，必須由主管領導同意。

　　2、若須經(jīng)過市采購辦的，必須先送報告并與市采購辦共同簽定協(xié)議，取得銷售方所有合格證件，方才履行協(xié)議。

　　3、購物時必須在園財務室履行借支手續(xù)，經(jīng)園長批準方可借用資金。嚴格按照現(xiàn)金和轉帳等手續(xù)辦理購物手續(xù)。

　　4、各項購物發(fā)票必須附合同（協(xié)議）和清單方能履行報帳手續(xù)。簽訂合同（協(xié)議），必須注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的'損失由采購人員負責。

　　5、購物后要及時到倉庫進行入庫登記，包括購物時間、名稱、地點、用途、價格、數(shù)量、購買人，核實簽字后園長方可簽字報帳。做到購貨迅速，減少運輸中轉環(huán)節(jié)，降低庫存量。

　　6、物資購回后指定專人保管，使用者在領（借）用時必須履行簽字手續(xù)。

　　7、對于教學用的儀器、設備等物資要報上級領導同意，按計劃定購。對于使用的教材，一定要從正規(guī)渠道采購。

　　8、外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察，將結果與使用部門協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。

領用管理制度10

　　一、耐用辦公用品的領用：

　　1.公司耐用辦公用品包括：電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、文件袋、剪刀、小刀、直尺、起釘器等。

　　2.會務耐用用品包括：擺臺花、桌牌、易拉寶、展架、照相機、攝像機、投影儀、講師電腦、插線板、訂書機、POS機、綬帶、橫幅、翻頁筆、移動硬盤、參會證等。 2.耐用辦公用品已于員工入職時按標準發(fā)放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

　　二、易耗辦公用品的`領用：

　　1.易耗辦公用品分為兩部分：公司所需用品、會務所需用品和個人所需用品。 2.公司所需用品包括：打印紙、墨盒、碳粉、白板筆、報銷單、收據(jù)等。

　　3.會務所需用品包括：簽到冊、收據(jù)、簽字筆、油性筆、訂書針等。

　　4.個人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、油性筆、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液等。

　　5.每月25日前，由行政前臺統(tǒng)計需購買用品名稱及數(shù)量，經(jīng)人事部主管初核，總經(jīng)理復核，批準后由行政前臺統(tǒng)一采購。

　　6.每月集中發(fā)放辦公用品時間：每月1-2號(如遇假期，順延)。其余時間若需領用辦公用品請至行政前臺處登記領取。

　　7.電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓、鍵盤等)由必須由人事主管審核后方可領用，申領時必須以舊換新。

　　8.本著節(jié)約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。

　　三、未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領，視具體情況具體看待。

　　四、會務用品、個人所需用品損耗標準詳見附件。

　　五、若用品損耗超出損耗標準范圍，則超出部分由個人承擔。

　　六、本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行。

　　附件：

　　1、會務用品損耗標準：

　　2、個人所需用品損耗標準：

　　3、公司所需用品使用要求：

　　(1)、A4、A3紙使用請勿浪費，請盡量重復使用紙張，節(jié)約環(huán)保;

　　(2)、禁止使用公司打印機打印私人文件;

　　(3)、白板筆借用后請放回原處，若因此導致丟失現(xiàn)象，責任到個人。

領用管理制度11

　　辦公文具管理制度

　　一、目的：

　　為了加強日常辦公文具、物品的管理，規(guī)范辦公文具領用，提高利用效率，降低辦公經(jīng)費，達到資源共享，開源節(jié)流的目的，避免因人員流動而使工廠財產(chǎn)管理失控，責任人難以追索等弊端，結合公司具體情況，特制訂本管理制度。

　　二、適用范圍：

　　本管理制度適用于公司全體員工辦公文具用品管理。

　　三、管理組織與權責：

　　1、公司所有辦公文具、辦公用品、表單、表格統(tǒng)一由前臺文員負責保管、申購、發(fā)放、標識，建立和登記辦公用品臺賬。

　　2、資材部負責所有文具的采購，確保文具的采購的及時性與準確性。

　　3、所有的文具領用，必須經(jīng)領用人所在部門經(jīng)理審核，行政經(jīng)理批準方可領取。

　　四、文具分類：

　　根據(jù)辦公文具的性質，將辦公文具分為消耗品和管理品，未在以下分類中的物品，將根據(jù)實際情況進行分類管理。

　　1、消耗品：打印（復印）紙、相片打印紙、復寫紙、便利貼、紅邊標簽紙、廠牌、胸牌、印刷表單（賬冊）、刀片、釘書針、大頭針、回形針、裝訂夾、長尾夾、圖釘、橡皮擦、過膠膜、卷宗、檔案袋、紙杯、榮譽證書、A4膠套、鞋套等。

　　2、管理品：圓珠筆、圓珠筆芯、中性筆、中性筆芯、大頭筆、熒光筆、白板筆、鉛筆、筆記本、白板刷、修正液、電池、打印機墨盒（色帶）、日期章戳、印泥、印泥墨水、膠水、膠帶、雙面膠、海綿膠、名片簿、檔案文件夾（內(nèi)有透明薄膜）、打孔文件夾、彈簧文件夾、簡易抽桿夾、文件袋（帶紐扣）、網(wǎng)格文件袋（帶拉鏈）、抄寫板等。

　　3、固用品：筆筒、打孔機、釘書機、起訂器、直尺、剪刀、美工刀、文件架、文件欄、膠紙座、計算器、電話機、攝像頭等。

　　五、管理規(guī)定：

　　1、各部門由指定人員，統(tǒng)籌本部門下月的文具使用情況，填寫《領料單》，需依序注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，于每月25日前，交至行政部，由前臺統(tǒng)一申購下月文具用量。

　　2、前臺需核對各部門辦公用品申請數(shù)量與辦公用品庫存，編制辦公用品《請購單》，經(jīng)行政部負責人及總經(jīng)理審簽后交采購購買。

　　3、采購根據(jù)審批的辦公用品購置計劃實施購買，并于月底完成。

　　4、發(fā)放文具的時間為每月的5號（遇節(jié)假日順延），前臺文員依據(jù)各部門提交的《文具領用申請表》發(fā)放，其它時間不予發(fā)放，特殊情況有合理的解釋可例外。

　　5、管理品自第二次領用起須以舊換新，如有故障或損壞，應及時申請修理或以舊換新，如遺失應由領用人或領用使用責任部門照價賠償。

　　6、領取固用品時，由前臺文員登記于《個人物品領用清單》中。

　　7、員工離職時，所領取的固用品，除消耗品和正常磨損以外，如果該職位有接替人，即在辦理離職手續(xù)交接時，由接替人員在《離職交接單》上簽字確認，由前臺登記辦理文具轉移手續(xù)；如該職位無接替人，即將文具一并移交給前臺；如文具有遺失或人為損壞，將從當事人工資中照價扣除。

　　8、新聘的.辦公室人員，如無上任移交的常用辦公用品，入職時由前臺為其配備：圓珠筆一支，筆記本一本，以保證其正常開展工作。

　　9、除正常需配給的辦公用品外，若還需要領用其它物品的，須填寫《領料單》，經(jīng)部門經(jīng)理和行政部批準方可領用。

　　六、管理員要求:

　　1、前臺文員每月底需對辦公用品進行盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符，確定和保持合理的庫存種類及數(shù)量，要做到辦公用品齊全，品種對路，庫存合理，以減少資金占用和保證正常使用。

　　2、前臺文員須防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。

　　3、前臺文員并將該月耗用的辦公用品進行統(tǒng)計交人事主管/經(jīng)理審核。

行政部

　　20xx-09-01

領用管理制度12

　　1、物品的領用，要按計劃、實用數(shù)和審批手續(xù)辦理，維修人員需領料時，要填寫領用單，寫明領用物品名稱、數(shù)量、日期并簽字，經(jīng)本班領班審批簽字后交工程部經(jīng)理審批。

　　2、庫房工作人員應每周統(tǒng)計各班組的`消耗并將資料存檔。

　　3、物品應勤領少儲，防止積壓和浪費。

　　4、物品及工具的保養(yǎng)，應由領用人負責；專用工具由專人使用，不用的工具由保管員負責保管，貴重工具、儀表由主管負責人保管；

　　5、有關工種所需個人工具，必須填寫工具登記卡，若工具損壞需調(diào)換，要以舊換新；若工具遺失，需填寫工具遺失表，由遺失者照價賠償；

　　6、有關工種需配專用設備和專用工具，要建卡登記，分工保管，責任到人，并定時核對，做到帳物相符；

　　7、工具和設備要隨用隨借，并執(zhí)行借用歸還手續(xù)，按時歸還；

　　工程部物品不準借給其他部門，特殊情況需辦理工具借用手續(xù)，經(jīng)部門經(jīng)理同意后方可借出，若有損壞或遺失，視具體情況賠償。

領用管理制度13

　　一、總則

　　為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于全園教職員工人員。

　　二、細則

　　第一條物品類別

　　1、辦公用品：包括電腦、打印機、傳真機、U盤、刻錄光盤、文件盒、紙、筆、筆記本、計算器、各種辦公表單等園辦出資購買的辦公用品。

　　2、公用物品：包括訂書機、膠水、回形針、透明膠、尺、剪刀、美工刀等物品。

　　3、電腦耗材：包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙，其它特種紙及各類電腦、打印機耗材。

　　第二條教職工領用物品原則

　　1、需購買急用物品時，必須先寫一份申請報告，經(jīng)園長請示批準后，才由本園派出專人購買，購買物品票據(jù)齊全，交園長審批后方能報銷。

　　2、保育員必須在每個小禮拜星期一將兩周的幼兒生活用品計劃交后勤組長，由后勤組長統(tǒng)計交園長簽字后派專人領取，然后根據(jù)領物計劃統(tǒng)一登記收發(fā)。

　　3、各教職工平時需要領物品，必須提前一周把領物計劃交后勤組長。

　　4、借用幼兒園財產(chǎn)(包括圖書等)，須寫借條或簽名，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。如有損壞或不按時歸還者，視情節(jié)輕重，照價賠償或加倍賠償。賠償金從本月工資中扣除。

　　6、電腦耗材：實行各班級領取，由各班級指定責任人自行保管，遺失自負，浪費重處的.原則。各班級必須在每學期開學每一周制定出本年級各班一學期所需的辦公用品計劃，經(jīng)園長審批后，由后勤組長向學校報告統(tǒng)一購買。

　　第三條領用及采購程序

　　1、各部門根據(jù)當月情況，預測下月工作量，于每月月底向辦公室提交下月《月度物品采購申請單》，辦公室匯總后填報《辦公物品請購單》到園辦領導處進行批示后進行采購。

　　2、物品采購后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據(jù)物品按分類、品種、規(guī)格、型號建立物品保管帳。(采購人員憑發(fā)票沖銷借支

　　3、物品保管所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。物資入庫、出庫后，應當日入帳。入庫憑入庫單，物品出庫必須憑《物品領用單》

　　4、每月初第一周，各部門負責人根據(jù)《月度物品采購申請單》填寫《物品領用單》，到辦公室領取當月所需物品，并按領用程序簽字。

　　5、物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時報辦公室備補。

　　第四條：應急物品采購

　　原則上按計劃采購使用，計劃外物品采購領用只能用于應急物品，應急物品采購必須說明采購理由，由單位領導批準后方可購買。

　　新聘人員辦公用品，辦公室根據(jù)部門提供的名單，負責為其配備。

　　第五條：物品采購的報銷

　　物品采購人員憑入庫單、采購發(fā)票到單位領導簽字審批后，由財務部直接報銷。

領用管理制度14

　　一、酒店工程部物品的領用，要按計劃、實用數(shù)和審批手續(xù)辦理，維修人員需領料時，要填寫領用單，寫明物品名稱、數(shù)量、用途、日期并簽名后交工程部經(jīng)理審批。

　　二、將領用單經(jīng)庫房人員認可后，方可領取所需的維修材料或工具。

　　三、庫房工作人員應每周統(tǒng)計各班組的消耗并將資料存檔。

　　四、物料用品應勤領少儲，防止積壓和浪費。

　　五、物品及工具的保養(yǎng)，應由領用人負責。專用工具由專人使用，不用的.工具由保管員負責保管，貴重工具、儀器、儀表由主管負責人保管。

　　六、有關工種所需的個人工具，必須填寫“工具登記卡”，若工具損壞需調(diào)換，要以舊換新；若工具遺失，需填寫“工具遺失表”，由遺失者照價賠償。

　　七、有關工種需配專用設備和專用工具，要建卡登記，分工保管，責任到人，并定期核對，做到賬物相符。

　　八、工具和設備要隨用隨借，并執(zhí)行借用歸還手續(xù)，按時歸還，工程部物品不準借給其他部門，特殊情況需辦理工具借用手續(xù)，經(jīng)部門領導同意后方可借出，若有損壞或遺失，應視具體情況賠償。

領用管理制度15

　　1、部門和區(qū)域根據(jù)每天客用的量來補充物品數(shù)量，少量備用，不得過量領取，如因過量領取造成浪費對本部和區(qū)域負責人進行通報批評和50元/次處罰。

　　2、各區(qū)各部每星期領用一次物品，物品到各樓層均由領班負責每兩星期按要貨單認真做一次盤點。

　　3、各樓層物品急需時，主管負責調(diào)整，再列出所需物品的數(shù)量，派人到倉庫統(tǒng)一領取，否則倉庫不予發(fā)放。

　　7、嚴格執(zhí)行以舊換新（廁紙換新：將用完的廁紙內(nèi)芯交由區(qū)域領班級以上人員到小庫換取），如無舊物，請區(qū)域主管人員核實原由后方可領取。

　　8、公廁所需清潔劑和廁紙、干手紙等其他物品，由各區(qū)域負責人經(jīng)理或主管，開據(jù)清單交由專人到倉庫進行領取，領取后存入各區(qū)域的小庫進行保管。

　　9、垃圾袋的領用及使用，垃圾桶將以區(qū)域和部門為單位進行貼標管理，納入?yún)^(qū)域和部門的物品管理，小垃圾袋的.使用將以每市收市后由各區(qū)廳房服務員收納處理；公區(qū)垃圾桶袋為每天晚上收市后由各區(qū)pa保潔員進行收納出理；大垃圾袋每個大垃圾桶只套一個，如垃圾太重可將垃圾桶一同推至垃圾場傾倒。

　　10、垃圾桶和下籃框等轉運物品不得拖著轉運，應放置于推車上轉運，如有發(fā)現(xiàn)將對當事人和負責人進行嚴肅處理。

　　11、各區(qū)域負責人每月寫書面成本分析報告交給總監(jiān)，作為部門成本分析的參考資料。

　　備注：濕巾、餐巾盒紙由酒吧臺進行領用管理，做為普通商品進行售賣，各區(qū)不得私自存放。散裝餐巾紙也由酒吧臺進行領用管理，其他各區(qū)不得存放，各區(qū)根據(jù)宴會的須求到酒吧臺進行領用。

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